记录控制程序.docx

1、唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件 FZCC/QESCX02-2013 记录控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 唐山方舟实业有限公司修造船厂 唐山方舟实业有限公司修造船厂程序文件 FZCC/QESCX02-20131 目的对管理体系所要求的记录予以控制，为可追溯性提供证据。2 适用范围适用于为证明船厂产品（服务）符合要求和管理体系运行符合适用法律、法规及相关方要求的记录。3 职责3.1 综合办负责监督、管理各部门的记录。3.2 各部门负责设计、填写、收集、整理、保管本部门的记录。3.3 各部门负责人批准本部门编制的记录格式。4 工作程序4.1 记录的标识、编号所有的记录应该格式

2、化，并尽可能表格化。格式化的质量记录应有专门的识别号，识别号可按部门给予代号和顺序号，详细的编号方法按文件控制程序4.3.4条款的规定执行。4.2 记录的批准和更改4.2.1 各部门的记录格式，由各部门组织编制，部门主管批准后交综合办备案。4.2.2 各部门可根据工作需要提出记录格式更改，记录格式更改应经原审批人批准并更新备案。4.2.3 综合办对备案的记录格式及其更改进行登记，编制记录一览表，经管理者代表审批后，及时发放至执行部门。4.3 记录的印制、发放4.3.1 经批准的记录格式，由使用部门确定用表数量，负责印制。4.3.2 使用部门将印制好的记录空白表登记上账，控制发放。4.4 记录的

3、填写4.4.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签 名不允许空白。有关测量、测试记录必须现场填写，不准事后补记和更改。4.4.2 记录的内容原则上不能修改，如确因笔误或计算错误要修改原数据，应采用划线的方式进行更正，更正人要在更正处签章或签名，并注上日期。4.4.3记录的序号为区分和检索方便，同种格式的不同记录应编写顺序号，顺序号以流水号为原则，由记录填写部门编制并控制。4.5 记录的收集、编目、归档4.5.1 各部门要指定专人负责对记录进行收集、整理、分类、编目、保存，以便于检索和使用。4.5

4、.2 需到档案室存档的记录，由各部门记录保管人员按年度整理，填写文件移交清单，年底前送交档案室归档；需在本部门保存的记录由专人定期检查，妥善保存。4.6 记录的查阅、复制、借阅4.6.1 船厂内部或顾客查阅记录时，须经形成部门的主管人员批准，可在记录保存处查阅。4.6.2 船厂内部或顾客需复制、借阅记录时，须经形成部门的主管副厂长批准，保管人员进行登记，限期归还。4.7 记录的贮存、保护4.7.1 各部门根据追溯的需要确定记录的保存期，一般定为1、3、5、10年及长期等。4.7.2 记录要在适宜的环境下保存，防止损坏、霉变和丢失；所有存入软盘的记录均应有备份。4.8 记录的处置记录不得随意销毁

5、，超过保存期的记录须经记录形成部门主管副厂长批准后方能处置，具体按文件控制程序相应条款执行。4.9 外来记录的控制外来的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告单、环境影响/职业健康安全监测报告等）由综合办保存，保存期至有效期结束，如果没有特别规定保存期至少为3年。5 引用文件5.1 FZCCCX012013 文件控制程序6 质量记录6.1 FZCC /JL-01 受控文件清单6.2 FZCC /JL-02 质量文件分发表6.3 FZCC /JL-03 文件更改申请单6.4 FZCC /JL-04 失效文件处理单6.5 FZCC /JL-05 外来文件登记表6.6 FZCC /JL-

6、06 文件移交清单6.7 FZCC /JL-07 进货质量检验记录单6.8 FZCC /JL-08 装箱检验记录6.9 FZCC /JL-09 热处理质量检验记录6.10 FZCC /JL-10 首件检验记录单6.11 FZCC /JL-11 泵出厂试验记录表6.12 FZCC /JL-12 检验试验报告6.13 FZCC /JL-13 装配检验记录6.14 FZCC /JL-14 设备采购申请单6.15 FZCC /JL-15 零件检验记录单 6.16 FZCC /JL-16 质量计划6.17 FZCC /JL-17 返工调整（修）通知单6.18 FZCC /JL-18 不合格品报废单6.1

