生产矿井安全标准化管理考评评分细则.doc

1、生产矿井安全标准化管理考评评分细则考评类别 考评内容分值评分标准存在问题负责人基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分基础管理400分1【全面标准化管理】40各分项扣完本项标准分为止（下同）（1）实施全面标准化管理，制定实施意见和工作方案。未制定全面标准化实施意见及工作方案，扣20分；无领导小组、办公室扣10分，分工不明确，扣 5分；工作措施未实施，每项扣2分。侯绪见（2）上下联动、分类指导。结合各自实际，划分生产、辅助、后勤、机关“四个类别”，分别制定标准化管理标准。未做到

2、全覆盖所有类别、专业、部门、岗位，每缺一项扣3分；标准不明确，每项扣2分。无高伟（3）完善流程再造。梳理、健全、提升各岗位操作标准、各层级管理人员工作标准、工程施工及质量验收标准、部门及专业业务流程标准、矿井安全管理标准等。各类标准不齐全、不明确，每缺一项扣5分；未将实施标准纳入责任考核体系，进行闭环管理，每项扣2分。无各层级管理人员工作标准、工程施工及质量验收标准、部门及专业业务流程标准、矿井安全管理标准等。高伟（4） 实施专业垂直管理。定期对本专业各层级标准化管理工作进行检查，做到每月有重点、有评价、有考核。未实施专业垂直管理，扣 5分；检查、评价、考核不及时，每次扣2分。有制度无检查内容

3、。侯绪见（5） 实施档案追踪。健全工程质量、“三违”人员帮教、隐患治理等各类档案，实行档案化管理，严格责任“追溯”。未实施档案化管理，扣5分；未及时进行责任“追溯”处理，每起扣2分。无侯绪见（6）坚持典型引路。开展争创“标杆矿井、标杆区队班组、标杆工程、标杆个人”活动，对各类标杆制定激励政策，深入推进对标管理。未开展争创活动，无争创“四个标杆”实施办法，扣5分；活动措施不具体，每项扣3分；措施未落实，未考核兑现，每项扣2分。有文件，缺少责任落实、措施，附上7号文区队班组竞赛表，要有工程进尺、质量奖惩。刘晓明（7） 制定阶段目标，力促持续提升。围绕全员效率、设备完好率、“三违”比率等主要指标，制

4、定每月、每季、每年的阶段性指标，及时关注、研究分析，制定应对措施，实现持续提升。未制定阶段性控制指标，扣3分；指标不科学合理、未体现先进性，扣2分；未实现既定目标，扣1分。无侯绪见2【层级管理、履职考核】40（1）制定诚信履职实施意见和工作方案。未制定实施意见及工作方案，扣5分；意见及工作方案未实施扣3分。刘晓明（2）落实“一岗双责”要求，建立完善安全目标包保机制，形成党政主要负责人分管领导业务科室生产区队班组员工的层级管理网络，职责分工明确，并积极发挥作用。未签定责任书，层层落实责任，扣5分。侯绪见（3）建立覆盖各部门、全员层级管理考核体系，实行逐级考核，直至岗位。考核体系不健全，每处扣2分

5、。用2号文改名：生产安全事故全员层级管理考核体系侯绪见（4）制定层级管理和处罚办法。无管理及处罚办法，扣5分；层级管理存在疏漏、盲点，每项扣2分。5号文内容，改动后打印。侯绪见（5）考核结果与薪酬分配、岗位调整、职级升降、续签或解除劳动合同等全面挂钩。不符合要求，每处扣1分。（2号文）高伟（6）建立全员诚信履职档案，及时将员工诚信履职情况记录在案。无诚信履职档案，扣5分，记录不及时，每人次扣1分。需补4月份档案表。高伟（7）建立定期层级考评制度，每月一考核，每季度一考评，并公布考评结果。未按规定考评，扣5分需补4月份考核汇总表。侯绪见（8）推行全员业绩考核。实行层级责任追究，考核结果纳入全员业

