工程项目风险专控评分汇总表.xls

1、标标段段风风险险专专控控评评分分汇汇总总表表标标段段基基本本信信息息风风险险专专控控得得分分序序号号项项目目名名称称标标段段名名称称总总包包单单位位施施工工阶阶段段检检查查分分项项渗渗漏漏风风险险专专控控空空裂裂风风险险专专控控进进度度风风险险专专项项权权重重30%30%40%得得分分#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!风风险险专专控控得得分分#DIV/0!#DIV/0!防防渗渗漏漏专专控控评评分分表表检检查查项项目目测测区区选选择择原原则则评评估估内内容容检检查查标标准准评评分分标标准准实实体体质质量量参评标段内各楼栋为一个测区；各楼栋各户型各

2、部位为一个检查点；一个测区为一个合格计算值，累计实测实量5个测区（不足5个以实际计）。砌砌筑筑节节点点1.无断砖、通缝、瞎缝；2.2.墙墙顶顶空空隙隙的的补补砌砌挤挤紧紧或或灌灌缝缝间间隔隔不不少少于于7 7天天；3.3.现现浇浇窗窗台台板板：宽宽同同墙墙厚厚，高高度度100mm100mm，每每边边入入墙墙内内120mm120mm（不不足足120mm120mm通通长长设设置置），且且不不允允许许后后浇浇；4.外墙灰缝须双面勾缝，外墙填充墙体端口砂浆饱满、密实；5.5.外外墙墙构构造造柱柱必必须须设设置置牛牛腿腿，一一次次浇浇筑筑密密实实。测区内所有部位符合要求，测值填“1”；有一个部位不符合，

3、得“0”分.外外门门窗窗洞洞口口节节点点1.外门窗洞口预制块排版满足门窗固定要求；2.现浇窗台板无断裂（断裂深度不大于厚度的1/3）；3.3.主主框框或或副副框框固固角角片片射射钉钉必必须须固固定定于于砼砼结结构构或或预预制制混混凝凝土土块块；4.主框或副框固定角片无倒流槽（内低外高）；5.5.门门窗窗框框塞塞缝缝采采用用发发泡泡胶胶（底底部部及及两两侧侧上上返返150mm150mm内内用用干干硬硬性性砂砂浆浆塞塞实实）；6.填缝须密实；地区有强制塞缝要求的可按地区标准施工，但需上报集团工程管理部备案；7.7.发发泡泡剂剂固固化化前前需需采采用用手手指指或或专专用用工工具具压压平平，不不得得使

4、使用用刀刀片片切切割割，塞塞缝缝不不密密实实，表表层层酥酥松松；8.8.门门窗窗框框与与预预留留洞洞口口单单边边间间隙隙为为1030mm1030mm；9.门窗框封堵前缠绕保护膜及固定木楔需拆除。厨厨卫卫间间1.1.穿穿楼楼面面管管道道封封堵堵严严禁禁铁铁丝丝吊吊模模，清清理理、湿湿润润后后分分两两次次封封堵堵；2.2.卫卫生生间间和和厨厨房房周周边边后后砌砌墙墙根根部部等等部部位位须须设设置置砼砼反反坎坎，含含烟烟道道、管管道道井井部部位位，厚厚度度同同墙墙厚厚，高高度度不不小小于于200mm200mm；3.对于后浇砼反坎，接触面必须凿毛；4.4.卫卫生生间间与与相相邻邻房房间间无无反反坎坎开

5、开孔孔敷敷设设管管道道现现象象；5.给水管、地暖管无穿越门槛石现象；6.厨卫间预留、后开洞口、穿外墙管道无到返水现象；7.淋浴房与卫生间干区需设置挡水毛石（或其他挡水措施）。外外墙墙1.1.外外墙墙必必须须设设置置200mm200mm高高混混凝凝土土导导墙墙（反反坎坎），厚厚度度同同墙墙厚厚；2.室外楼梯临边与房间墙体的交接处，应设置200mm高混凝土反梁或反坎，楼梯板嵌入墙体；3.3.有有防防水水要要求求的的楼楼板板、突突出出外外墙墙的的构构造造板板（雨雨棚棚、空空调调板板、线线条条等等），没没有有降降板板的的，外外墙墙部部分分加加200200高高的的砼砼反反坎坎，厚厚度度同同墙墙厚厚；4.

