民营综合医院筹建建设项目可行性研究报告.docx

1、民营综合医院筹建项目可行性研究报告目录第一章 总论 . 错误！未定义书签。1.1 项目基本情况 . 错误！未定义书签。1.2 可行性研究报告编制依据和范围 . 错误！未定义书签。1.3 可行性研究概要 . 错误！未定义书签。1.4 财务主要经济技术指标 . 错误！未定义书签。1.5 研究结论 . 错误！未定义书签。第二章 项目建设背景及必要性 . 错误！未定义书签。 2.1 项目建设背景. 错误！未定义书签。2.2项目建设的必要性 . 错误！未定义书签。2.3 锂离子电池的概况 . 错误！未定义书签。2.4江西金域电子科技发展有限公司开发生产锂离子电池的优势错误！未定义书 签。第三章市场分析

2、. 错误！未定义书签。3.1 市场需求预测 . 错误！未定义书签。3.2 产品市场需求预测 . 错误！未定义书签。3.3 竞争分析（SWOT 分析）. 错误！未定义书签。第四章 建设规模内容及产品方案 . 错误！未定义书签。 4.1 建设规模内容 . 错误！未定义书签。4.2 产品方案 . 错误！未定义书签。第五章工艺技术、建设方案 . 错误！未定义书签。 5.1 设计方案 . 错误！未定义书签。5.2 设备方案 . 错误！未定义书签。5.3 物料来源及消耗 . 错误！未定义书签。5.4 工程方案. 错误！未定义书签。5.5 建筑与结构设计. 错误！未定义书签。第六章建厂条件 . 错误！未定义

3、书签。6.1 地区（厂址）地理位置. 错误！未定义书签。6.2 当地施工和协作条件. 错误！未定义书签。第七章 环境保护和劳动安全 . 错误！未定义书签。7.1 设计依据及采用的标准 . 错误！未定义书签。7.2 建设地区的环境现状 . 错误！未定义书签。7.3 环境质量标准 . 错误！未定义书签。7.4 环境影响分析 . 错误！未定义书签。7.5 环境影响评价结论 . 错误！未定义书签。7.6 劳动安全和职业卫生 . 错误！未定义书签。第八章 劳动定员和人员培训 . 错误！未定义书签。 8.1 劳动定员 . 错误！未定义书签。8.2 人员培训 . 错误！未定义书签。8.3 工作制度 . 错误

4、！未定义书签。第九章 项目节能 . 错误！未定义书签。9.1 设计依据 . 错误！未定义书签。9.2 节能措施 . 错误！未定义书签。第十章 项目实施进度 . 错误！未定义书签。10.1 项目建设计划 . 错误！未定义书签。10.2 项目实施进度 . 错误！未定义书签。第十一章 招标内容 . 错误！未定义书签。11.1 招标范围 . 错误！未定义书签。11.2 招标组织方式 . 错误！未定义书签。11.3 招标方式 . 错误！未定义书签。第十二章 投资估算及资金筹措 . 错误！未定义书签。12.1 投资估算说明 . 错误！未定义书签。12.2 投资估算 . 错误！未定义书签。第十三章 财务评价

5、分析及主要指标 . 错误！未定义书签。 13.1 财务评价依据 . 错误！未定义书签。13.2 财务估算 . 错误！未定义书签。13.3 财务分析 . 错误！未定义书签。13.4 财务评价结论 . 错误！未定义书签。第十四章 社会效益分析 . 错误！未定义书签。14.1 促进相关饰品产业良好发展 . 错误！未定义书签。14.2 对地方经济的影响 . 错误！未定义书签。14.3 缓解社会就业压力 . 错误！未定义书签。14.4 带动相关产业发展 . 错误！未定义书签。第十五章 风险分析与措施 . 错误！未定义书签。15.1 风险分析 . 错误！未定义书签。15.2 风险特点及对策 . 错误！未定

6、义书签。第十六章 结论及建议 . 错误！未定义书签。16.1 结论 . 错误！未定义书签。16.2 建议 . 错误！未定义书签。第 一 章总 论第一章 总论1. 1 概述1. 1. 1 项目名称及主办单位（1）项目名称 项目名称：#集团股份有限公司民营综合医院筹建项目（2）主办单位 主办单位：#集团股份有限公司 企业法定代表人：# 企业性质：股份制 注册资金：10090 万元单位简介：#集团股份有限公司（简称#集团）于 2007 年 6 月29 日经国家工商局核准由浙江金宇实业股份有限公司变更为#集团股份有限公司，注册资本 10090 万元，开发资质二级。浙江金宇实业股份有限公司于 1999

