非责任包干项目成本策划（模板）.pptx

1、区域项目成本策划汇报人：汇报人：20*20*年年*月月*日日参考模板使用说明1、本模板仅作各区域组织成本策划工作时参考借鉴，形式上可以完善或优化。2、本模板涉及的核心内容为各区域成本策划的最基本范围，不应减少、但可结合项目情况适当增加。提示：正式提交报告时，本说明须删除！区域区域汇报页附件3：内部内部C CONTENTSONTENTS项目经营目标项目经营目标成本管控策略成本管控策略项目成本策划项目成本策划区域区域汇报页项目经营目标项目经营目标01 项目基本情况项目基本情况 项目经营指标项目经营指标 项目竞品分析项目竞品分析 项目目标成本项目目标成本一、项目基本情况一、项目基本情况-项目区位项目

2、区位宝龙城市广场商圈金鹰聚龙湖商圈城市发展方向往东往南麦德龙商圈项目区位基本情况：.区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例一、项目基本情况一、项目基本情况-项目周边配套项目周边配套周边配套简要说明：环境配套：紧邻丽都公园，规划小马沟公园.教育配套：配套神州路实验小学，南一中医疗配套：距离南三院5 分钟车程生活配套：配套一期凤凰俱乐部其它配套：区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例一、项目基本情况一、项目基本情况-项目地质地貌概况项目地质地貌概况为清晰反清晰反应项目目现状，此状，此页放一放一张占占满全全页的的现状状图，重点！，重点！地质地貌条件简要说明：特殊高差：.土质类别：地下水位

3、：拆迁内容：排洪沟渠：其它成本风险评估：一、项目基本情况一、项目基本情况-项目地块四至现状项目地块四至现状地块四至现状简要说明：高压线：.光缆电缆：待拆建筑：补偿事项：红线外设施需求：其它成本风险评估：重点！重点！区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例做示例一、项目基本情况一、项目基本情况-项目规划平面图项目规划平面图一期一期展示区城市划分 一二线城市 三四五线城市镇级项目属性是 否“好房子”项目 是 否 建筑理念做地产 是 否 合作项目是否利润达标达标 不达标主要规划指标占地面积(m2)容积率绿地率建筑面积(m2)可售面积(m2)可售比示范区主要指标 示范区占地(m2)示范区容积率示范区建面

4、(m2)主要经营指标总目标成本(万元)项目净利润项目净利润率亩产利润额我司净利润我司净利润率主要开发节点拿地日期开工日期开盘日期桩基完成日期竣工日期交楼日期说明：此配图要求为鸟瞰图，并标注出展示区位置合作项目相关信息我方占股51%我方分管职能工程、采购、成本合作模式 股权收购 联合竞买操盘模式 我方操盘 联合操盘 对方操盘非合作项目该部分可删除不填本页口径为含增值税口径区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例二、项目竞品分析二、项目竞品分析-竞品分析竞品分析项目名称竞品项目碧桂园*（最好竞品）*（最近竞品）*（售价相近）*（配置相似）开盘时间与本案距离规划指标概要占地面积建筑面积容积率产品

5、方案概要主力产品及其去化情况交楼标准洋房独栋双拼售价水平洋房独栋双拼主要卖点差异分析主要大宗资产商业商业配比商铺定价商业去化率车位车位配比车位定价车位去化率地下车库地面做法必须写明竞品大宗资产所有信息竞品分析中竞品最多四个，1个当地最好竞品，一个距离最近竞品，2个售价或配置相似竞品，若县城竞品少，区域可根据实际情况分析。项目目汇报页，此案例，此案例仅做示做示例；例；请按照示例按照示例进行分析行分析我司优劣势分析：u优势：u劣势：三、经营指标概览三、经营指标概览项 目投资版目标成本可售面积：方案版目标成本可售面积：可售单方差异成本金额（万元）可售单方（元/m2）成本金额（万元）可售单方（元/m2