6、单体外墙在地下室顶板至室外覆土以上200mm高范围内应采用抗渗钢筋混凝土结构围护墙体，并采取可靠的防水措施；5.5.外外墙墙穿穿墙墙螺螺杆杆洞洞需需扩扩孔孔后后密密实实，无无遗遗漏漏情情况况，抹抹灰灰工工序序开开始始前前完完成成封封堵堵，与与样样板板要要求求一一致致。室室内内防防水水节节点点及及其其它它1.1.公公用用部部位位水水表表间间墙墙体体下下设设砼砼反反坎坎，高高度度不不小小于于200mm200mm，厚厚度度同同墙墙厚厚，并并设设置置地地漏漏；2.2.对对于于后后浇浇砼砼反反坎坎，接接触触面面必必须须凿凿毛毛；3.地采暖水管进出厨卫间部位有有效的防热胀冷缩的节点预防措施。屋屋面面防防水

7、水节节点点1.1.屋屋面面、露露台台、层层间间退退台台屋屋面面和和房房间间墙墙体体的的交交接接处处，设设置置不不低低于于350mm350mm高高的的混混凝凝土土反反梁梁或或反反坎坎（确确保保高高于于屋屋面面完完成成面面200mm200mm），厚厚度度同同墙墙厚厚；2.2.屋屋面面女女儿儿墙墙及及突突出出屋屋面面的的管管井井、烟烟道道井井必必须须为为现现浇浇砼砼结结构构或或设设不不低低于于350350高高的的混混凝凝土土反反梁梁或或反反坎坎，厚厚度度同同墙墙厚厚；3.3.防防水水上上翻翻高高度度和和收收口口符符合合标标准准；4.4.采采用用防防水水倒倒置置屋屋面面；5.保温层设置通气孔；坡度及地

8、漏设置符合要求；5.聚氨酯涂膜厚度不低于设计要求，最小厚度不小于设计值的80%；6.卷材短、长边搭接长度不小于100mm，双、多层卷材施工，上下相邻卷材搭接宽度不小于卷材宽度的1/3结结构构降降板板1.1.阳阳台台结结构构面面降降板板50mm50mm以以上上；2.2.非非沉沉箱箱式式卫卫生生间间降降板板50mm50mm以以上上，沉箱式卫生间降板约300350mm（可根据周边的梁高确定）；3.有保温要求的露台降板250mm（北方地区根据保温厚度可以增加降板高度），无保温要求的露台降板100mm；4.4.如如因因楼楼下下房房间间关关系系不不宜宜降降板板，可可以以加加设设反反坎坎；5.5.突突出出外

9、外墙墙的的构构造造板板（雨雨棚棚、空空调调板板、线线条条等等）优优选选降降板板200mm200mm，不不能能降降板板的的加加200200高高的的砼砼反反坎坎。装装饰饰面面降降板板 1.1.卫卫生生间间地地面面完完成成面面应应比比相相邻邻/厅厅房房完完成成面面（有有门门槛槛石石时时，以以门门槛槛石石顶顶标标高高位位基基准准）低低101020mm20mm；2.2.阳阳台台完完成成面面最最高高点点比比客客厅厅、房房间间完完成成面面低低不不少少于于30m30m；3.楼梯间完成面比电梯前室低10-20m；4.强弱电间完成面比公用部位地面高20mm；5.水表间完成面比公用部位地面低20mm。防防水水基基层

10、层1.防水施工前原结构必须清扫干净，无明显突出骨料；2.防水施工前反坎与结构板交接部位需设置R圆角；3.防水大面施工需在管道封堵、反坎周边、地漏等关键部位设置防水附加层；4.厨卫间防水基层平整，清洁，无明显落地灰；防防水水层层1.js1.js涂涂膜膜表表层层无无开开裂裂、气气泡泡及及粉粉化化现现象象；2.js2.js涂涂膜膜切切片片厚厚度度不不小小于于设设计计值值的的80%80%，附附加加层层厚厚度度不不小小于于150%150%，防防水水材材料料使使用用得得当当，按按图图纸纸要要求求施施工工；3.3.基基层层坡坡度度正正确确；卫卫生生间间淋淋浴浴房房及及浴浴缸缸JSJS防防水水层层高高出出建建

