质量管理办法.doc

1、质 量 管 理 办 法第一章 质量管理总体要求为了有效加强宁西二线NXZQ-3标的质量管理工作，保证工程质量，实现工程质量全过程控制，交付业主满意的产品，特制订本办法。1.1 质量方针严格质量标准，强化过程控制，规范施工，实现工程“零缺陷”；持续改进创新，兑现合同承诺，建设一流铁路。1.2 质量目标1.2.1确保全部工程质量全面达到国家及铁道部铁路工程质量验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；并满足设计速度的目标值，全线创优，规模以上重点工程争创部优。1.2.2对完工的路基工程、桥涵工程、隧道工程及站后工程等按铁路工程质量验收标准的要求进行检测。工程一次验收合格率达

2、到100%,并满足全线创优规划要求。1.2.3在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。1.2.4杜绝工程质量特别重大事故和重大事故，防止工程质量大事故发生，保证运营线运输和施工安全。1.2.5竣工文件真实可靠，齐全整洁，符合铁道部及西安铁路局有关竣工文件的要求，实现一次交接合格。第二章 质量管理依据2.1 国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定：2.1.1 国务院2000年第279号令建设工程质量管理条例；2.1.2 铁道部铁路建设工程质量管理规定（铁道部第25号令）；2.1.3 铁道部铁路建设工程质量安全生产监督

3、管理办法；（铁建设200344号）；2.1.4 铁道部铁路建设工程质量事故处理规定（铁建设200348号）；2.2 国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、验收标准等（详见适应性质量法律、法规、标准清单）；2.3 经批准的有关本工程的技术标准、设计文件和施工组织设计；第三章 质量管理体系3.1本项目质量管理体系与环境、职业健康安全实行“三标一体化”管理，依据集团公司编制的一体化管理体系文件进行管理，确保质量管理体系的有效运行和控制。3.2 质量管理体系文件（集团公司编制）包括：3.2.1质量 环境 职业健康安全管理体系管理手册（含修改表）3.2.2质量 环境 职业健康安全管理体系程序文件（

4、含修改表）3.2.3工程项目质量环境职业健康安全管理体系实施准则3.2.4项目管理十八项制度3.3 质量保证体系框图，见图3.1改进工作质量完善的质量管理组织机构贯彻ISO9001质量标准推行全面质量管理检查创优成果明确创优项目质量保证体系缺陷纠正 技术交底工艺审定方法培训作业指导书测量监测组织保证施工保证技术保证思想保证QC教育质量第一普及性教育专题性教育专项技能培训提高质量意识物资设备保证反馈实现质量目标技术岗位责任制检查落实接受建设单位和监理监督严格施工工艺加强过程控制进行自检互检交接检施工作业工作制度和标准 制定创优措施加强现场试验控制充分利用现代化检测手段图3.1 质量保证体系框图熟

5、悉图纸掌握规范物 资 材 料机 械 设 备性 能 检 验货源 调查采购过程质量控制施工过程质量控制及调试配备强有力的班子强化技术力量整合架子队队伍第四章 质量管理机构及管理职责4.1 质量管理机构4.1.1 指挥部成立质量管理领导小组，由指挥长任组长，副指挥长、总工程师任副组长，成员有指挥部安全质量部、工程技术部、中心试验负责人及各工区。质量组织机构框图见图4.1。指挥部质量管理小组组长：指挥长 副组长：副指挥长、总工程师工程技术部安全质量部物资部中心试验室一工区三工区五工区二工区四工区图4.1 质量组织机构图4.1.2 安全质量部是指挥部质量专门管理机构，负责全管段工程质量日常管理工作。4.