6、）方案投资一、项目计划总收入二、项目计划总成本开发成本期间费用税金所得税三、计划利润总额四、销售毛利率五、销售净利润率六、亩产净利润七、土地获利倍数八、资金回正周期九、自有资金回报率十、成就共享金额一利润率变动情况项目指标涉及金额 （万元）投资版方案版1销售净利润率二销售收入调整原因项目指标涉及金额 （万元）投资版方案版1规划指标（可售面积）2销售价格（销售均价）3其他（面积赠送、物业维修）4项目自评销售均价是否可控三开发成本调整原因项目指标涉及金额 （万元）投资版方案版1规划指标（建筑面积）2产品定位（毛坯改精装修等）3成本漏项4价格因素5其他（赶工费、物业前期介入费等）6项目自评开发成本是

7、否可控四 期望销售净利润率五 已开发期区利润率如有已开发期区请如实填写，如无，说明无已开发期区即可。备注：可售单方中对应的可售面积不含地下室面积。本页口径为含增值税口径区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例三、经营指标三、经营指标-收入分析收入分析一、影响因素累计金额：产品名称投资版方案方案版方案可售面积销售单价小计（万元）可售面积销售单价小计（万元）一项目计划总收入二销售物业别墅超豪1855 14000 2597 1855 14000 2597 双拼联排洋房多层小高高层商业底商商业街 综合楼 三车位非人防车位人防车位架空层车位货值汇总本页口径为含增值税口径区域区域汇报页，此案，此案例例

8、仅做示例做示例三、经营指标-权重及货值分析联体别墅叠拼别墅多层洋房小高层洋房高层洋房公寓底商综合楼0%10%20%30%40%50%60%70%80%18%3%3%20%39%7%8%2%24%3%3%15%31%5%11%2%业态可售面积权重业态货值权重业态可售面积可售单方成本售价产品净利率货值洋房15115055006000 8%90690 公寓1787056105300-6%9471 别墅43146919010500 12%45303 商业19804765010000 23%19804 综合楼40001046810000-5%4000 车位3557628512532-13%9008 项目

9、净利润15227定义：业态可售面积权重=业态可售面积/总可售面积；业态货值权重=业态货值/总收入本页口径为含增值税口径四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较

10、投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11

11、管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工

12、程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建

13、筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积

14、项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方

15、（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成

16、本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明四、项目目标成本四、项目目标成本-一级科目成本分析一级科目成本分析序号成本一

17、级科目投资版目标成本方案版目标成本差异（方案版-投资版）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）成本金额（万元）建筑单方（元/m2）总建筑面积项目总成本1土地成本2行政事业性收费与前期工程费用3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费用9营销费用10 财务费用11 管理费用12 合计专项成本变动分析：1、2、3、4、5、较投资版成本变动金额：万元本页口径为含增值税口径变动分析只需要分析差异总额的80%部分即可，无需全部分析。差异原因过多的按金额大小排序只分析前五条即可。变动分析需做好量价分离说明项目成本策划项目成

18、本策划02 销售展示成本策划销售展示成本策划 建造成本适配策划建造成本适配策划 专题方案成本策划专题方案成本策划 前期工程成本策划前期工程成本策划 项目产品方案策划项目产品方案策划 项目整体风险策划项目整体风险策划一、项目产品方案策划一、项目产品方案策划-规划指标规划指标主要指标文件要求（拿地协议）项目实际指标差异容积率未做足专项说明容积率绿地率建筑密度可售指标定案阶段策划阶段差异可售比降低专项说明（可售比提升超过2%也需专项说明）可售比建筑面积可售面积其中：非可售面积 地下室 配套设施 酒店 自持商业 其他文件附图需包含车位配建标准区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例物业配套单位政府

19、要求项目实际建筑面积 建筑面积 比例%建筑单方总物业配套面积m2 2,087100%其中 物业用房m230014%2500 员工宿舍m2 架空层（不计容）m2 医疗用房m2 社区用房m250024%2500 电房和发电机房m222311%2500 水泵房m2 消防控制室m2703%2500 监控室m2 其他物业配套m299448%2500物业配套面积计算规范截图说明一、项目产品方案策划一、项目产品方案策划-公建配套公建配套政府要求建筑面积与项目实际建筑面积需保持一致，若不一致需进行说明。区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例序号业态规划户数建筑面积(m2)文件对车位配比要求配比车位个数1