11、筑筑完完成成面面1.81.8米米以以上上；4.4.防防水水卷卷材材目目测测表表观观质质量量无无空空鼓鼓、起起壳壳、破破损损，成成品品保保护护完完整整；5.地下连通口橡胶止水带施工良好，成品保护有效；6.6.外外门门窗窗防防水水不不能能直直接接涂涂刷刷于于砌砌体体表表面面；7.外门窗防水需压边框5mm，防水不能涂刷于保护膜上。工工作作质质量量与与检检测测检检验验土建总包标段为一个测区；一个专项试验和记录为一个检查点；一个测区为一个合格计算值样样板板引引路路1.样板引路具备针对性，且符合现场实际情况，集中样板展示区设置(屋面、外墙面、外窗、楼地面、地下室墙)墙地面及转角附加层节点样板；2.室内工序

12、样板设置卫生间墙地面坡度及防水分层做法节点检查资料及记录一项标准为一个评分点专专项项施施工工方方案案1.项目部需编制防渗防裂专项施工方案，方案需通过项目部和事业部工程审核及工程分管领导审批，开工前方案完成审批；2.防渗防裂专项施工方案应明确组织保障体系、质量控制目标、材料控制标准、节点构造做法、工序要求及验收措施、试验及检查要求。检检测测检检验验1.防水材料台账清晰，含有日期，数量、批次、合格证号、复试报告编号、使用部位；2.防水施工停止检查点资料齐全、真实并配有影像资料；3.js、聚氨酯、卷材类复试报告齐全，无未经复试或复试不合格投入使用现象；4.防水施工资料及切片资料无作假现象。外外墙墙淋

13、淋水水1.1.外外架架拆拆除除施施工工时时制制定定外外墙墙淋淋水水方方案案及及实实施施计计划划表表（淋淋水水管管布布置置及及淋淋水水时时间间）；2.2.淋淋水水施施工工布布管管及及淋淋水水过过程程存存有有影影像像资资料料；3.3.外外墙墙淋淋水水渗渗漏漏点点记记录录清清晰晰，配配有有渗渗漏漏点点影影像像资资料料根根据据渗渗漏漏点点记记录录编编制制维维修修计计划划，且且需需明明确确责责任任人人4.4.交交付付预预验验收收前前一一个个月月完完成成所所有有渗渗漏漏点点维维修修工工作作结结构构闭闭水水1.结构闭水方案编制完整，检测方法有效（需蓄水部位按集团防渗漏管理体系文件执行）；2.防水施工前需完成

14、结构闭水实验及渗漏整改；3.制定整改方案及计划，且需明确责任人；4.4.结结构构闭闭水水过过程程需需配配有有影影像像资资料料且且闭闭水水资资料料及及整整改改资资料料无无作作假假现现象象。防防水水层层闭闭水水1.防水层闭水方案编制完整，检测方法有效（需蓄水部位按集团防渗漏管理体系文件执行）；2.装饰施工需完成防水层闭水计划编制；3.制定整改计划，且需明确责任人；4.闭水过程需配有影像资料且闭水资料及整改资料无作假现象；5.防水施工地下室结构渗漏检查记录及整改记录齐全地地下下室室、屋屋面面1.已回填区域地下室无渗漏痕迹；2.已完成屋面装饰层无渗漏痕迹防防渗渗漏漏工工程程得得分分测测区区1 1测测区

15、区2 2测测区区3 3测测区区4 4测测区区5 5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!小小计计得得分分#DIV/0!#DIV/0!防防空空裂裂专专项项 评评分分

