包装材料采购流程及管理办法.doc

1、包装材料采购流程及管理办法一、 目的：减少库存积压，控制成本，责任分明，加强监管力度。二、 包装材料的种类外箱、内盒、塑料袋、托盘、木箱、塑封膜、打包带等。三、 采购部采购原则1、限量原则2、交期及时原则四、外贸部下单原则1、下单日期。下单及时，留有足够的采购日期。2、结合生产状况和生产能力，所确定日期符合装配进度和产能。3、明确客户包装要求、订单号以及要求的数量、种类、规格等。4、限量下单，结合订单量合理安排本次采购数量。5、清点库存，结合库存和订单量合理下单，控制库存及成本积压。6、正确填写订单号、名称、规格/型号、计划数量、库存数量、需求数量、交付日期及其他要求。五、仓库管理原则1、超量

2、的各种物品不予以接收（减少库存积压）。2、不得随意变更使用用途，要分批分类做好标示，避免物料短缺，影响发货。3、根据年或者季度订单销售状况，做好包装材料安全库存及申购。六、外贸部、采购部、仓库要形成有机整体，环环紧扣，互相配合，充分沟通，合理下单，合理采购，合理入库。七、下单、申购、采购、入库流程图：客户订单要求外贸部做好订单（装箱单）包装所需各类物品发放各相关部门物控部核查库存量上报充分利用库存，清理库存跟单填写采购单移交采购部制定包材入库量涨幅允收标准物控部根据库存填写包材需求上报跟单采购部根据采购单要求实施采购跟单填写采购单移交采购部采购的包材外贸部进行核实采购部根据采购单要求实施采购数量核实规格、型号等核实核对后入库开具入库单，反馈采购部仓管员核实入库八、此办法自发放之日起执行。 企管办 2012-03-8编制： 审核： 批准：