20、超豪别墅-住宅90m2以下0.7辆/户住宅90m2以上1.0辆/户商业0.6辆/100m2公建0.6辆/100m2-2双拼别墅-3多层洋房-4高层洋房41441,3001:0.863565底商-4412.61-506商业街-7综合楼-合计项目总车位配比指标1:0.98406文件要求地上车位占比10%政府要求车位配比项目策划方案车位配比序号 业态规划车位数 停车效率一地面停车位1其中：地面露天停车位312商业及公建停车位-3别墅地面停车位-二地下停车位1其中：人防车位275362 非人防车位100333 机械停车位025（一+二）合计406车位配比项目总车位配比项目地上车位占比（地面：总车位）1

21、:0.076本项目地下室出入口个数2一、项目产品方案策划一、项目产品方案策划-车位配比车位配比备注：1.车位停车效率严格按照集团字【2016】246号发文计算 2.机械车位停车效率=建筑面积/车位个数/1.67大宗资产货值结构分析一、项目产品方案策划一、项目产品方案策划-大宗资产大宗资产产品名称建筑面积分析可售面积分析货值分析集团参考建议值建筑面积(m2)面积/项目总建面（%）可售面积(m2)可售/建筑单方成本可售单方售价货值（万元）货值/项目总利润（%）一、车位人防地下室车位1550050%非人防地下室车位0地下机械停车位0合计15500二、商业底商155004303640%独立商铺（会所）

22、000综合楼00020%合计98022309231.7说明：1、本页口径为不含增值税口径 2、大宗资产货值占净利润比大于集团建议值需专项说明去化方案，低于集团可不做去化方案说明商业售价（元/）可售单方成本（元/）单方净利润（元/）项目净利润率1500069596438.46%1800069746718.78%200006989699 9.10%22000 70047279.41%2500070197569.72%车位售价（元/个）可售单方成本（元/）单方净利润（元/）项目净利润率50000 69596438.46%60000 69746718.78%70000 6989699 9.10%800

23、00 70047279.41%90000 70197569.72%区域区域汇报页，此案，此案例例仅做示例做示例一、项目产品方案策划一、项目产品方案策划-大宗资产去化分析大宗资产去化分析本页口径为含增值税口径车位敏感性分析商业敏感性分析示例示例车位去化分析去化率项目利润率计入未去化部分货值（结合共享计算口径）项目利润率0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%商业去化分析去化率项目利润率

24、计入未去化部分货值（结合共享计算口径）项目利润率0%3%未去化部分按五折计入货值，影响利润率2.21%5.21%（区域平均去化率）5.19%未去化部分按五折计入货值，影响利润率1.01%6.20%50%6.23%未去化部分按五折计入货值，影响利润率0.85%7.08%100%10.27%-10.27%产品方案投资版方案方案版方案建筑面积售价净利润利润率建筑面积售价净利润 利润率一销售物业别墅超豪 双拼 联排 洋房多层 小高 高层 商业底商 商业街综合楼二车库非人防车库人防车库架空层车库三自持物业酒店医院综合楼商业四公建配套物业学校幼儿园物管用房一、项目产品方案策划一、项目产品方案策划-产品方案

25、产品方案一、本项目是否进行方案调整（和投资版比较）？是 否二、若是，本项目方案调整动因分析？1.原因概述：2.产品方案调整对销售收入影响：3.产品方案调整对开发成本影响：4.产品方案调整对利润率影响：5.装修溢价（投入产出）说明：数字保留两位小数点，靠右对齐本页口径为含增值税口径区域区域汇报页二、前期工程成本策划二、前期工程成本策划-行政事业性收费行政事业性收费政府收费合计金额（最新已落地）行政收费总额：前三收费主项：后续节控措施：必必须须缴缴纳纳重要政策文件对成本影响地方文件影响成本项影响度是否减免/返还减免/返还金额相应管控解决措施1政府行政事业性收费1.1 劳保统筹1.2 地铁建设费2地

26、方政府文件2.1修建总建筑面积5%政府还建房2.2 3地方规范3.1 楼地面要做保温3.2 4地方特色4.1 土石方地方性垄断4.2 地材地方性垄断5其他5.1 城市因素成本较高填写须知（正式上报时，此须知删除）:1.本页旨在请区域、项目明晰当地各类规范，针对当地实际，思考规范可能对成本的影响，并提前规划防范措施；2.请根据区域实际情况在第2列中，列明地方性规定影响的成本项，并在第3列“地方文件”栏中对应填写规范制度名称以及后续列中列明影响度及防范措施分析。本页口径为含增值税口径区域区域汇报页二、前期工程成本策划二、前期工程成本策划-基础设施及配套基础设施及配套基础设施及配套专项分析1.政府出

