房地产集团产品质量评估管理办法.pdf

1、名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 1 页页 共共 8页页编制：集团工程采购部编制：集团工程采购部审核：叶波审核：叶波签发：胡博签发：胡博保密级别：公开保密级别：公开阅读权限：和昌地产（集团）全体员工阅读权限：和昌地产（集团）全体员工执行日期：执行日期：2016 年年 8 月月 8 日日 开始执行开始执行和昌地产（集团）产品质量评估管理办法（H.0 版)名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 2 页页 共共 8页页和昌集团产品质量评估管理办法1.目的目的采

2、用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。统一产品质量评估的组织、方法和流程。通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患。判断城市公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到提高质量稳定性以及精细化管理的目标。2.适用范围适用范围适用于和昌（地产）集团所有在建(含代建)项目。3.组织组织3.1.集团工程采购部负责统一协调集团在建项目的评估工作并对工程质量、安全进行管理。3.2.各城市公司工程管理部责本城市公司内在建项目质量安全管理工作的组织、实施。4.职责职责4.1.集团工程采购部4.1.1.负责本办法的制定、修订、解释。4.1

3、.2.负责集团总体评估报告的发布。4.1.3.对各城市公司评估结果进行抽查复核。4.1.4.负责对集团内重大质量、安全事故的调查。4.1.5.根据实测及评估结果对城市工程管理状况进行评价。4.2.城市公司工程管理责任部门(若城市公司无工程管理责任部门，则该部门职责由工程总监承担）。4.2.1.根据集团下发的产品质量评估管理办法制定本公司的质量安全管理工作执行细则，报集团工程采购责任部门备案。4.2.2.负责组织本公司内在建项目的产品质量安全管理工作。4.2.3.负责编制本公司月度质量安全管理报告，报公司管理层（包括招采部经理，成本部经理、工程总监、公司分管副总、公司总经理，以下同）和集团工程采

4、购责任部门。4.2.4.负责根据评估情况，制定公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。4.2.5.负责对项目工程部问题整改的检查、复核。4.2.6.负责对本公司工程质量安全事故的管理并对本公司内质量事故的调查。4.3.城市公司项目工程部（若城市公司无工程管理部，则该部门职责由工程总监履行）4.3.1.负责评估工作的现场安排。4.3.2.制定、执行质量预控措施，及时提供反馈。4.3.3.督促施工和监理单位采取有效措施，落实产品质量实测自查和复查，及时全面整改各级评估部门提出的存在问题实测项和质量高风险项。4.3.4.负责对本项目工程质量安全事故的处理。名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名称：

5、和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 3 页页 共共 8页页5.工作程序工作程序5.1.评估组织及频率5.1.1.集团工程采购部负责组织对集团内在建项目实施季度评估，评估范围为全部在建项目（自基础开工至交付完成）5.1.2.各城市公司工程管理责任部门和项目工程部按照管理办法中具体规定，组织产品质量安全管理工作。5.1.3.评估人员：集团委托专业外包机构实施评估，评估人员上岗前应经过专业能力评估。5.2.评估工作程序5.2.1.施工单位按照国家规范和标准，对涉及产品质量的所有评估指标进行 100实测实量，并及时真实记录具体数据。5.2.2.监理单位按照国家规范和标准，对施工

6、单位的评估指标，按工序和时间要求，按比例进行复查，并编写项目的产品质量实测评估报告，报项目工程部备案。5.2.3.项目工程部复核监理单位提交的项目质量评估报告的真实性、及时性。5.2.4.城市公司工程管理责任部门监督检查各项目工程部质量评估的执行情况。5.2.5.城市公司工程管理责任部门每个月负责组织所有在建项目检查评估工作，编制产品质量评估报告，报集团工程采购部备案。5.2.6.集团工程采购部每季度组织进行产品评估工作，发布集团组织的产品质量评估相关报告。5.3.评估内容5.3.1.产品质量评估包括质量实测合格率、质量风险二部分内容。5.3.2.基础开工至0.00阶段仅做质量风险，不进行质量

