备品备件

1、 负责备品备件采购计划编制与购置申请。
2. 负责本专业备品储备定额的制定和修订工作。
3. 负责到货备品的验收入库、保养、试验等各项工作。
4. 根据实际消耗情况，进行备品备件补库计划。
5. 动用事故备品后，应立即补货，补充库存。
6. 对本专业的备品进行修旧利废工作。
（三）物资管理人员1. 配合各部门做好备品的修旧利废工作，协助对库存备品定期进行检查维护，加强备品养护工作。
2. 负责组织每年一次的定额修编等归口工作，控制备品备件储备金额在公司规定范围内。
3. 负责制订、修编备品备件管理制度。
4. 负责备品备件采购计划的汇总、报审报批工作。
5. 负责每月对备品备件催货，备品备件采购订货信息反馈给专业人员和相关负责人。
6. 配合专业人员做好对备品备件的验收工作。
7. 负责备品的入库、保管、发放、退库、盘点等工作，做到库存优化、储备适当、使用规范、平库及时。
8. 物资管理人员和专业人员每季度对备品备件库存量清查、盘点,并核对备品备件使用情况，发现储备不足的要及时提出补充计划。
9. 每月根据备品领用情况，审核领料单，办理账务处理。
四、。

2、 职责与权限 2 4.1 风电场 2 5 管理内容与方法 2 5.1 备品备件采购 2 5.2 备品备件储备 3 5.3 备品备件出库程序 3 5.4 备品备件调库程序 3 6 检查与考核 3 7 报告与记录 4 附录 A（规范性附录） 作业工作流程 5 附录 B（规范性附录） 表格形式 6 II 前 言 本标准的附录 A、 B 为规范性附录。
本 制度 由华润新能源风能（济 宁）有限公司 提 出并归口。
本 制度 由华润新能源风能（济宁）有限公司 组 织起草。
本 制度 的主要起草人： 本 制度 的审核人： 本 制度 的审定人： 本 制度 的批准人： 本 制度 由华润新能源风能（济宁）有限公司负责解释。
Q/CRNEZC-xx-xxx.xxx-2015 1 风电场备品备件管理标准 1 范围 本标准规定 了风电场 备品备件储备 管理 的 职责与权限 、管理内容 与方法 、检查与考核、报告和记录要求。
本标准适用于 华润新能源风能 (济宁 )有限公司 （简称“公司”，下同）风电场 备品备件 的 管理。
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件。

3、A/O2范围适用于公司生产使用部门3职责31使用部门负责备件的申报计划及到货后的验收32仓储部门负责备品备件申报计划的审核33采购部门负责备品备件的采购34销售部门负责废旧备品备件的变卖处理4作业说明41配件需求计划申报411配件申购计划分月计划、加急计划；412月计划由使用部门于每月27日上午十二点前交配件库核库；急件计划由使用部门即时提出；413配件月申报计划必须经部门负责人签字，交配件库核库后，由配件库于每月5日下午五点前编制备品备件申购计划表，依据财务审核权限报批；414经签批的备品备件申购计划表每月6号下午五点前交采购部门签收；415采购对申报计划内容有异议的,在接到申购计划1小内,将信息反馈之使用部门,由使用部门进行核实,并于24小时内将核实结果反馈到采购部门；416采购部在采购周期内按计划采购到位；417各部门所报的申购计划中应列明备件的具体名称、规格、型号、单位、数量、时间、用途、申报人等内容，需到厂家采购的写出厂家名称，规格不详的要提供样品，并在计划中注明；418所有申购计划配件库需留存一份，入库时按申购计划品项、数量办理入库手续；42采购421配件分常规配件与冷配件。

4、13相关制度备品备件采购管理程序人事管理规定请采购审批层次。
14职责分工使用部门提出备品备件使用申请，制定采购计划。
采购部执行采购计划，签订采购合同。
授权审批部门审批采购申请，审核采购合同财务部支付采购货款，并入账等。
物流部负责采购品验收、入库。
215流程图144备品备件采购管理财务部物流部授权审批部门采购部使用部门开始提出备品配件采购申请制定采购计划询价比价签订采购合同收到备品备件验收入库结束部门经理审批未通过通过审批R12审批采购人员执行采购计划通过未通过R4R5R3/R8R9确定供应商R10制定采购合同否是R1112R15R1619入账R13/R20采购资料汇总归档R21支付货款R14市场调研R7316控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别1144CT1确保备品备件采购数量合理经营效率目标2144CT2确保采购到符合集团要求的备品备件经营效率目标3144CT3杜绝采购过程中可能存在的舞弊行为经营效率目标4144CT4确保采购经过适当授权审批经营效率目标5144CT5确保采购成本效率最优化经营效率目标6144CT6确保采购价格合理经营效率目标7144CT7确保及时。