27、让土地时强制要求建设工程（内容及金额）红线内：红线外：2.需我司自行配建的工程设施成本（内容及金额）自来水厂或污水处理站（或水接驳至红线）：自行建设变电站（或电接驳至红线）：自行建设燃气站（或气接驳至红线）：自行建设供热站（或暖接驳至红线）：自建道路桥梁：其他自建设施：累计涉及成本金额：累计涉及成本金额：本页口径为含增值税口径区域区域汇报页示范区成本策划建筑面积/占地面积（m2)建造成本标准配置标准总成本计划收入备注说明（元/m2）（万元）（万元)（实体/临建，或后期用途）1综合楼售楼中心硬装软装办公区硬装软装其他如体验馆硬装软装2样板房硬装软装3示范区别墅4示范区洋房5示范区商业6恒温泳池7

28、室外泳池8室外园建9室外绿化10(如有，请区域补充)11示范区盈亏情况-2=108总收入-总成本12示范区成本分摊说明三、示范区成本策划三、示范区成本策划样板间别墅样板间洋房样板间临建样板间户型B260YJ140/YJ95数量12货值（万元）货值占净利润比示范区盈亏分析：示范区样板间分析：临建样板间货值：按照临时样板间成本填写；临时样板间货值占净利润比=临时样板间成本/项目净利润口径说明：示范区占地面积内所有货值以及该货值对应的全部成本本页口径为含增值税口径区域区域汇报页若地下空间有展示投入，区域自行增加相关数据四、四、建造成本适配策划建造成本适配策划-非敏感性非敏感性经济指标经济指标成本科目

29、计算依据本项目成本指标建筑面积单方(元/m2)区域数据库指标建筑面积单方(元/m2)重大差异说明别墅洋房（多层和小高层）高层洋房别墅洋房（多层和小高层）高层洋房基础工程建筑面积地下室结构及粗装修建筑面积地下室安装工程建筑面积地上结构及粗装修工程建筑面积地上安装工程建筑面积小 计建筑面积填写须知（正式上报时，此须知删除）:“小计”项不是前述各行简单加和，应为对应目标成本中该业态的建安成本值；地下室结构及粗装修和地下室安装工程勿漏填。数字取整，靠右对齐本页口径为含增值税口径与片区/区域数据库对应业态进行对标按项目货值占比排名前三的类别产品填报，商铺无需填报。四、建造成本适配策划四、建造成本适配策划

30、-敏感性成本策划敏感性成本策划产品力提升项通过真实客户验证结论得出的需求客户比例最优成本对应做法提升内容简述客户敏感性排序类别钢质门1精装首层花园2园林3456789根据02产品策划和成本策划工作指引增加：将产品力自检项按客户敏感性从高敏感度往低敏感度进行排序，对附件2.1：客户敏感性调研问卷（必用）各选项的客户选择占比进行排序八大敏感性成本指标计算依据本项目产品（别墅）对标产品（别墅）配置差异本项目产品（高层）对标产品（高层）配置差异本项目产品（多层）对标产品（多层）配置差异售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)售价(元/m2)成本标准(元/m2）成

31、本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）成本标准(元/m2）货量区景观园林 园建园建面积绿化绿化面积公共部位装修入户大堂大堂面积楼梯间楼梯间面积电梯间电梯间面积电梯轿厢电梯轿厢面积外墙装修外墙干挂石材外墙石材面积外墙幕墙外墙幕墙面积外墙块料外墙块料面积外墙涂料外墙涂料面积门窗工程外墙门窗外墙门窗面积入户门 入户门面积 防火门及防火卷帘门防火门及防火卷帘门面积单元门单元门面积装饰百叶装饰百叶面积栏杆工程阳台/露台栏杆长度护窗栏杆长度楼梯栏杆长度电梯台智能化户室内精装修装修面积四、建造成本适配策划四、建造成本适配策划-敏感性成本策划敏感性成本策划本页口径为含增