7、实测合格率评估。5.3.3.质量风险评估内容的纬度指标包括以下方面：质量通病控制：包括渗漏、空鼓/开裂标准执行情况，分两个维度进行评估。安全文明：包括安全文明施工状态。各维度质量风险评估主要指标详“项目质量风险评估表”。5.3.4.质量风险评估根据项目质量风险发生概率和影响程度分析，实施 ABC 三级评价。项目质量风险评估的分级区间为：A 级：信任度较高，风险较低,受控状态良好；B 级：问题较少，或预测有一定潜在质量风险，处于可控范畴；C 级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。5.3.5.产品质量综合合格率评估内容包括以下方面（以下实测内容根据评估时项目所处施工阶段具体选择）：

8、混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、饰面工程、门窗工程、安装工程等。产品质量实测合格率评估的抽查比例：涵盖所有施工标段，各分部工程每标段抽查不少于两户（混凝土结构工程、砌体工程不少于两层），各分项抽查点数要求详见“质量实测合格率评估表”。名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 4 页页 共共 8页页5.3.6.产品质量实测合格率评估合格标准按国家相关规范及和昌集团实测实量操作指引为准。5.3.7.产品质量实测合格率分类计算方法：（1）标段评估实测合格率分项/分部/标段单次合格率=抽查有效计算合格点数/全部抽查有效计算点数分项/

9、分部/标段多次合格率：统计期内，该分项/分部/标段单次合格率的算术平均值。（2）项目评估实测合格率项目单次合格率：以项目各参评标段建筑地上面积为权重，该项目内各参评标段单次合格率的加权平均值。项目多次合格率：统计期内，以参评标段建筑地上面积为权重，项目内所有参评标段的单次合格率的加权平均值。（3）项目安全文明合格率率 标段单次安全文明合格率率：按照安全文明评分表确定的规则和方法，计算出的项标段单次观感质量合格率率。项目安全文明合格率率：以项目内各参评标段建筑面积为权重，该项目内各参评标段单次合格率的加权平均值。项目多次安全文明合格率：统计期内，以参评标段建筑面积为权重，项目内所有参评标段的单次

10、合格率的加权平均值。（4）项目综合合格率项目单次综合合格率：根据项目单次实测合格、项目单次安全文明合格率率的不同权重的加权值，作为该项目单次综合合格率。项目多次综合合格率：统计期内，以项目内各参评标段建筑面积为权重，该项目内各参评标段单次合格率的加权平均值。（5）公司评估合格率公司单次实测合格率：以公司内各参评标段的建筑地上面积为权重，公司内所有参评标段的实测合格率的加权平均值。公司单次安全文明合格率率：以公司内各参评标段的建筑地上面积为权重，公司内所有参评标段的安全文明合格率的加权平均值。公司单次评估合格率：据公司单次实测合格率、项目单次安全文明合格率率的不同权重的加权值，作为该公司单次综合

11、合格率。公司多次合格率：统计期内，以各参评标段的建筑地上面积为权重，公司内所有参评标段的单次综合合格率的加权平均值。5.3.8.所有的项目检查完成后，评估小组应将各项目发现的问题分别汇总，并根据各项目问题对各城市公司、项目工程部、总包分别进行评分（详见评分表）及编制和昌（地产）产品质量评估报告。评估报告需在 7 工作日完成，经集团工程采购部审批，报集团总裁备案并下发通报。评估报告应包括以下内容：名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 5 页页 共共 8页页质量风险：城市公司各项目质量风险分级结论（包括综合风险分级及分类风险分级

12、结论）、高风险项目情况分析及应对措施（包括预控措施和应急方案）、上期高风险项目的复查跟踪情况；质量实测合格率：各公司实测的合格率、项目质量实测的项目合格率、标段合格率排名。安全文明率：城市公司各项目的安全文明合格率率及项目排名。质量综合合格率：将标段质量实测合格率按照 80%计入和标段安全文明合格率率按照20%计入，进行加权后的分值。各标段、各项目、各城市公司在集团内的排序。5.3.9评定标准：综合合格率 16 度第三季度在 70 以下的为差，综合合格率 16 度第四季度在 75 以下的为差；综合合格率 16 度第三季度在 70(含 70)至 85（不含 85）为合格，综合合格率 16 度第四