6、绩考核。未制定全员业绩考核标准，扣5分；履职考核不严格，每人次扣1分。有，内容标题不符：改为百安分公司二矿全员业绩考核实施办法侯绪见（9）建立安全风险抵押金制度，实行正负激励。未建立安全风险抵押金制度，扣5分；未实行正负激励，考核不兑现，每项扣3分。;2号文内容包括。侯绪见（10）严格执行矿级管理人员下井带班制度，每月公布矿级领导及有关安全管理人员下井、带班、制止“三违”情况，特殊时期区队管理人员执行“双盯”制度。矿级领导下井、带班、制止“三违”，每有一人次达不到要求，扣1分；未执行月度公示制度，扣2 分；特殊时期未执行“双盯”制度，每次扣3分。缺【普字7号文】于宪河侯绪见（11）严格执行安全

7、办公会制度。矿主要负责人每周主持召开一次安全办公会议。未执行安全办会制度，每次扣5分；主要负责人每月主持会议次数不足3次，扣3分；确定的工作任务未明确责任，无跟踪督导、检查、考核，每项扣2分。缺制度刘晓明（12）严格执行事故报告制度。谎报、瞒报、虚报事故，每次扣10分；事故报告内容、时限不符合上级要求，每次扣5分。有，不合格需改动。侯绪见（13）严格事故抢救，明确事故抢救处置程序，井口保健站符合当地有关规定要求。未明确事故抢救处置程序，扣3分；井口保健站建设不符合有关规定要求，每项扣1分。，于宪河侯绪见（14）实行安全生产“一票否决”。未按规定执行，每人次扣5分。于宪河（15）严格按照“四不放

8、过”原则分析处理生产安全事故。未按规定执行，每起事故扣5分。建立事故台账于宪河侯绪见（16）对严重安全问题、严重违章、违章指挥责任人从严从重处理。每有一人次未按规定处理，扣3分。于宪河侯绪见（17）建立严重问题检查、复查、查后督查制度，有检查、复查、查后督查记录。无记录，每条问题扣3分。于宪河侯绪见（18）开展安全“诚信履职员工”、 安全“诚信班组”、 安全“诚信区队”创建活动，严格对区队、班组、个人实行“三违”积分、比率动态警示。未开展创建活动，无具体实施办法，扣5分；未进行积分、比率警示，扣2分；对不诚信履职人员、列入不良诚信记录的责任人不按规定处理，每人次扣3分。有活动实施办法，但其他内

9、容没有，需完善。于宪河侯绪见（19）加强地面安全管理。结合各自实际，制定地面安全管理制度，并严格执行。未制定制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分；不严格执行制度，扣2分。高伟（20）制定完善治安保卫、防火、人员密集区安全管理标准和考核规定，并严格执行。未制定相关标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，每处扣2分；不严格执行制度，每次扣3分。无刘晓明（21）制定完善高温高压、特种设备安全管理标准和考核规定，并严格执行。未制定相关标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分；不严格执行制度，扣3分。无兰明贵（22）制定完善交通运输安全管理标准和

10、考核规定，并严格执行。未制定相关标准和制度，扣5分；制度不全面、标准不规范、责任不明确，扣2分；不严格执行制度，扣3分。刘晓明（23）建立地面岗点检查制度。定期、不定期地组织开展安全大检查，对检查情况进行评价、考核，落实有关人员责任。未建立制度，扣5分；制度执行不严格，扣3分；未对检查情况进行评价、考核，每次扣2分。制度不合格，没有定期大检查、考核内等内容。高伟刘晓明(24)按集团公司2012年安全生产工作意见精神，结合本单位实际，制定年度安全工作意见。明确指导思想、奋斗目标、工作思路、具体措施。未制定年度安全工作意见扣5分，工作目标、思路、措施不具体、不全面，缺乏针对性、可操作性，扣1分。刘