32、值税口径填写须知（正式上报时，此须知删除）:业态对应的成本标准为进行成本测算时采用的单方造价。业态对应的配置标准为该测算标准对应的工艺、工法、材料等说明。对标项目按最优顺序选取（外部竞品城市公司片区区域）同售价水平的产品。按项目货值占比排名前三的类别产品填报，商铺无需填报。结构成本指标钢筋含量(kg/m2)砼含量(m3/m2)砌体含量(m3/m2)层高(m)层数窗地比(m2/m2)墙地比(m2/m2)项目实际限额设计项目设计限额设计项目设计限额设计非地下室 人防地下室 别墅洋房（多层和小高层）高层洋房是否有架空层，如有 是否有转换层，如有 综合单价注意：填写单位为元/t 注意：填写单位为元/m

33、 注意：填写单位为元/m 后期优化方案建造成本节约（元建造成本节约（元m2）填写须知（正式上报时，此须知删除）:设计参考指标指测算时参考的设计指标。项目实际指标指项目成本测算时采用的指标。后期优化设计中优化方案指：对现阶段测算采用的指标，区域有合理优化空间的、或希望达到设计参考指标值采取的措施。四、建造成本适配策划四、建造成本适配策划-技术指标技术指标数字保留两位小数点，靠右对齐2017.012017.022017.032017.042017.052017.063603904204504800500100015002000250030003500389389405451455456240127

34、282784308129593055XX地区近半年主材价格走势地区近半年主材价格走势商品混凝土（元/m3）钢材（元/吨）五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-溢价汇总分析溢价汇总分析序号溢价点成本加法相关事项成本增加测算溢价效果估测（元/m2）增加总额（万元）折合可售单方（元/m2）1红线外景观2新风3智能3.04儿童娱乐5直饮水6装标提升汇总本页口径为含增值税口径五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-SSGF-SSGF序号传统工艺项目选用的SSGF模块成本增量（建筑单方）做法建筑单方（元/m2）SSGF模块建筑单方（元/m2）应用楼栋楼栋层数1外墙砼+砌筑全砼外墙3#24F2钢脚手架

35、爬架19-20#15F3木模板铝膜15-18#18F4-楼层截水14#16F5-全穿插11#10F6水泥浆甩毛高压水枪拉毛8#29F合计示范区1#8#7#6#5#4#3#2#14#13#12#11#10#9#20#19#18#17#16#15#22#21#有有SSGF要求要求项目增加此目增加此页五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-项目项目装配式建筑装配式建筑31#PC结构结构楼栋号层数装配式楼层主要采用预制构件14号楼183-18层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板56号楼243-24层预制叠合楼板，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板7号楼253-25层预制叠合楼板

36、，预制楼梯、预制叠合阳台板、预制内隔墙板31号楼243-24层预制叠合楼板，预制叠合阳台板、预制内隔墙板有有PC要求要求项目增加此目增加此页五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-装配式建筑成本测算装配式建筑成本测算构件墙柱梁板楼梯其他合计基本数据含量（m3/m2）砼含量0.080.120.090.090.020.020.42 占比19%29%21%21%5%5%100%单价（元/m3）现浇1575 1398 1559 1320 1370 1930 1474 PC4236 4436 4171 3125 3092 4102 3980 供应3436 3636 3471 2525 2492 350

37、2 3264 安装800 800 700 600 600 600 717 差异2661 3038 2612 1805 1722 2172 2507 PC率100%合价（元/m2）339 532 375 281 62 82 1672 传统现浇结构合价（元/m2）126 168 140 119 27 39 619 PC率构件PC 方案PC部分90%0%0%60%100%100%40%现浇部分10%100%100%40%0%0%60%成本统计PC部分305 0 0 169 62 82 618 40%现浇构件调整系数1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 现浇部分13 168 140

38、52 0 0 373 调增1-结构指标80 调增2-施工措施30 调增3-设计增量15 合计1116 成本增量（元/m2）497 备注：1.其他构件：楼梯、飘窗台、空调板等，根据需要也可以再细分 2.PC方案根据项目实际情况进行组合 3.具体测算模型见集团【2017】289号发文附件6有有PC要求要求项目增加此目增加此页五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-其他专项策划其他专项策划本页用于项目其他特殊情况的专项策划。如项目有超高层、自持产品、商业综合体、长租公寓等。具体格式不做要求，区域根据实际情况进行策划说明五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-人防经济效益比选人防经济效益比选提供当