13、季度在 75(含 75)至 85（不含 85）为合格；综合合格率在 85（含 85）至 90（不含 90）为良好；综合合格率在 90及以上为优秀。6.工程系统考评措施工程系统考评措施6.1.1.项目综合合格率排名前两位的，且合格率为优秀的：项目工程部工程系统内通报表扬；一年内项目两次评估排名在前两位且合格率为优秀的，全集团内通报表扬，并作为集团年度质量奖入围条件；6.1.2.项目综合合格率排名后两名的项目或标段综合合格率排名为后两名的标段，且合格率为差的：对项目工程部负责人及标段主管工程师在工程系统内通报批评；工程管理部负责人、项目工程部负责人及标段主管工程师必须前往评估合格率为第一名项目进行

14、为期不少于 5 天的强制交流学习；项目工程部负责人及标段主管工程师季度考核为待改进；项目所在公司工程负责人在评估报告公布一周内向集团作专题整改汇报；集团工程采购责任部门对整改效果进行复查。6.1.3.一年内项目综合合格率累计两次及以上排名后两名的项目或一年内标段综合合格率累计两次及以上排名后两名的标段，且合格率为差的：对公司工程分管负责人、工程管理部负责人、项目工程部负责人及标段主管工程师通报批评；公司工程分管负责人、工程管理部负责人、项目工程部负责人及标段主管工程师必须前往评估合格率为第一名项目进行为期不少于 7 天的强制交流学习，公司工程分管负责名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名

15、称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 6 页页 共共 8页页人、工程管理部负责人召回集团总部 15 天学习；工程管理部负责人、项目工程部负责人及标段主管工程师季度考核为待改进，且年度考核不高于合格；工程管理部负责人、项目工程部负责人职级降半级；工程管理部负责人、项目工程部负责人及标段主管工程师降薪 5%；集团工程采购部对整改效果进行复查。6.1.4.若项目质量、安全风险综合风险等级为 C级风险的，项目工程部负责人季度考核不高于合格，项目工程部须在 5 日内向城市公司工程管理责任部门提交 C级风险整改方案，项目所在公司工程负责人向集团作专题整改汇报；一年内有两次综合等级

16、为 C级风险的，城市公司工程管理部负责人、项目工程部负责人季度考核为待改进，且年度考核不高于合格。项目所在的工程分管负责人向集团作专题整改汇报。集团工程采购部对整改效果进行复查。6.1.5.每季度评估后，项目质量、安全风险单项风险等级为 C级风险的，根据质量、安全管理拉闸制度实施办法相关规定实施拉闸。季度评估渗漏、安全文明单项风险评估为 C级风险的，给予城市项目工程部负责人季度考核不高于合格；若一年内季度评估渗漏、安全文明同一单项风险评估有两次及以上为 C级风险的，给予城市公司工程管理部负责人、项目工程部负责人考核季度为待改进；7.合作单位考评措施合作单位考评措施7.1.对于标段综合合格率排名

17、为后两名或合格率为差的总包单位，暂停在所在和昌集团城市公司投标资格半年，起算时间以评估报告公布之日起开始计算；一年内对于标段综合合格率两次及以上排名为后两名或合格率为差的总包单位，暂停在所在和昌集团城市公司投标资格一年，且暂停在和昌集团所有城市公司投标资格半年，起算时间以评估报告公布之日起开始计算。7.2.一年内对于标段质量、安全风险等级综合评定为 C 级风险两次的总包单位，暂停在所在和昌集团城市公司投标资格半年；起算时间以评估报告公布之日起开始计算；一年内对于标段质量、安全风险等级综合评定为 C 级风险两次以上的总包单位，暂停在所在和昌集团城市公司投标资格一年，且暂停在和昌集团所有城市公司投