11、晓明(25) 年度内分阶段开展“四项活动”。全面落实集团公司季度、月度重点工作，以及季节性、临时性工作。每项活动必须有实施规划、具体措施、总结考核，无规划及措施，扣5分；未按所制定措施实施，每项扣2分；未及时落实集团公司工作部署，每项次扣5分。有制度，缺少相关内容。刘晓明3【安全风险防控】30（1）建立完善安全闭环管控信息系统，建立“三违”数控评价考核体系、安全生产隐患源数控考核体系。未建立系统，扣5分，未建立“三违”及隐患源数控考核体系，每项扣3分，系统不健全，每处扣1分。无法建立于宪河（2）制定安全生产管理人员制止“三违”定量、定性、定向考核规定，并每月一检查，每月一兑现。无考核规定，扣5

12、分；矿级管理人员制止三违不符合要求，每人次扣2分；未按规定检查考核兑现，每人次扣1分。缺4月份管理人员安全履职行为统计表于宪河（3）对区队、班组和个人实行“三违”积分、比率动态警示，分黄牌、红牌预警。未实行“三违”积分、比率预警，每次扣1分。于宪河（4）对安全不诚信履职、列入不良诚信记录的责任人按规定处罚，形成“闭环”管理。有关责任人未按规定处理，每人次扣2分。于宪河（5）按安全生产检查点管理办法要求，分专业进行“菜单式”检查，现场“写实”。检查人员未按规定进行检查，每人次扣1分。于宪河4【技术管理】40（1）健全完善安全质量技术管理网络，形成总工程师专业副总专业技术人员区队技术人员现场技术员

13、工组成的“垂直考核管理模式”。各专业技术管理网络不健全，每缺一处，扣3分；未实现垂直考核管理，扣每处扣2分；责任考核不到位，每项扣1分。郜宗刚（2）按规定配齐总工程师、副总工程师、科室技术负责人、专业技术人员和区队技术人员等。每缺一职，扣2分。郜宗刚（3）建立各专业技术部门、专业技术人员技术管理责任制，明确技术管理流程、标准、考核要求。技术管理责任制每缺一项，扣2分，每缺一项技术管理流程标准、考核要求，扣1分。郜宗刚（4）严格执行安全技术审批制度，有关技术文件按规定报批后实施。每有一项违反制度，扣3分。郜宗刚（5）落实好作业规程措施管理“十个环节”的责任，即：现场勘查、编制、审批、学习、考试、

14、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查。杜绝无规程、措施施工。无规程、措施施工扣5分；规程措施“十个环节”落实不好，每处扣2分。需自查郜宗刚（6）规程、安全技术措施符合上级有关规定，确保科学、合理，符合现场实际，无明显错误。规程、措施违反上级规定，每处扣5分；不符合现场实际，每处扣2分；有明显错误，每处扣1分。需自查郜宗刚（7）经审批后的规程和措施，施工单位技术员在施工前向员工传达学习，学习人员实行考试、签字制度，凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考，否则不得进入施工现场。规程措施不学习扣5分，学习签字记录、考试等不符合规定，一人次扣1分。需自查郜宗刚（8）制定优化开拓布局、合理集中生

15、产的方案，定期分析、优化设计，解决系统复杂、环节多、战线长的问题。无方案，扣5分；未定期分析现场，优化设计，或优化方案未落实，扣2分。郜宗刚（9）采场布局合理，生产接续正常。采场布置不符合上级规定，每处扣2分。郜宗刚（10）生产水平、采区、采掘工作面个数符合上级有关规定要求。每出现一项违反上级规定扣5分。郜宗刚（11）井下劳动定员符合上级有关规定。超定员生产，每发生一次扣5分。有，需改动侯绪见5【区队班组建设】40（1）坚持重心下移，制定加强区队班组建设实施办法，推进“区队自主、班组自治、个人自律”。无实施办法扣5分，无具体措施扣3分；责任不明确，扣2分。于宪河（2）分类明确并细化区队、班组管