7、9 FZCC /JL-19 让步接收审批单6.20 FZCC /JL-20 不合格品评审处置单6.21 FZCC /JL-21 管理评审计划6.22 FZCC /JL-22 管理评审通知单6.23 FZCC /JL-23 管理评审会议签到表6.24 FZCC /JL-24 管理评审报告6.25 FZCC /JL-25 企业员工花名册6.26 FZCC /JL-26 员工登记表6.27 FZCC /JL-27 员工入职审批表6.28 FZCC /JL-28 年度培训计划6.29 FZCC /JL-29 培训计划表6.30 FZCC /JL-30 员工培训记录表6.31 FZCC /JL-31 员

8、工评定表6.32 FZCC /JL-32 设备台帐6.33 FZCC /JL-33 设备维修计划6.34 FZCC /JL-34 设备维修记录6.35 FZCC /JL-35 设备报废单6.36 FZCC /JL-36 销售备忘录6.37 FZCC /JL-37 销售订单6.38 FZCC /JL-38 合同评审记录6.39 FZCC /JL-39 合同修订通知单6.40 FZCC /JL-40 合同执行情况登记表6.41 FZCC /JL-41 产品送货单6.42 FZCC /JL-42 项目建议书6.43 FZCC /JL-43 设计开发任务书6.44 FZCC /JL-44 设计开发计划

9、书6.45 FZCC /JL-45 设计开发输入清单6.46 FZCC /JL-46 设计开发输出清单6.47 FZCC /JL-47 设计开发评审报告6.48 FZCC /JL-48 设计开发验证报告6.49 FZCC /JL-49 设计开发确认报告6.50 FZCC /JL- 50 试产报告6.51 FZCC /JL-51 客户试用报告6.52 FZCC /JL-52 新产品鉴定报告6.53 FZCC /JL-53 文件入档登记表6.54 FZCC /JL-54 文件领用登记表6.55 FZCC /JL-55 文件更改通知单6.56 FZCC /JL-56 生产作业计划6.57 FZCC

10、/JL-57 泵件铸件计划表6.58 FZCC /JL-58 泵件机加计划表6.59 FZCC /JL-59 生产令6.60 FZCC /JL-60 产品装箱卡单6.61 FZCC /JL-61 物资采购计划单6.62 FZCC /JL-62 供方能力调查表6.63 FZCC /JL-63 合格供方名单6.64 FZCC /JL-64 进货质量统计表6.65 FZCC /JL-65 采购合同6.66 FZCC /JL-66 供方评价选择登记表6.67 FZCC /JL-67 供方供货记录6.68 FZCC /JL-68 采购物资检验申请表6.69 FZCC /JL-69 外协加工明细表6.70

11、 FZCC /JL-70 外协加工技术协议6.71 FZCC /JL-71 特殊过程确认记录6.72 FZCC /JL-72 维修信息反馈单6.73 FZCC /JL-73 监视和测量装置台账 6.74 FZCC /JL-74 周期检定计划6.75 FZCC /JL-75 专用检具台账6.76 FZCC /JL-76 产品质量统计表6.77 FZCC /JL-77 铸件进货检验记录6.78 FZCC /JL-78 维修信息反馈单6.79 FZCC /JL-79 顾客评价表6.80 FZCC /JL-80 用户档案6.81 FZCC /JL-81 年度审核计划表6.82 FZCC /JL-82 审核计划6.83 FZCC /JL-83 不合格报告6.84 FZCC /JL-84 审核报告6.85 FZCC /JL-85 内部审核检查表6.86 FZCC /JL-86 首（末）次会议签到表6.87 FZCC /JL-87 纠正和预防措施处理单6.88 FZCC /JL-88 过程能力监视测量表6.89 FZCC /JL-89 质量信息记录6.90 FZCC /JL-90 文件资料复制申请单6.91 FZCC /JL-91 产品图纸领用登记表-5-