7、年 5 月经省人民政府证券委批准 及省工商行政管理局登记注册，是由原德清县金宇房产有限公司（1993 年成立）通过整体改组成立的，到目前已有 18 年房产开发历史。集团公司下设有德清县金宇贸易有限公司、内蒙古浙宇实业有限公 司、德清海越驾驶员培训学校有限公司、浙江#华尔涂装设备制造有 限公司、#大树建设有限公司、德清升宇置业有限公司、栾川德升源 房地产开发有限公司、海南文昌昌都房地产有限公司、海南东方晨旭置 业有限公司等九个子公司及直属机构德清金宇大酒店、#宾馆、德清 分公司、长兴分公司等，是集房地产开发、机械制造、贸易、建筑、酒 店管理、驾培等一体的综合性集团。（3）项目负责人项目负责人：#

8、负责人职务：#第 一 章总 论联系地址：浙江省#市德清县武康镇兴康南路 390 号联系电话：#传真：#（4）可行性研究报告编制单位编制单位：#资质等级：#发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会 1. 1. 2 可行性研究报告编制的依据和原则（1）可行性研究报告编制的依据 1）关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见（）2）浙江省国民经济和社会发展“十二五”规划3）#市国民经济和社会发展“十二五”规划；4）综合医院建设标准( （卫办规财发 2008 122 号）5 ） 中 共中 央国 务院 关 于深 化 医 药卫生 体 制改 革 的 意见 （ 中 发20096 号）6 ） 国 务 院

9、 关 于 印 发 医 药 卫 生 体 制 改 革 近 期 重 点 实 施 方 案（2009- 2011 年）的通知（国发200912 号） 7）2011 年德清卫生工作要点8）#市医疗机构设置规划（20062010 年）9）#统计年鉴 2010（2）编制标准 1）医疗机构基本标准（试行）（卫医发199430 号）2）综合医院建设标准（建标 110- 2008）（3）编制原则第 一 章总 论1）项目建设，必须遵守国家有关经济建设的法律、法规，贯彻艰苦 奋斗、勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策，正确处理现状 与发展，需要与可能的关系。2）项目建设，应坚持方便患者的原则，在满足各项功能基本需

10、要的 同时，注意改善患者的就医条件，做到功能适用、流程科学、安全卫生、 经济合理。3）项目建设，应符合国家及#市建设规划和卫生事业发展规划的 要求，充分利用现有卫生资源，避免重复建设或过于集中。4）项目建设，应对院区一次规划，经批准后，根据需要和财力、物 力等条件的不同，可一次或分期实施。5）项目建设，应符合国家现行的有关标准、规范和定额、指标的规定。1. 1. 3 项目提出的背景、可行性及必要性（1）项目提出的背景 1）鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自 2000 年 5 月以来连续 颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城

11、镇医疗机构分类管 理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配 套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策， 正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入 竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产 业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。 到 2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到 2020 年建立覆 盖城乡居民的基本医疗卫生制度。第 一 章总 论国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“围绕构建和谐社 会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、

12、邮政、电信、广播影 视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、 体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动 员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公 有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指 出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领 域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会 力量增加供给的具体措施”。2011 年发展改革委、卫生部、财政部、商务部、人力资源社会保障 部联合发布关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见

13、， 鼓励和引导社会资本举办医疗机构，增加医疗卫生资源，扩大服务供给， 满足人民群众多层次、多元化的医疗服务需求。“意见”中指出： 一、放宽社会资本举办医疗机构的准入范围（一）鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构。社会资本可按照经 营目的，自主申办营利性或非营利性医疗机构。卫生、民政、工商、税 务等相关部门要依法登记，分类管理。鼓励社会资本举办非营利性医疗 机构，支持举办营利性医疗机构。鼓励有资质人员依法开办个体诊所。（二）调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本。非公立医疗机 构的设置应符合本地区区域卫生规划和区域医疗机构设置规划。各地在 制定和调整本地区区域卫生规划、医疗机构设置规划和其他医疗卫

14、生资 源配置规划时，要给非公立医疗机构留有合理空间。需要调整和新增医 疗卫生资源时，在符合准入标准的条件下，优先考虑由社会资本举办医 疗机构。第 一 章总 论（三）支持非公立医疗机构配置大型设备。支持非公立医疗机构按 照批准的执业范围、医院等级、服务人口数量等，合理配备大型医用设 备。（四）完善非公立医疗机构土地政策。有关部门要将非公立医疗机 构用地纳入城镇土地利用总体规划和年度用地计划，合理安排用地需求。 社会资本举办的非营利性医疗机构享受与公立医疗机构相同的土地使用 政策。非营利性医疗机构不得擅自改变土地用途，如需改变，应依法办 理用地手续。（五）完善非公立医疗机构变更经营性质的相关政策。