16、理流程、内容及工作要求。区队、班组管理流程、内容及工作目标每缺一项扣3分。于宪河（3）矿领导班子定点包保区队，指导、检查、督促区队、班组管理，对区队班组管理人员履职进行考核。未建立包保区队制度，扣5分，未对区队班组管理人员履职情况进行考核，每人次扣2分。于宪河（4）坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。区队跟班管理人员、安监员必须现场交接班。空岗一次扣3分，记录少一天扣2分；资料不符合要求扣1分；未执行现场交接班制度扣2分。缺区队值班记录于宪河（5）认真执行区队生产研究会、班前班后会、安全学习日制度。对工作做到有安排、有落实、有检查、有考核。内容详实具体，记录齐全准确。未认真执行制度

17、，扣5分；工作未实现闭环管理，每项扣2分；记录不规范，每次扣1分。缺班前班后会记录、安全活动记录于宪河（6）建立“三违”人员处罚、帮教制度和记录。未建立制度扣5分；执行不认真扣3分；记录不规范扣1分。缺记录侯绪见6【安监队伍建设】20（1）健全机构，配齐人员。必须配备安监部门负责人和技术负责人以及适应工作需要的安全监察人员。未建立安监部门扣10分；安监部门内部设置不齐全扣5分；人员配备不符合上级规定，扣1分。于宪河（2）制定安全监督检查办法，并严格执行。未制定办法扣5分，执行不严，每次扣1分。于宪河（3）制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。未建立制度扣5分；未进行动态考核扣3分

18、；严重违纪没有及时调离扣 2分。（3）、（4）、（5）条分开制定。制度缺少1-4页内容。需重新整理。于宪河侯绪见（4）建立安监员收入与所管辖区域安全、质量挂钩制度，并严格考核奖惩。未制定制度扣5分，执行不严扣2分。于宪河侯绪见（5）完善安全检查标准和安监员现场履职标准流程，做到既严查现场，更严查层级管理、诚信履职考核是否到位，并认真执行。未制定制度扣5分，执行不严扣2分。于宪河侯绪见7【安全教育培训】40（1）落实安全培训计划。按培训计划要求，及时选派各级管理人员参加安全培训。从业人员未经安全培训合格上岗，每人次扣5分；未及时派送管理人员培训，每人次扣2分。无高伟（2）组织所有区队长参加轮训。

19、未及时派送区队长参加培训，每人次扣2分。无高伟（3）制定员工技能培养及考核办法，严格执行岗位准入标准。无技能素质培养方案或未执行，扣3分；存在“以包代管”或非在册用工，扣5分；不具备相应资格人员上岗，每人次扣1分。无于宪河刘晓明（4）严格井下新员工管理，落实以师带徒有关规定。违反规定，每人次扣3分。于宪河（5）加强“三违”人员帮教。建立个人安全诚信档案，建立对严重违章或违章指挥责任人分析处理制度，对“三违”责任人跟踪帮教、掌控后效。未建立员工安全档诚信案，扣2分；对严重违章或违章指挥责任人未分析处理，或未按规定对“三违”责任人进行安全帮教，一人次扣1分。无于宪河侯绪见8【安全文化建设】20（1

20、）结合自身实际，创建特色安全文化，提炼具有自身特点的安全文化理念，推进企业文化建设与全面预算管理、全面风险管理、全员业绩考核相融合，增强标准化管理的吸引力、影响力。未制定加强文化建设的实施意见，扣5分；企业核心理念、价值观不突出、不鲜明，扣3分；文化建设未融入企业管理，缺乏考核标准和可操作性，扣2分。无高伟（2）强化安全理念宣贯。抓好员工的学习和教育，利用班前班后会、安全学习日等，进行安全文化理念的灌输，提升员工依法作业能力。未制定理念宣贯方案、措施、考核规定的，扣5分；未开展宣贯活动、无活动记录的扣2分。无高伟（3）制定年度、季度、月度组织抓安全活动规划、措施。每月对各类安全教育培训活动等进