16、表表检检查查项项目目测测区区选选择择原原则则评评估估内内容容实实体体质质量量参评标段内各楼栋为为一个测区；各楼栋各户型各部位为一个检查点；一个测区为一个合格计算值，累计实测实量5个测区（不足5个以实际计）。砌砌筑筑内内墙墙砌砌筑筑外外墙墙开开槽槽检检查查抹抹灰灰地地坪坪防防渗渗漏漏工工程程得得分分备注：现场实测已完成作业面40%以上部位出现空鼓/开裂时，本项风险等级直接评定为高风险；防空裂专项得分*0.8处理。检检查查标标准准评评分分标标准准测测区区1 11.无断砖、通缝、瞎缝；2.2.不不同同基基体体（含含各各类类线线槽槽）镀镀锌锌钢钢丝丝网网（网网格格15151515，直直径径0.7mm0

17、.7mm）或或耐耐碱碱玻玻纤纤网网（需需放放置置与与两两层层抹抹灰灰之之间间），基基体体搭搭接接100mm100mm；3.3.挂挂网网前前墙墙体体高高低低差差部部分分采采用用水水泥泥砂砂浆浆填填补补；4.4.墙墙顶顶空空隙隙的的补补砌砌挤挤紧紧或或灌灌缝缝间间隔隔不不少少于于7 7天天；5.砌体墙灰缝须双面勾缝；6.洞口（大于600mm）的过梁：同墙宽，入墙不少于250mm；7.因平面限制，入墙小于15cm时，采用锚固及现浇；8.8.洞洞口口大大于于300mm300mm必必须须设设置置过过梁梁；9.9.构构造造柱柱马马牙牙槎槎不不小小于于6cm6cm，拉拉结结筋筋设设置置符符合合要要求求。测区

18、内所有部位符合要求，测值填“1”；有一个部位不符合，得“0”分.1.1.无无断断砖砖、通通缝缝、瞎瞎缝缝；2.2.墙墙顶顶空空隙隙的的补补砌砌挤挤紧紧或或灌灌缝缝间间隔隔不不少少于于7 7天天；3.3.砌砌体体墙墙灰灰缝缝须须双双面面勾勾缝缝；4.4.不不同同基基体体（含含各各类类线线槽槽）镀镀锌锌钢钢丝丝网网（网网格格15151515，直直径径0.7mm0.7mm）或或耐耐碱碱玻玻纤纤网网（需需放放置置与与两两层层抹抹灰灰之之间间），基基体体搭搭接接100mm100mm；5.5.挂挂网网前前墙墙体体高高低低差差部部分分采采用用水水泥泥砂砂浆浆填填补补；6.6.现现浇浇窗窗台台板板：宽宽同同墙

19、墙厚厚，高高度度100mm100mm，每每边边入入墙墙内内120mm120mm（不不足足120mm120mm通通长长设设置置），且且不不允允许许后后浇浇；7.构造柱马牙槎不小于6cm；连接筋设置符合要求；8.门、窗边设置砼预制块或实心砖，高度应与砌块同高或砌块高度的1/2且不小于100mm，长度不小于200mm，最上部（或最下部）的砼块中心距洞口上下边距离为150200mm，其余部位的中心距不大于400mm，均匀分布。1.混凝土剪力墙原则采取压槽工艺，开槽不得漏筋；2.管线固定有效，管线间间隙需保证封堵密实，线槽应采用砂浆分层填塞，增设加强层；3.实心墙体斜横槽宽度不得大于500mm，空心砖墙

20、体斜横槽宽度不大于390mm；4.管线开槽不得导致砌体断裂。1.砌筑砂浆、抹灰砂浆中的水泥和砂应符合规范要求，严禁使用海砂及砂浆王等；2.砂浆现场拌制时应采用机械搅拌，且须在显眼位置悬挂施工配合比标牌；3.砂浆应采用料槽存放，禁止落地灰上墙；基层处理到位，甩浆等界面处理均匀；4.基层处理到位，甩浆等界面处理均匀；5.现场抹灰应按施工工艺流程组织施工（分层抹灰等），无系统性空鼓/开裂风险；6.进户门等洞口预留尺寸精度不符合要求的部位，采用分层粉刷并且采取加强措施。现场地面起鼓、开裂现象。小小计计得得分分 防防空空裂裂专专项项 评评分分表表防防渗渗漏漏工工程程得得分分备注：现场实测已完成作业面40