18、标资格半年，起算时间以评估报告公布之日起开始计算。7.3.对于产品质量评估存在严重问题的项目，城市公司需采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：暂停支付工程款一个月；对存在严重问题的项目、标段、楼栋进行局部或全部拉闸，拉闸期间所有损失由责任单位承担；约谈责任单位高层；更换责任单位项目管理团队，并建立后续的沟通机制；违约索赔等。8.风险预警与上报制度风险预警与上报制度名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 7 页页 共共 8页页8.1.集团工程采购部负责对项目存在的风险，包括进度、质量、安全和管理风险及时上报集团高

19、层，并对城市公司发出风险预警；8.2.对于检查发现项目存在触发质量安全“拉闸”的重大风险，按和昌集团工程质量、安全“拉闸”制度实施办法进行“拉闸”停工整改；8.3.各城市公司工程分管负责人或工程管理部负责人负责对所属项目存在的风险，包括进度、质量、安全、管理等方面存在的风险和重大的客户投诉风险及问题必须 24 小时内上报集团工程采购部，对瞒报行为一经发现集团工程采购部将严肃处理。8.4.需上报的质量风险包括但不限于以下几点：重大施工失误（房屋定位错误等）造成无法逆转的后果，或造成永久缺陷及重大经济损失的；发生影响结构安全和使用功能的较大质量事故；设计变更涉及与销售合同（或样板房）不符的，可能会

20、引起业主强烈不满的；10%客户集中投诉的系统性质量问题。8.5.需上报的安全风险包括但不限于以下几点：发生施工死亡事故；发生如大型桩机、吊车（汽车吊、履带吊）、塔吊倒塌等事故，虽未造成人员伤亡，但社会影响较大的事故；由于基坑施工或其他施工原因，直接或间接发生的市政管网、通讯管线（光缆）、供电线路、市政道路等损伤，造成严重后果（如大面积停水，停电，停气，通讯、交通中断，毗邻建筑物严重变形或垮塌等），被相关部门责令停工或处以重罚的；脚手架、吊篮、悬挑钢平台、模板支撑系统大面积垮塌造成较大损失或影响的事故的；深基坑围护系统出现重大位移、坍塌事故；发生重大火灾事故且社会影响较大的。8.6.需上报的进度

21、风险包括但不限于以下几点：施工进度与计划进度偏差 1 个月以上并判定直接影响交付使用的；被政府行政主管部门责令停工 5 天以上的。8.7.工程质量事故处理：集团、城市公司人力资源责任部门依据事故调查报告，对质量事故相关责任人实施处罚。如果瞒报质量事故，则涉事公司第一负责人及分管负责人在集团范围内通报批评，分管负责人做免职处理。如果不能及时发现质量事故被除当事公司之外的第三方指出，则责任部门负责人做免职处理，分管负责人在集团范围内通报批评。8.8.工程安全事故项目工程部负责人为项目安全生产第一责任人，工程分管负责人为管理责任人。项目发生致人死亡的安全事故的，项目标段工程师、项目工程部负责人、城市

22、公司工程名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法名称：和昌地产（集团）产品质量评估管理办法版本：版本：H.0第第 8 页页 共共 8页页管理部负责人、城市公司分管工程负责人季度考核为待改进，且年度考核不高于合格；项目标段工程师、项目工程部负责人、城市公司工程管理部负责人、城市公司分管工程负责人降薪 5%。9.该办法由集团工程采购部负责解释，每年修订一次。该办法由集团工程采购部负责解释，每年修订一次。10.支持性文件支持性文件10.1.质量管理“拉闸”制度实施办法10.2.集团在建项目产品质量实测操作指引（H.0）10.3.其它国家、地方相关质量规范文件11.相关附件相关附件11.1.和昌集团质量风险评估表、和昌集团实测实量评估表、和昌集团安全文明评分表、和昌集团产品质量评估报告（示范本）和昌集团质量风险评估表和昌集团实测实量评估表.xls和昌集团安全文明评分表和昌集团质量评总报告模板.doc