21、行督查、评价、考核，营造“从严管理、诚信履职”氛围。无相应活动规划措施，每缺一项扣3分；有关安全活动无评价、考核，每次扣2分。无高伟9【科学高效生产】15积极推行新技术、新工艺、新设备、新材料，提升矿井装备水平，有规划方案、有实施步骤。无规划方案，或未实施扣2分。有制度，但不符合要求路洪文制定提高掘进单进水平的方案，对提高单进水平有目标、措施、考核。矿井掘进单进平均水平达到集团公司要求。无方案或无目标、措施，扣3分；无考核，扣2分，单进水平未达到集团公司要求，扣3分。可打印每月给区队制定的激励政策。路洪文制定原煤全员、回采工、掘进工效率工作目标、措施，分区队考核，每月一考核、一兑现。无考核目标

22、、措施，扣2分；未考核兑现，每个区队扣1分。无路洪文10【安全投入保障】15依法提取和使用安全费用，做到专户、专账、专款、专用。未按规定足额提取安全费用，扣5分；未按规定存储、使用，扣3分。无高伟严格落实季度资金计划。每有一项未完成，扣1分高伟上半年安全技措工程项目进度、资金实际到位率不得低于全年计划的50%，三季度末不得低于80%，年底必须全部完成。六月底未完成计划，扣3分；三季度未完成计划，扣5分；年底未完成计划，扣7分。无路洪文高伟11【安全隐患分级负责】20矿每月组织一次隐患排查，对所查隐患分一般、较大、重大三级管理，按规定上报能源公司生产技术部、安监分局。未按规定排查隐患，扣10分；

23、隐患未分级管理，每项扣1分；未按规定上报，每次扣3分。 需整理路洪文 重大隐患必须制订专门安全技术措施和应急预案，报集团公司备案。无专门安全技术措施，或无预案，每项扣5分。路洪文按规定做好较大及以下隐患的验收、销号与管理。每项不符合要求，扣1分，隐患管理未闭合管理，每项扣2分。路洪文现场隐患挂牌管理，安全矿长负责督办治理结果。隐患未挂牌管理，每项扣2分。无路洪文12【安全隐患回购】20按照“制造隐患有代价”原则，制定隐患市场化运作办法，对每条隐患标价。未制定隐患市场化运作办法，扣5分；隐患未标价，每条扣2分。有制度不合格，需重新整理。于宪河侯绪见实行“限时”治理制度，所排查出的隐患，必须规定整

24、改期限。隐患无整改期限，每条扣1分。于宪河侯绪见“回购”过期隐患，凡在规定期限内不能整改的，由责任单位回购。过期隐患未回购，每条扣2分。于宪河侯绪见13【重点专业安全管理】20制定安全生产重点专业管理办法，确定影响和制约矿井安全生产的重大技术课题，明确本单位重点专业管理的责任、目标、措施，做到有布置、有检查、有考核。无管理办法，扣7分；无重大技术课题，扣5分；未明确专业管理责任、目标、措施，扣3分，未闭环管理，每项扣2分。无管理办法，内容需整理。路洪文加强与科研院校联系，开展形式多样的技术交流，走产学研结合道路，对重大课题集中攻关。未建立与科研院校联系，集中攻关机制，扣5分。无路洪文根据矿井重

25、大危险源，做好防治技术研究、防控体系建设。建立完善重大危险源管理制度，落实各项防控措施。无重大危险源管理制度，扣5分；防控措施不落实，一项扣2分。有制度与要求不符，重新整理。郜宗刚14【应急管理】20按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则、生产安全事故应急预案管理办法等有关规定，制定完善以综合预案，生产安全、公共卫生、社会安全、自然灾害等专项预案和现场处置方案为主的应急预案管理体系，涵盖矿井主要危险因素。应急预案不全，存在重大危险源或主要事故类型未制定专项预案的，每缺一项预案，扣2分。有，预案不全郜宗刚应急预案按照规定进行评审、备案、发布，按照规定及时进行修订。未按规定评审、备案、发布、

26、修订，每项扣2分。郜宗刚对于危险性较大的重点岗位，必须编制现场处置方案，采掘工作面必须每一作业地点有相应的现场处置方案。缺现场处置方案的，每处扣2分。郜宗刚现场处置方案编制由区队（科室）技术员负责编制，按规定进行审批，经单位有关从业人员学习、签字。未按规定审批，扣3分，未组织学习、签字，每人次扣1分。郜宗刚与集团公司救护大队签订救护协议。未签协议，扣5分。郜宗刚每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练。未按规定组织演练，扣5分。演练程序组织不好，每处扣1分。郜宗刚生产区队每半年至少组织一次现场处置方案演练。未按规定演练，扣5分。演练与现场结合不好，每处扣1分。无郜宗刚各类应急演练前