21、%以上部位出现空鼓/开裂时，本项风险等级直接评定为高风险；防空裂专项得分*0.8处理。测测区区2 2测测区区3 3测测区区4 4测测区区5 5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!小小计计得得分分进进度度专专项项控控制制评评分分表表分分项项内内容容检检查查内内容容计计划划专专控控里里程程碑碑计计划划施施工工总总进进度度计计划划（含含专专业业施施工工计计划划）月月进进度度计计划划赶赶工工措措施施周周计计划划示示范范区区专专项项计计划划首首批批销销售售单单体体交交付付计

22、计划划管管理理进进度度专专项项控控制制得得分分备注：增加进度风险评价评判依据，由各城市公司工程管理部提供项目的里程碑计划节点，对于完成结转要求或完成实际交付的项目，在交付日前8个月内，向集团工程管理部报备。评评分分标标准准销售样板区开工、开始基础土方开挖（首批销售单体）、主体施工达到预售条件（首批销售单体）、样板区完工开放、主体结构封顶（最慢楼栋）、外立面落架完成（最慢栋）、完成各项验收取得竣工备案证、取得交付证，8个节点与最新版里程碑计划对比情况与检查日期最近的节点，在里程碑计划考核节点之前完成，填“1”；若延误，填“0”（里程碑节点只做一次评分，不做重复评价）项目部是否编制施工总进度计划及

23、专业施工计划施工总进度计划及专业施工计划是否符合里程碑计划施工总进度计划与现场实际进度关键线路相比误差在30天以内在总进度计划的实施过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行，对于出现总进度滞后大于30天的偏差情况，及时对总计划进行调整，修改原计划后再付诸实施施工单位月度计划是否在28号前上报月度计划项目部是否有审核意见月进度计划正常、提前或滞后不超过5天对于实际存在的偏差，是否有详细的管理动作及赶工措施，且赶工措施能有效执行每周有周计划周计划应落实到责任单位、责任人周计划应得到有效地落实和执行项目部是否编制专项的示范区施工计划,示范区计划编制合理（工期呈现均匀、正态分布）、示范区开放节点的符合

24、要求；示范区实体进度比计划提前，或与计划相比偏离未超出2天；工程实体进度与计划比较偏离10天以上，根据项目实际资源情况制定明确、合理的赶工方案、措施；示范区制定赶工方案、措施，风险明显减弱，示范区开放进度可控的；示范区开放不存在材料供应、政府政策变化、自然原因等外力因素的情况；项目部编制首批销售单体楼栋施工专项计划，计划编制合理（工期呈现均匀、正态分布）、首批销售单体节点的符合要求；首批销售单体实体进度比计划提前，或与计划相比偏离未超出5天（或一个自然层面）；工程实体进度与计划比较偏离10天以上，根据项目实际资源情况制定明确、合理的赶工方案、措施；制定赶工方案、措施，风险明显减弱，首批销售进度

25、可控的；首批销售不存在证照等不利因素影响；六个月：项目集中交付前6个月，召开项目交付启动会，确定交付工作计划以及各项工作的时间节点要求，且客户风险、工程风险自查实施符合交付计划要求。根据分户验收计划，现场分户验收及整改进度符合计划推进；(原则上交付前三个月完成实测、观感的分户检验及整改，交付前2个月完成分户验收的通水通球及分户缺陷整改）项目集中交付前3个月，召开项目交付风险决策会；制定具体整改计划和实施方案项目交付取证有明确的计划，且结合现场实际情况具有可操作性；进进度度专专项项控控制制评评分分表表进进度度专专项项控控制制得得分分备注：增加进度风险评价评判依据，由各城市公司工程管理部提供项目的里程碑计划节点，对于完成结转要求或完成实际交付的项目，在交付日前8个月内，向集团工程管理部报备。实实得得分分#DIV/0!#DIV/0!备注：增加进度风险评价评判依据，由各城市公司工程管理部提供项目的里程碑计划节点，对于完成结转要求或完成实际交付的项目，在交付日前8个月内，向集团工程管理部报备。