6、2 加强技术培训、实行关键岗位持证上岗制度 指挥部和各工区必须制订各级人员及关键岗位人员的培训计划，培训的主要内容为既有线施工、隧道施工、桥梁施工、混凝土施工以及内控工艺标准等，建立有关人员资格证书登记台帐，保存教育、培训、技能和经验的培训相关记录，会同组织特种作业人员培训、考核和发换证工作和持证上岗。4.3 实行质量终身责任制将质量责任从管理层到作业层逐级分解，按工点落实责任制，对作业层实行薪酬与质量挂钩制度，对工程质量负终身责任。4.3.1 项目各级人员质量管理工作内容和职责如下： 指挥长工程质量职责 指挥长对本工程施工图设计及施工质量全面负责。 负责贯彻落实国家有关工程质量管理的法律、法

7、规和强制性标准。 对建立健全指挥部工程质量管理体系和工程质量责任制负领导责任，督促责任部门制定并完善工程质量管理、评比、考核和奖惩办法等规章制度。 主持或参与工程质量工作会议、讨论、决定大型工程施工的技术保证措施。 参与组织工程质量事故的调查分析会，并督促按照“四不放过”的原则作出正确处理，及时、如实上报。 负责审定根据工程质量的优劣而进行的奖惩。 负责对干部职工进行工程质量管理教育、培训，使全员适应新形势下做好工程质量管理工作的需要。 根据实际，配齐指挥部工程质量监察人员。及时调整不称职人员。 督促指挥部各部做好本部工程质量管理工作。总工程师工程质量职责 负责组织贯彻落实国家有关工程质量管理

8、的法律法规和强制性标准。对工程质量管理负直接领导责任。 负责建立健全指挥部工程质量管理体系和工程质量责任制，督促责任部门制定并完善工程质量管理、评比、考核和奖惩办法。 主持或参与工程质量工作会议,讨论、决定大型工程施工的技术保证措施。 组织工程质量大检查、主持月度工程质量分析会。 主持工程质量事故的调查分析会，督促按照“四不放过”的原则作出正确处理。 负责组织根据工程质量的优劣而进行的奖惩。 督促主管的部做好本部门工程质量管理工作。副指挥长工程质量职责 负责组织贯彻落实国家有关工程质量管理的法律法规和强制性标准。对施工图设计或施工质量管理各自分管的工作负领导责任。 协助建立健全指挥部工程质量管

9、理体系和工程质量责任制。 参与工程质量工作会议，讨论、决定大型工程施工的方案、技术保证措施（按照各自分工）。 参与调查、分析、处理工程质量事故。 参与决定根据工程质量的优劣而进行的奖惩。 参加指挥部工程质量大检查和月度工程质量分析会。 督促分管各部做好本部门工程质量管理工作。党委书记工程质量职责 负责组织贯彻落实国家有关工程质量管理的法律法规和强制性标准。对分管的与质量相关的工作负领导责任。 协助建立健全指挥部工程质量管理体系和工程质量责任制。 参与工程质量工作会议，讨论、决定大型工程施工的方案、技术保证措施（按照各自分工）。 参与调查、分析、处理工程质量事故。 参与决定根据工程质量的优劣而进

10、行的奖惩。 参加指挥部工程质量大检查和月度工程质量分析会。 督促分管各部做好本部门工程质量管理工作。1、安全质量部长工程质量职责 负责本部门工程质量管理工作。 具体组织起草指挥部有关工程质量管理体系和工程质量责任制、工程质量管理、评比、考核、奖惩办法等规章制度。 组织制定指挥部工程质量培训计划并落实。 组织或参与对所管工程日常、月度和专项、季节性工程质量检查。 参与对大、重大工程质量事故进行调查、处置和上报；组织有关参建各方对一般工程质量事故进行调查、处置和上报。 负责按月度对所管工程的工程质量状况进行分析，提出改进建议。 对铁道部、铁路局、西安第二工程指挥部检查提出的工程质量通报，负责组织落

11、实整改，按要求上报。 负责组织专职质量检查、检测工程师监督检查各指挥部（工区）工程质量保证体系的有效运行及其执行法律、法规和工程建设强制性标准情况； 检查、督促施工质量验收工作，组织单位工程施工质量验收施工单位的各项准备工作。 负责本部门业务范围内相关文件、资料的收集整理归档工作。2、工程管理部长工程质量职责 对本工程质量负技术管理责任。 参与组织审核施工图等设计文件。 负责组织及时收集、整理工程建设各环节的技术资料，归档管理。 负责组织编制本工程施工规划以及实施性施工组织设计文件,（其中应含工程质量保证措施、工程质量管理体系）并检查执行情况；组织编制大型构件的安装技术措施，组织检查安装前的技