27、应编制演练方案，应急演练结束后应编写评估报告。每缺一项，扣2分；演练方案及评估报告无针对性，每处扣1分。郜宗刚加强各类应急预案和现场处置方案的宣传、学习，使井下员工熟悉避灾路线，掌握现场应急处置知识，提高自救、互救能力。未组织应急预案宣传、学习，扣5分；每有一名员工不熟悉避灾路线及现场应急处置知识，扣1分。郜宗刚按照“煤矿调度员十项授权”规定，有经矿长签字对调度员的授权。无矿长签字授权，扣5分。调度员熟练掌握“十项授权”，凡存在煤矿安全生产调度员十项应急处置权所涉及险情之一，立即下达停产撤人指令。不掌握有关规定内容，每人次扣1分；不按规定停产撤人，每次扣10分。完善井下电话、语音广播、井下无线

28、通讯、人员定位等系统，确保紧急情况，三分钟通知到井下所有人员。未达到要求，每处扣1分。15【职业危害防治】20设置职业安全健康领导机构，成立专职或兼职的职业安全健康管理部门，明确各业务部门的职责分工、落实部门责任。无分管领导和管理机构扣5分，责任不明确，扣1分。王其华高伟配备专职或兼职职业安全健康管理人员，明确职责，责任到人。没有配备专兼职人员扣3分，责任不明确扣1分。无高伟按照上级规定，建立健全职业安全健康管理制度。少一项制度扣3分 ，一处不完善扣1分。无高伟制定作业场所职业安全健康工作计划及实施方案（包括目的、目标、措施以及保障条件等内容）。无计划和实施方案扣3分，其他一处不合格扣1分。无

29、高伟建立健全职业安全健康档案。没有建立职业安全健康档案扣5分。无高伟按规定周期进行作业场所职业危害检测、评价,所委托的检测、评价机构必须具备相应资质，检测、评价报告必须及时公告并存档。不按规定周期进行检测、评价的扣3分，资料一处不合格扣1分。无高伟建立粉尘化验室。配备充足的粉尘监测仪器。未建立粉尘化验室，扣3分；资料一处不合格，扣1分。无高伟作业场所环境温度符合相关规定，并每周检测1次；作业场所噪声不超过85dB(A)，作业场所噪声检测1次/年。漏检一次扣3分，现场一处环境达不到要求扣2分，资料一处不规范扣1分。无高伟职业危害防护用品采购、管理、发放、使用记录资料齐全。管理、发放、使用不好扣1

30、分。无高伟建立职业危害各类防护用品的管理发放台帐，职业病防护用品符合煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准(AQ1051-2008)标准。防护用品台帐不规范一处扣1分。防护用品不合格或过期每件扣2分。无高伟接触职业危害人员防护用品按规定进行发放配备并在现场正常使用。每有一人次发放不及时扣2分；查现场和资料一处不合格扣1分。无高伟与作业人员签订劳动合同时应告知其作业场所存在的职业危害情况。劳动合同一份没有告知扣1分。应有职业危害告知书高伟主要负责人及职业安全健康管理人员定期参加职业安全健康知识培训。对上岗前人员进行岗前职业安全健康培训；在岗人员每年一次职业安全健康培训，培训计划、内容、记录等资料齐全。每有一人次未培训2分，培训资料不规范的一处扣 1分。无高伟设置职业安全健康专门公告栏，内容应包括：职业安全健康有关制度、职业危害的种类、后果、以及预防职业病危害因素检测、评价情况等。未进行公示扣3分，公示内容一处不合格扣1分。无高伟定期组织员工进行职业健康检查和监护。每有一人次不及时检查复查扣2分，资料一处不合格扣1分。收集健康检查备查高伟