15、社会资本举 办的非营利性医疗机构原则上不得转变为营利性医疗机构，确需转变的， 需经原审批部门批准并依法办理相关手续；社会资本举办的营利性医疗 机构转换为非营利性医疗机构，可提出申请并依法办理变更手续。变更 后，按规定分别执行国家有关价格和税收政策。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入， 而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利 性医疗机构将进一步得到发展。2）浙江省为加快医疗卫生改革步伐，积极推进区域卫生规划工作， 推行区域卫生规划，调整资源配置。为适应经济和社会的快速发展，保 证群众基本卫生服务需求，改革完善卫生机构管理体制和运行机制，建 立和完善各

16、种医疗服务要素的准入制度。开始区域卫生规划的探索，推 行医疗机构分类管理，发展营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构。3）2011 年德清卫生工作要点中指出：加快建立卫生多元投入机制。 组建县卫生投资发展有限公司，通过融资统一实施卫生系统基本建设项 目。鼓励社会资本以多种形式举办医疗机构，民营医疗机构在医保定点、 科研立项、人才引进、职称评聘和继续教育等方面与公立医院享有同等 待遇，促进有序竞争，提高服务质量和效率，满足群众多样化医疗卫生第 一 章总 论需求。（2）项目建设的可行性 一、外部环境为本项目的建设奠定了良好的基础 随着国民经济水平的不断发展，人民群众的生活质量有了显著提高，在此背景下

17、，普通百姓越来越关注自身的健康状况，越来越关注社会医 疗卫生设施，愈发关心社会公共卫生事业的发展与建设，在此背景下进 行本项目的建设，顺应了社会发展的需要，符合广大人民群众的切身利 益。各级政府、社会团体以及广大群众对社会公共卫生事业更加关注和 支持，从而为本项目的建设奠定了良好的社会舆论基础。二、当地政府政策支持 德清县政府十分注重当地卫生事业的发展，制定了 2011 年卫生工作的总体要求：通过深化医药卫生体制改革，加快省级卫生强县建设，建 立健全覆盖全县城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、 方便、价廉的医疗卫生服务，为德清经济和社会又好又快发展提供强有 力的健康保障。加快建立

18、卫生多元投入机制。鼓励社会资本以多种形式 举办医疗机构，民营医疗机构在医保定点、科研立项、人才引进、职称 评聘和继续教育等方面与公立医院享有同等待遇，促进有序竞争，提高 服务质量和效率，满足群众多样化医疗卫生需求。三、医疗支付能力将进一步增强 我国卫生服务弹性系数趋于合理，医疗费用支付能力进一步增强。卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同增长率之间的比值。 近年来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度，总体 上是比较合理的。四、需求增长 人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是社会主义现代化建设的重要目标，是人民生活质量改善的重要标志，是社会主义精神第 一 章总 论文明建设的重要

19、内容，是经济和社会可持续发展的重要保障。随着经济 发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和 提高生活质量将有更多更高的要求。五、医疗改革为民营资本投资提供了广阔的市场空间在 西 方 发 达 国 家 ， 民 营 医 疗 机 构 很 成 熟 ， 美 国 民 营 医 院 比 例 为 65. 3，德国民营医院比例为 65. 6，而我国目前仅有 1是民营医院，营利性医疗机构所占的比重更低，在 0. 5%以下。发达国家美国营利性医 疗机构所占比重 10%左右。从年人均医疗消费来看，美国为 4090 美元， 德国为 2339 美元，澳大利亚为 1805 美元，日本为 1741 美元，韩

20、国为 587美元，而中国仅为 40 美元，这对中国的 3 亿富裕人群（中国的社会财富 集中于约 25的中产阶级以上人群中）来说，市场潜力和现有规模存在 着巨大反差。我国作为世界上最大发展中国家，到 2050 年我国将达到中等发达国 家水平。2020 年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水 平。因此，我国医疗市场的投资前景十分广阔。我国作为世界上最大发 展中国家，到 2050 年我国将达到中等发达国家水平。部分经济发达省份 的部分城市经济将达到发达国家的水平。中国医疗市场的潜力巨大，投 入不足，需求强劲，为社会资本，特别是民营资本的投资创造了前所未 有的市场机遇。因此，我国医疗市场的