12、术准备工作。 参加本工程质量大检查、工程质量事故分析会和月度工程质量分析会，提出工程质量改进办法和处理意见。 负责在本工程中推广应用新技术、新工艺等工作。 负责及时收集、整理相关技术资料，并保管。 负责审查本工程的竣工验收资料。3、计划合同部长工程质量职责 负责本项目有关合同起草、概算分劈等合同管理工作。 制定计划、统计、合同、验工计价等管理办法和相关的管理制度。 负责组织工程的计量和验工计价工作，会同指挥部相关部门及各指挥部进行变更、索赔、调概等有关工作。 负责工程招标、专业分包管理。负责检查工程有无违规分包和非法转包现象。 会同指挥部有关部门作好竣工决算及固资移交工作。 参与物资机械部物资

13、招标工作。 负责本部门业务范围内相关文件、资料的收集整理归档工作。调度工程质量职责 编制、上报当月的工程调度简报，并按要求反馈、补充、完善上报资料。 及时、准确地收集整理和妥善保存项目管理要素变化、施工进度、质量、安全情况等资料，设置调度原始资料台帐。 建立健全调度资料的审核、交接和档案管理等制度。 建立调度值班制度，掌握施工进展及突发事件并及时向分管领导汇报。 及时、准确地收集整理和妥善保存项目管理要素变化、施工进度、质量、安全情况等资料。物资部长工程质量职责 在规定的范围内，协同业主做好甲方供料的招标采购工作；随时保持与业主联络的渠道，保证联络时间24小时不间断。 起草物资管理办法，确保材

14、料符合设计文件和合同要求。 负责工程物资管理程序的管理、实施和保持，动态掌握其执行情况。 组织指挥部所辖工程物资的招标工作，检查指导和考核各工区的物资采购计划和管理工作。动态掌握供方评价、物资供应、进货检验、收发料和核算情况。 及时发现、隔离、标识、报告不合格品，制订有效的纠正或纠正措施处置不合格品。采取预防措施，消除隐患。 建立健全物资合同、价格、料款结算、付款等各类台账，组织完成本项目物资的经济核算工作。设备部长工程质量职责 保证合格的机械设备进场；随时保持与业主联络的渠道，保证联络时间24小时不间断。 起草设备管理办法，确保设备符合设计文件和合同要求。 负责现场施工设备管理的监督指导和报

15、表统计工作，动态掌握现场设备的配置、使用、维护保养情况。 检查指导和考核各单位的设备采购计划和管理工作。动态掌握供方评价、设备供应、进货检验、收发和核算情况。 及时发现、隔离、标识、报告不合格品，制订有效的纠正或纠正措施处置不合格品。采取预防措施，消除隐患。 建立健全机械合同、价格、料款结算、付款等各类台账，组织完成本项目设备的经济核算工作。财务部长工程质量职责 负责本项目建设资金的收取和使用，切实保障资金安全。 负责召集集团公司各工区和工区财务人员就本项目的涉税事项进行税收筹划。 配合有关部门对本项目的税收、财务、资金的检查和审计工作。 负责本项目建设单位组织供应的材料、设备的会计核算工作。

16、 提供本项目竣工决算及资产移交有关财务资料。 负责本部门相关文件、资料的收集、整理、归档工作。征地拆迁办公室主任工程质量职责 及时协助业主办理建设项目的征地、拆迁及补偿协调工作。 编制年度征地计划，积极向业主和县乡土地行政主管部门申报下一年度的征地计划指标。 深入现场，了解施工过程中有关征迁工作中存在的问题，及时做好集团公司成员单位、路内外及相关地方政府部门的协调疏通工作，保证工程的顺利开展。 严格按照有关文件和要求，专人汇总保管征地拆迁资料、台帐及竣工验收前土地使用证等，归档直至移交业主。综合办公室主任工程质量职责 组织对从事对质量有影响的工作人员进行适宜的培训，使其具备质量意识和所在岗位工

17、作要求。办理并保管特殊人员上岗证件和有关记录。 负责职工的劳动人事管理。 负责文件和记录的管理，保证文件和记录的管理符合合同和公司的要求。工区经理 对管段内各工点工程的施工质量全面负责。 对建立所属工区工程质量管理体系和工程质量责任制负责任，采取有效措施，相应考核奖惩等手段控制管段内的质量符合指挥部的要求。 主持管段内工程质量工作会议、讨论、决定管段内工程施工的技术保证措施。 参与指挥部组织的工程质量事故的调查分析会，并督促按照“四不放过”的原则作出正确处理，及时、如实上报本工区的质量情况。 负责审定所辖工区根据工程质量的优劣而进行的奖惩。 负责对所辖工区干部职工进行工程质量管理教育、培训。