39、地政府要求人防建设标准文件以及人防异地缴费文件截图。此处为人防经济效益比选结果的截图过程详见附件产品类型总分摊成本跨期分摊情况待分摊情况单位工程量单位总成本总分摊一期二期三期累计已分摊累计待分摊成本面积分摊面积分摊成本分摊面积分摊成本分摊面积分摊成本成本总额成本总额容积率地块总容积率*红线外工程红线外供水红线外供电线线外景观道路桥梁小计大型公配会所/活动中心酒店医院幼儿园、学校道路桥梁员工宿舍小计车位地上计容车库非人防地下室人防地下室小计综合楼示范区景观小计合计备注：1.按分摊管理办法执行；2.产品类型可根据项目实际进行增减；数字取整，靠右对齐五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-跨期分摊

40、跨期分摊重要提示：未开发土地涉及到分摊的，需附该土地获取证明（可附到新页）并说明分摊到该地块的原因。本页口径为含增值税口径五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-分项分项 填写须知（正式上报时，此须知删除）:对应后续专项方案列示结合项目实际情况结合项目实际情况示意图（下图为项目平面图，图中标注道路开口的位置类型及临水临电接驳点要求清晰）五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-道路开口及临水临电道路开口及临水临电永久道路永久道路开口位置开口位置临时道路临时道路开口位置开口位置类型成本指标（万元）成本指标分解道路开口20位置说明：详见示意图标出位置；开口数量：2；开口类型：永临结合；涉及内容：

41、开口缴纳费用、施工完成苗木迁移修复费用；是否存在风险：开口道路有埋地电信光缆，因为红线退让不迁移、不涉及土方工程，对施工单位进行施工交底，无风险；成本组成：10万/个。（所有情况在此处说明）临时供水30接驳点及距离：展示区及货量区用水从朝阳路方碑大街路口东侧接驳至项目红线距离约为800米。管径及材料：路由方碑大街南侧，采用铸铁管道DN150，安装DN65水表。成本组成：约30万元（所有情况在此处说明）临时供电70接驳点及距离：从地块西南侧1km处北环046环网柜2号电缆分支箱T接一回供电能力不小于800kVA的电力管线至红线边；成本组成：已签总价包干合同68万元,；变压器美化包装费用预计为2万

42、元；（所有情况在此处说明）区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例；做示例；请按照示例按照示例进行分析行分析若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-土方竖向论证土方竖向论证市政道路标高截图竖向情况说明：本项目考虑大底盘车库，现场地表高程在35.77m-36.10m左右(均值36.00m)，高于市政道路标高，设计初期经与规划局沟通：现状地形标高与市政道路标高高差需小于等于1.50m。设计确认本案设计室外地坪高程37.50m。地下室结构（一层）地下室顶板覆土室外设计地坪37.50m室外自然地坪36.00m总结：适当提高项目室外高程，减少土方开挖量。经与

43、规划局确认，室外高程与市政道路之差最大为1.50m。出示土方竖向剖面图区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例做示例若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.土方挖方区（不同颜色区分）：挖方*万m3土方填方区（不同颜色区分）：填方*万m3土方填方区（不同颜色区分）：填方*万m3土石方平衡方案挖方区土方总量（m3）挖方单价（元/m3）场内倒运价格（元/m3）合计填方区需求土方总量（m3）土方差额（外购/外运 m3）外购/外运单价（元/m3）合计土方方案总成本五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-土方平衡方案土方平衡方案区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例做示例若本专项区域认为已达最优可以

44、采用简要方式说明.基坑支护及降水方案方案一方案二基坑支护方案素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡坡面采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量2085m2，单价74.39元/m2，共计155103元。素喷砼加钢筋网片支护内容：放坡坡面采用C20混凝土面层配钢筋网，分两次喷射60厚度；量价：工程量834m2，单价74.39元/m2，共计62041元。降水方案方案：绕地下室一周共计834米，共计54组轻型井点；拆装费用：1024元/组；降水台班：310元/24小时，按基坑开挖3个月计算；费用：共计788149元 方案：绕地下室一周834米，共计43组轻型井点 拆装费用：1024元/组