21、投资前景十分广阔。因此，本项目是可行的。（3）项目建设的必要性 筹建项目的建设，有利于提高德清县综合医药卫生事业的发展和防病治病服务水平，改善当地医疗条件，提高医疗水平，方便群众就医， 减轻医疗负担，更好地为患者服务，为地方建设服务。一、项目建设是切实改善当地医疗条件，提高医疗保健水平和综合 医疗能力，保证人民群众身体健康的需要。第 一 章总 论全县有各类医疗卫生机构 234 家，其中：省级医疗单位 1 家，县级医疗卫生单位 6 家，含二级甲等、二级乙等综合性医院和二级甲等中医专科医院各 1 家。 目前的医疗卫生设施条件不不能满足当地居民就近就医及应急需要。通过实施本项目，建立一座综合的专业较

22、齐全的、特色突出的现代 化医院，对于改善医疗卫生条件，提高医疗保健水平，保证当地人民群 众身体健康，是十分必要的。二、项目建设是坚持以人为本，进一步整合医疗卫生资源，构建和 谐社会，促进全面发展的需要。目前，全市主要医疗保障还主要靠当地公立医院来承担，压力大， 床位少，医疗卫生资源欠缺和利用不合理，使当地群众深受“看病难” 之苦，要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高，人民群众看病难已成为 困扰当地经济社会协调发展的严重问题。由此可见，筹建项目的实施， 对于合理配置当地卫生资源，方便群众就医，提高生活质量，促进社会 稳定，提供有效的医疗保障都是十分必要的。三、项目建设是提高医疗技术水平，促进科技进

23、步的需要。 随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑 战。同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域，先进的设备 对于医学的科研究提供了必要的条件，对于推广先进技术促进作用巨大。 此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓，促进医学科技 进步。四、项目建设可使患者就近就医，减轻群众负担，增加社会效益。 从德清县医院周边布局上看，当地大型医疗机构多集中在悬北部区域，而南部 1 公里范围内没有一座二级以上医院。筹建项目的实施，对 于因缺乏先进设备而不得不转移的患者，一方面减少对危重患者及时救第 一 章总 论助

24、的延误，使患者减轻痛苦。这就要求尽快建设一座二级甲等医院，从 而满足最基本的医疗保障，适应医疗卫生事业发展的需要。综上所述，筹建项目的实施，可满足当地医疗、保健、救治、防疫、 科研的需要，对于促进群众身体健康，推动经济发展和社会进步，不仅 是完全必要的，而且势在必行。1. 1. 4 研究范围 本项目可行性研究报告的主要范围如下：（1）项目提出的背景及建设的可行性、必要性，市场分析；（2）建设内容、方案、规模、地点；（3）设备选型及主要技术经济指标；（4）原材料供应及外部配套条件落实情况；（5）环境保护及节能；（6）建设工期和进度安排；（7）项目实施管理、劳动定员；（8）投资估算及资金筹措；（9

25、）财务评价；（10）经济效益和社会效益分析； 1. 2 研究的简要结论1. 2. 1 研究的简要结论（1）项目的建设是必要的 当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应，地区间卫生发展不平衡，农村卫生、预防保健工作薄弱，医疗保障制度不 健全，卫生投入不足，资源配置不够合理，存在医药费用过快上涨的现 象，卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。故而在当地还 需建设一所大型综合性医院，以弥补当地医疗卫生资源的匮乏，以满足 当地居民的就医、保健等需求。第 一 章总 论（2）项目具有良好的经济效益本项目经济效益显著。本项目总投资 30107. 58 万元，流动资金 6000万元。经分

26、析，项目实施达产后年均可实现营业收入 33635. 7 万元( 不含税价) ，利润总额 5789. 61 万元。所得税后财务内部收益率 14. 8%，投资回收期 8. 2( 含建设期) ，经济效益较好。项目盈亏平衡点为 39. 38%，抗 风险能力相对较强。（3）项目具有良好的社会效益 宇城集团股份有限公司民营综合医院建成后，深远的辐射范围和便利的交通条件，以疾病治疗、预防、科研和教学等为主要功能的现代化 大型医院，以提供各种病理科室，如内科、外科、儿科、妇产科、五官 科、神经科、皮肤科等功能服务；设有门诊和 24 小时服务的全天候急诊。1）筹建项目规划建设在德清县武康镇，项目的建设不仅补充和

27、增强 武康镇医疗卫生事业的保障能力，也保证了德清县国民经济可持续发展 的持续动力，而且其自身的强力发展也是拉动和贡献区域经济总量的主 要源泉之一。2）对促进德清县医疗卫生事业的发展，提高德清县社会保障能力具 有重要意义。本项目在德清县按二级甲等医院标准，新建成具有先进设施、先进 设备、先进技术和一流服务水平的集医疗、科研、教学为一体的新型医 疗中心。这对于缓解目前德清县当地就医压力，提高德清县的医疗技术 和服务水平，促进德清县医疗卫生事业的发展，提高德清县社会保障能 力具有重要意义，它将成为德清县经济发展的重要保障。3）项目的建设有利于区域社会经济和城市整体服务功能的进一步完善。项目的建设具有