18、配合指挥部各部做好本工区工程质量管理工作。工区技术负责人 对所辖工点的单位工程质量负直接责任。 审查图纸及技术资料，对设计文件的审查负直接责任。 对现场的调查负直接责任。 对工点技术干部所辖的质量工作负指导责任。 对劳务队的质量违纪违法行为负监督、检查、停工、整改的责任； 对不满足质量要求的劳务队计量，负审查核减责任。工点技术干部 编制一般性施工组织设计及施工方案，制定施工过程的各种安全、质量、成本措施。 进行施工过程技术资料的编制、整理，工程竣工后的资料归档、装订、交工。 在施工过程中监督指导施工方案及各种措施的实施。发现问题及时解决处理。 负责施工过程的测量定位、放线、标高测定的复核、验算

19、等。 负责施工过程的检验如钢筋的焊接检验、回填土干容重、压实系数等一般的直观质量检测。 对施工方案各种安全、质量、成本措施向施工人员交底。4.3.2 指挥部各部室、工区质量管理工作内容和职责如下：表4.2各部门质量责任制 部门名称责任范围质量责任制内容安全质量部质量管理的监督、检查1组织编制质量计划、创优规划和创优措施，并组织实施；2编制、报批和实施本项目培训计划，组织有关部门和人员进行技术、质量等法律法规、工艺标准的培训，配合做好项目人员培训记录及各种人员上岗证的登记；3负责收集有关的质量法规、标准和其它要求，建立或更新适用的法律、法规及规范性文件清单；4督促指导各工区做好工序质量检查验收，

20、负责质量管理体系文件和质量记录的管理；5组织指导质量创优、质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审、推荐上报及经验交流；6参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施；7按规定收集、上报质量报表、质量总结等资料。工 程管理部质量管理的重要部门1. 编制指导性施工组织设计,指导各工区做好各单位工程实施性施工组织设计并组织实施。2组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，指导各工区做好施工记录、变更设计等技术资料；3. 参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施； 物资部工程质量保证部门1、负责甲控材料的供应,及时准确为现场提供施工所需

21、材料, 并做好进料质量把关工作。2、负责粉煤灰和混凝土外加剂的统一招标工作。中心试验室负责原材料、半成品、成品的检验，施工过程的试验控制1、对工程使用的原材料进行选择把关，严格控制原材料质量，防止不合格原材料用于工程。督促现场试验室做好每批原材料进场检验，不间断进行原材料抽检。2、负责全管段混凝土、砂浆配合比的设计，及时向现场提供设计配合比，并在施工过程中监督检查，严格按配合比施工，确保混凝土质量。3、对本管段填料选择、确定把关，在施工过程中督促指导现场试验室做好相关试验检测工作，不间断抽查填料质量。4、在施工过程中督促各现场试验室对混凝土、砂浆强度进行抽检。5、对各种试验数据进行整理、分类、

22、归档，确保工程第一手数据真实、准确，能真实反映工程质量情况，为正确评价工程质量提供可靠的数据。各工区工程质量控制和质量目标的实现1组织本工区施工生产，组织实施本工区实施性施工组织设计/质量管理计划，严格按设计图纸、验收标准要求施工；2建立健全工区工程质量台帐，掌握各工点开竣工日期，建立工程进度日报和日检制度，统计分析施工计划完成情况，并及时上报；3组织现场质量事故的调查和质量管理评审会议，监督执行改进措施。第五章 质量管理与控制5.1施工准备阶段的质量控制5.1.1工程开工前，必须按铁路工程施工质量验收标准中施工现场质量管理检查记录(表5.1)进行自检，对其中要求的各项内容进行核对落实，经总监