45、，共计44032元 降水台班：310元/24小时，按基坑开挖2.5个月计算；费用：共计627600元费用合计943252元689641元成本节约25.36万元五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-基坑支护及降水基坑支护及降水图中标明支护及降水范围截图设计院给的基坑支护方案并对方案进行相应说明，结合设计院基坑方案进行多方案比选区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例；做示例；请按照示例按照示例进行分析行分析若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-桩基选型桩基选型6#换填10#16#CFG桩基产品类型方案桩径（mm）桩间距（m*m）施工长度(m)总

46、量（m3)单价（元/m3）合计（万元）备注洋房方案一 部分CFG4002*222139965090.93112.53楼座基底面积按2025计入其余级配砂石换填+筏板基础675*320=216000 考虑：换填面积675m2,单价320元/m221.60按楼座基底面积675计入方案二级配砂石+筏板基础(675*2.5+2025*4)*130=121095考虑其中675m2换填深度为2.5m，其中2025m2换填深度为4m，单价130元/m2121.10注：单价及总价已含增值税。截图设计院给的桩基选型方案并对方案进行相应说明，结合设计院桩基方案进行多方案比选区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例做

47、示例若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.示意图（下图为项目平面图，标注出红线外占地，并示意红线外道路与红线外景观）项目占地面积(m2)红线外景观面积(m2)红线外景观 面积占比红线外景观指标景观面积 (m2)景观单方 （元/m2)道路面积 (m2)道路单方 （元/m2)10000100010%800200200300五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-红线外景观红线外景观红线外景观包含主要内容：红线外为沥青市政道路 在路边与项目交界处设置道路绿化约*入口相接处*按照示范区标准*元/红线外景观单方均价为*元/。临城大道景观带改造区域玉泉街90*25区域区域汇报页，此案例，此案例仅

48、做示例做示例若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明.示意图（下图为项目平面图，图中标注出接驳点，及距红线边的距离，要求清晰）五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-红线外大市政红线外大市政大市政工程类型成本指标（万元）成本指标分解供水工程40接驳点：束鹿大街和朝阳路两个接驳点，满足双路供水要求；距离：距离小区内接驳点共计1km，朝阳路接驳口距离红线800m，束鹿大街距离红线200m；管径及材料：铸铁材质，DN150。成本组成：40万元/km；供电工程750接驳点：上陈驿110KV变电站距离：距离小区内接驳点15km;回路：单回路；敷设方式：架设1回3X240，10kv架空线路；成本组成

49、：50万元/km。供暖工程0热源接驳点：临城路（北侧紧邻）距离：距离小区内接驳点50m敷设方式：地埋(顶管过路），热力管道DN250成本组成：供暖配套费，包含红线外接驳费用，故红线外成本不单独列示。燃气工程0燃气接驳点：妍园路红线处（地块西侧）距离：紧挨红线敷设方式：地埋成本组成：包含在红线内费用中，故红线外成本不单独列示。供水接驳点1，约800m 供暖接驳点，约50m 燃气接驳点，0m区域区域汇报页，此案例，此案例仅做示例；做示例；请按照示例按照示例进行分析行分析 供电接驳点15km 供水接驳点2，约200m此处仅列示红线外成本红线内成本不在此体现若本专项区域认为已达最优可以采用简要方式说明

50、.五、五、专题方案成本策划专题方案成本策划-红线内供暖红线内供暖红线内（室内）供暖方案比选是否要求集中供暖1.收费标准：收费文件编号及内容；2.据实结算：按照实际发生进行收费。方案一方案二壁挂炉（示例）方案概述自建锅炉（示例）方案概述成本风险结论：主要费用指标总费用（万元）费用指标分解区域年度费率均值水平本项目策划费率水平费率差异重点原因说明与管控要点1-财务费用893融资方式资金金额使用成本期限财务费用（万元）开发贷2000万6.50%4个月443供应链融资5000万9.00%1年4502-销售费用2700费用类别管理费用（万元）费率销售管理板块佣金类15000.6%其他类300推广费用板块