28、较好的社会效益，有利于区域城市基础设施的进一 步改善，促进城市基本建设，提高人民生活质量； 有利于区域社会经济第 一 章总 论的发展，城市整体服务功能进一步完善；同时它对于区域生态景观的提 升和改善也将起到积极的作用综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点， 项目的建设是必要的也是可行的。1. 2. 2 主要技术经济指标表表 1. 2. 2 主要技术经济指标表序号项目单位数量备注1占地面积66700100 亩2建设规模床4003建筑面积614004总投资万元30107. 585资金来源万元30107. 58自筹6营业收入万元33635. 77利润总额万元5789. 618财务

29、内部收益率%14. 8第四章 建设规模第二章 项目需求分析预测2. 1 市场现状2. 1. 1 浙江省卫生事业的发展概况 浙江省的卫生事业发展在全国处于平均数的位置，其千人医院、卫生院病床数，卫生人员占人口比例数均处于平均数水平，这与浙江 经济大省的地位不符，与人民群众日益提高的对医疗卫生服务的需求 差距甚远。国务院在关于卫生改革与发展的决定中要求：“到 2010 年在全国建立起适应社会主义市场经济体制和人民健康需求的，比较 完善的卫生体系，国民健康主要指标在经济发达地区达到或接近世界 中等发达国家的平均水平， 在欠发达地区达到发展中国家的先进水 平。”浙江省各地区针对这一要求都还有一定的差距

30、。2. 1. 2 德清县卫生事业发展概况全县有各类医疗卫生机构 234 家，其中：省级医疗单位 1 家，县级医疗卫生单位 6 家，含二级甲等、二级乙等综合性医院和二级甲等 中医专科医院各 1 家。乡镇卫生院（社区卫生服务中心）18 家，社 区卫生服务站 127 家，村卫生室 22 家，私营医疗机构及医务室 63 家。拥有职工总人数 2017 人，在编在岗 1304 人，离退休 553 人，合同制592 人；执业医师 588 人，执业护士 467 人；其中：高级职称 70 人，中级职称 441 人，医院床位 1479 张。2009 年业务总收入 45364. 14万元，门诊 236. 43 万人

31、次，住院 3. 90 万人次。 县级医院拥有核磁共振、全身 CT、血透仪、彩色多普勒超声仪、CR 等一大批先进医疗仪器设备，能开展脑外科、肿瘤外科、泌尿外 科及腹腔镜等手术。县人民医院投资约 2. 5 亿元的门、急诊楼、医技 楼、住院大楼已投入使用。目前县人民医院是二级甲等医院、县三院 是二级乙等医院、县中医院是二级甲等中医医院。第四章 建设规模目前德清县儿科技术相对匮乏，县级医院儿保技术不高，在当地 引进先进的儿科设备以及专家是亟待解决的问题。2. 2 市场预测1. 医疗保健支出快速增长。随着城镇居民收入水平的持续提高， 居民家庭的经济实力不断增强，人们在满足吃、穿、用等物质消费后， 追求更

32、加时尚的生活，注意身体保养，健康意识增强，医疗保健支出 快速增长。2. 德清县本地医院的儿科不够好，致使本县孩子生病的，大都往 杭州赶, 儿科的技术水平不够是当地的一个重要问题，本医院的建设 着重加强儿科建设, 引进先进设备和权威医学专家，填补了儿科在当 地的弱势环境。3. 医院计划在园区筹建康复中心，用以解决出院人员、肢体功能 障碍者和轻微精神性疾病者的康复，理疗工作，这在本地还是没有的。4. 武侯镇大型医院均居中在北部地区， 南部缺少二级综合性医 院，因此，本项目的实施，就医率可保证，市场前景良好。第四章 建设规模第三章 项目建设规模与功能分布3. 1 项目概况预计投资 30107. 58 万元建设一家现代化综合性医院，建设规模为 400 床位；按二级甲等医院标准建设；花园式疗养环境；聘请省内 外著名医学专家；引进先进的医疗设备和服务。3. 2 建设规模222综合医院建设规模的确定，国家有相应的建设标准，总体建设规 模是根据床位数与每床位所需建筑面积来确定的。根据综合医院建 设标准2004 年讨论稿，每床所需建筑面积指标，如果 1000 床建设 规模为 90m/床，这一标准虽能满