23、理工程师签认后方可开工。5.1.2 编制施工作业指导书，对作业层人员进行培训，施工作业人员必须经培训合格后持证上岗，作业人员未经岗前培训不得开工。 5.1.3 在施工前指挥部组织各工区技术人员参加设计交底，领会设计意图和设计文件；各工区要组织施工人员进行技术交底工作，让技术人员熟练掌握施工工艺标准和有关质量要求,让作业人员掌握施工作业指导书及有关要求。5.1.4各级质量管理人员必须熟悉国家、行业有关质量管理的法律、法规及铁路验标、指南等。5.1.5 对材料、半成品的控制严格按质量标准订货、采购、包装和运输；原材料进场必须有原材料出厂合格证和检验报告，并按技术标准进行检查验收和取样检验，填报进场

24、材料报验单； 存放材料的场地必须硬化，场地四周要设置满足要求的排水系统。水泥和粉煤灰采用筒仓储存，钢材存放在带顶棚的料库内。严格按设计要求和规范标准做好施工配合比。5.2 施工过程的质量控制 施工现场质量管理检查记录表 表5.1单位工程名称开工日期建设单位项目负责人设计单位项目负责人监理单位总监理工程师施工单位项目负责人项目技术负责人序号项 目检查情况1开工报告2现场质量管理制度3质量责任制4工程质量检验制度5施工技术标准6施工图现场核对情况7地质勘察资料8交接桩及施工复测资料9施工组织设计及审批10环境保护方案及审批11主要专业工种操作上岗证书12施工检测设备及计量器具设置13材料、设备管理

25、制度检查结论：总监理工程师 年 月 日 5.2.1严格工序控制程序，加强施工工艺管理（详见施工工艺标准），以工序控制保证工程质量，严格按照现行的铁路工程施工质量验收标准执行：各工序按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，各工区应进行检查，并形成记录（检验批质量验收记录）。工序之间应进行交接检验，上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求；相关专业工序之间的交接检验应经监理工程师检查认可。未经检查或经检查不合格的不得进行下道工序施工。完成一个分项工程的所有检验批质量验收后，由各工区收齐质量验收记录，填写分项工程质量验收记录，报请监理工程师进行分项工程质量验收。完成一个分部工程所含的分项工程质

26、量验收后，由各工区收齐质量控制资料，在监理单位组织下指挥部有关人员参加分部工程质量验收，验标中规定的由设计单位参加验收的分部工程要及时通知设计单位。单位工程质量验收工作由指挥部及时与建设、设计、监理单位联系确定，参加施工的相关各工区准备好相关资料。5.2.2加强关键部位、关键工序的监控，针对质量通病或容易产生不合格产品的工序，提前制定有效的措施，对于新材料、新技术也需要特别引起重视，在施工中必须做到：施工现场的各种原材料必须分类堆放整齐，用标牌或标签予以标识，标识的内容为水泥、钢筋、锚杆、砂石料、外加剂以及防水材料等材料的规格、生产厂家或出产地、日期、批号、数量和检验状态，未经检验的产品，不能

27、进入下道工序施工。混凝土作业是施工进入批量生产的最后一个环节，必须加强混凝土配合比设计和生产过程中的质量管理，重视对外掺剂的研究与控制，混凝土振捣要密实，应做到不漏振不过振。对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，必须实行现场监控，混凝土工程、钢筋工程、预留孔、预埋件、地基处理、预应力施加、防水层铺设、混凝土作业时技术、试验人员跟班作业，实行24小时旁站监控，并做好施工记录。（各种原始施工记录）5.2.3规范质量检查验收程序，一项工程的检验批完工后，由工区质量检查员检查合格后，报监理工程师进行验收，并及时请监理工程师签证检验批质量验收记录、工程检查证，质量检查中，不符合要求的不隐蔽，上道工序不

28、合格不交付下道工序施工。合格成品的要求：测量检查的几何要素和结构物的几何尺寸必须完全符合图纸和规范精度的要求；试验检测的原材料、试验工艺、结构物强度必须符合设计和规范要求，不合格的产品坚决不准交验。5.2.4 做好成品保护制度，对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司程序文件之顾客财产和产品防护控制程序，严格按照铁路工程施工质量验收标准，制定详细的成品保护措施。5.2.4.1推行文明施工教育，落实已完工程保护责任制，指挥部成立以总工程师为组长的已完工程保护监察小组，基层班组设已完工程保护员，负责已完工程保护工作，发现问题及时上报并果断处理。5.2.4.2定期对管理

29、和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保护已完工程的质量意识。5.2.4.3经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理，并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。5.2.4.4充分考虑保证交叉施工、不相互干扰为前提条件，制定多工种交叉施工作业计划和措施。合理安排施工顺序，避免或减少工序间的损伤和污染，凡下道工序对上道工序会产生损伤污染和破坏的，须先采取有效的已完工程保护措施，否则不许开工。5.2.5加强工程质量资料管理，质量控制资料是工程质量的重要组成部分，是工程施工全过程的记录，其内容包括一部分竣工文件和质量管理文件，是监理、业主检查工程质

30、量管理的受检内业资料，也是“三标一体化”检查的主要内容。各部室及各工区应按现行铁路工程施工质量验收标准及时组织对已完检验批、分项、分部、单位工程的质量检验，按规定认真填报有关质量记录（检验批质量验收记录、工程检查证、分项、分部、单位工程质量验收记录），并做好日常质量检查记录表与质量报表，同时做好其归档整理工作，资料要求及时、清晰、准确、完整、签字齐全，并符合有关规定格式。主要质量文件包括以下的资料：a检验批质量验收记录b单位工程质量控制资料核查记录及其中要求的质量资料c单位工程实体质量和主要功能核查记录d单位工程观感质量检查记录e单位、分部、分项工程质量检验记录f各种试验报告g各种施工记录 f

31、隐蔽工程验收记录第六章 质量检查及信息系统管理 6.1 严格质量检查制度，指挥部定期、不定期对各工区的工程质量情况进行检查，对存在的问题，下发质量检查记录表(附表-01)，提出整改或处罚意见，各工区按质量检查记录表提出的整改要求进行整改后上报质量整改回复单(附表-02)，指挥部对整改结果进行验证。6.2 指挥部成立“质量专项检查领导小组”，每月25日对全管段进行一次质量专项检查评比，由安全质量部牵头，项目总工程师任组长，指挥部的工程部门、物资部部部长、计划合同部部长和各工区技术负责人参加，对检查情况进行通报，对好的做法进行推广，对存在问题进行分析，制定纠正预防措施。6.3依据质量专项评比考核表

32、中内容逐项考核，按工区为单元评分进行综合排名，兑现奖罚。并将检查的结果纳入季度综合检查考核。6.4各工区每月20日开工程质量总结，指挥部每年6月25日开半年质量总结，12月25日开年度质量总结；指挥部负责向业主、监理和集团公司上报，未经指挥部同意，各工区不得越级上报。质量报表的内容为：工程量和形象进度完成情况工程质量检测、试验统计数据工程质量验评情况工程质量管理工作情况6.5做好信息系统的软硬件接入工作，各模块的操作人员必须按西安铁路局、宁西二线建设指挥部或指挥部培训合格后，方可上机操作，并保证系统录入人员的相对稳定性，未经指挥部同意，不得私自调换人员。6.5.1指挥部各职能部门负责管理范围内

33、模块的运用及维护，上传、下载的文件、资料要做好记录，需要领导审批的文件、报表要严格执行公文办理的有关的规定，未经主管领导批复的报表、文件严禁在管理系统内上传，严禁利用即时通发布不文明、不健康的言论。第七章 工程质量创优7.1 制定创优规划 各工区要认真落实指挥部制定下发的全线工程创优规划和创优措施，高标准、高起点、按计划进行创优活动，“样板引路，全面达标”圆满完成标段质量创优目标。7.2各工区在开工前必须制定上报本管段的创优规划，每个创优工点建立单独的创优档案，汇集相应级别创优所需文字、声像资料，将创优活动规范化。7.2.1创优要素：严格保证创建样板工点数量和质量，满足工程创优要求，工程技术人

34、员人数、资格、履历满足创优要求。7.2.2统一标准：严格执行铁道部铁路建设工程质量管理规定和西安铁路局宁西二线建设指挥部的强制性标准，执行指挥部的有关规定和要求，结构物内实外美，检验批验收全部合格，分部、单位工程“实体质量和主要功能核查”符合铁路验标要求。7.2.3样板先行：积极开展创建样板工点活动，实行样板领路，试点先行，整体推进“全面创优”的工程创优活动，实现项目质量管理目标。第八章 质量奖惩措施8.1 质量奖惩依据8.1.1 集团公司质量管理办法奖惩规定8.1.2 组织的质量专项检查评比结果8.1.3 质量管理制度的执行情况8.2 施工现场质量管理奖惩规定8.2.1 发生一般及以上质量事

35、故，除按集团公司有关规定对责任单位进行处罚外，并在集团公司范围内通报批评。8.2.2原材料不齐备、不合格，未经检验进场，未向监理工程师报验，未经许可使用，施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施工，情节严重的对责任单位处以15万元罚款，并将情况通报所属工程公司。8.3 工程实体质量和内业资料管理奖罚按工程质量检查及奖惩制度的有关规定执行；8.4 除上述情况外，由于违反本办法有关规定造成质量事故或不良影响，视情节轻重对责任单位进行处罚。8.5由于个人行为造成质量事故或不良影响，除对单位进行处罚外，对责任人按责任单位罚款的13%进行罚款。8.6 在检查中对工程质量控制较好，

36、施工作业规范、内业资料能规范填报的单位，指挥部将根据实际情况，对单位和个人进行奖励。(以适时的发文为准)第九章 质量管理制度9.1 关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事技术、测量、质检、试验、安全、材料等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由施工技术部、安全质量部负责培训计划的制定和落实。根据ISO9000系列质量体系管理的要求和西康铁路工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员要经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验的人员组织施工，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。9.1.1培训对象指挥部按宁西二线铁路的技术要求，对指挥部和工区从事工程质量管理和施工的人员进行培训

37、，并按施工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位责任制定培训需求并负责实施。9.1.2培训方式铁路普及性知识培训，对全体人员进行培训，培训内容为建设宁西二线铁路的重要意义。包括任务、要求和常规知识，全面灌输建设宁西二线铁路理念，增强全体员工的标准和质量意识，以及对参加宁西二线铁路建设的使命感、责任感和紧迫感。铁路技术培训，培训对象是参加施工管理、技术、安质、试验、材料等，培训内容为铁路工程施工技术指南和验收标准、路基填筑施工工艺及质量控制、隧道湿喷工艺、隧道快速开挖掘进，以及各种先进质量控制与检测方法、混凝土的配合比选定和施工等。专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业

38、施工操作人员等，培训内容为铁路测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施，并由指挥部和进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。各工区的施工和管理人员有归口的部门统一管理。9.1.3培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计划的实施。工程管理部、安全质量部负责各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行检查及工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使管理和施工人员能适应铁路建设的质量要求。9.1.4培

39、训记录质量管理部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同组织特种作业人员培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。9.1.5持证上岗施工管理人员必须经过铁道部、西安铁路局、宁西二线建设指挥部或以上级别组织的铁路技术知识和铁路验标培训，并取得合格证书后方可持证上岗；其中专业工程师、质检工程师、质检员、试验员、安全员、材料员必须具备相应专业的资格证书。全部施工作业人员必须参加指挥部组织的铁路知识培训，并针对不同的施工作业岗位进行专业培训，使从业人员必须具备专业或岗位所要求的技术和能力，实际操作的能力，动手的能力。对于特殊工作的作业人员必须经过国

40、家批准的专业机构的培训，通过考试取得资格证书。9.2 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度指挥部物资部负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；各工区，负责施工现场的验收、储存和发放工作。9.2.1原材料、构配件进场检验验收物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控制进场材料的质量。粗、细骨料严格按铁路工程验标的要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，

41、碎石场可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足铁路验标和混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含量要满足规范要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。由业主统一招标采购和物资部购买的材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径

42、；质量检验：对铁路验标和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由分工区进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。订购的原材料、构配件运至工地后，工区自行组织卸车和验收，验收时按照设计有关技术标准和铁路验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质

43、量两个方面进行检验，并由物资科向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。9.2.2原材料、构配件储存原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。水泥、粉煤灰采用筒仓储存；挖孔桩、浆砌圬工在现场设置袋装水泥库，用方木或木板垫高20厘米，堆放不得超过10层，存放时间不得超过三个月，并设置防潮层。砂石料场的砂石应分区存

44、放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚，上盖下垫要符合要求。各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。

45、工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。各工区应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度