2012年年终总结及2013年工作规划采购部.ppt

1、2012年年终总结及年年终总结及2013年工作规划年工作规划2012年年12 月月27 日日深圳市晶福源电子技术有限公司Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 2提纲提纲H 2012年工作总结H 2013年工作规划Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd 一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况KPI完成情况完成情况项项目目目标名称目标名称20122012年目年目标值标值第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度导入导入文件文件目标目标JANJANFEBFEBMARMAR目标目标APRAPRMAYMAYJUN

2、JUN目标目标JULJULAUGAUGSEPSEP目标目标OCTOCTNOVNOVDECDEC1物料准时物料准时交付率交付率98%98%98.598.5%91%80%82%98%93%93%93%98%90%97%9698%93.14%94.7%91.5%2厂商月评厂商月评价合格率价合格率95%95%95%95%96%98%98%95%99%99%98%95%99%99%95%95%97%96.35%98%3 3样品及时样品及时到货率到货率95%95%95%53%81%72%95%84%80%54%95%72%84%85%95%73.7%66%72%4 4采购成本采购成本下降率下降率5%5%0

3、%0%/9.15%/见附见附表表5 5供应商投供应商投诉次数诉次数大于大于等于等于2 2次次2 2000200021002000Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 4一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况成绩（工作结果）成绩（工作结果）回顾过去的2012年度，对于采购部门来说是具有相对挑战性一年，公司的项目订单时间紧、任务重，样品品种多及生产订单批量普遍不大而且货期比较急，对采购的成本控制、供方质量控制、货期控制、仓储物流等工作带来了很大的挑战；采购部门同心协力，克服困难、不断完善部门的管理，在过去的一年当中，采购部门的工作基本上满足了公司市场订单

4、及项目的需求。在2013年我们将继续努力，为公司采购物美价廉的产品；确保物料的供应和质量的控制，开发引进优质的供应商来降底成本，为公司的发展尽一份绵薄之力。1.采购目标情况：2012年比 2011年物料准时交付率提升：4.9%2012年比2011年样品及时到货未有上升,差异：3.12%2012年比2011年供应商评核上升：2.28%2012年比2011年成本控制增长60%2011年遗留的LM5088不良问题处理LM5088货款USD1366.2由供应商提供与货款相等的样品，目前已完成USD838.752.文件编写情况完成采购部组织架构及职务说明书的编制；完成采购部招投标制定；完成采购日常管理规

5、定的编写及审单作业流程；Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 5一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况策略实施情况策略实施情况 由于2012年采购部样品较多，同时人员流动性较大，部门工作开展进度比较慢，故部门日常采取的主要工作策略如下：1.K3系统下单、流程方面优化；2.制定与推行采购部日常管理办法的实施策略；3.开展业务技能培训，将自己从工作中所获得的经验传授给部门员工。培训的实施，将提高采购部门员工的业务能力，更快更好的完成公司交办的任务。4.指导采购员如何建立明确方法跟进交期、采购订单回签、文件存档 Shenzhen JingFuYuan Te

6、ch.Co.,Ltd Page 6一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况-物料准时交付率物料准时交付率月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年度平均合格率目标值98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%2012年物料准时交付率91.0%80.0%82.0%93.0%93.0%93.0%90.0%97.0%96.0%93.0%95.0%95.0%91.5%2011年物料准时交付率87.0%88.0%82.0%92.0%84.0%93.0%77.0%79.0%86.0%94.0%90.0%89.0%86.8%备注：备注：2012年比年比

7、 2011年物料准时交付率提升：年物料准时交付率提升：4.9%Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 7一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况-样品及时到货率样品及时到货率月份123456789101112年度平均合格率 目标值95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%2012年样品及时到货率53.0%81.0%72.0%84.0%80.0%54.0%72.0%84.0%85.0%73.0%66.0%72.0%73.00%2011年样品及时到货率58.0%81.0%94.0%72.0%78.00%70.00%75.0

8、0%80.00%82.50%69.00%71.00%83.00%76.12%备注：备注：2012年比年比2011年未有上升年未有上升Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 8一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况-供应商评核供应商评核月份123456789101112年度平均合格率 目标值95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%2012年供应商评核96.0%98.0%98.0%99.0%99.0%98.0%99.0%99.0%95.0%97.0%98.0%98.0%97.83%2011年供应商评核96.0%95.0

9、%98.0%98%97%98%96%95%97.0%95%98.0%83.6%95.55%备注：备注：2012年比年比2011年上升：年上升：2.28%Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd 一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况-供应商降价供应商降价Page 9月份123456789101112年度合计总金额2012年降价金额135275537142826983250617 113203.1 101193493445789541 62054.16 49705.5 141096.8 34648.623534904.182011年降价金额102150.342846

10、11.5453279.37330617.24221279154600 129395.48 52703.64 81234.36 76543.19 188624.27162617.742203312.02备注：备注：2012年比年比2011年成本控制增长年成本控制增长60%Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd 一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况-供应商涨价供应商涨价月份123456789101112年度合计总金额2012年涨价金额29670.3 14725.3 56953.2 8195.09860038203.9 41740.7473109916.58 328

11、8.82 3564.43 9607.42 271775.742011年涨价金额11670.3114725.29 3851.557804.57450.16877.55346.15 2272.826467.663185.607 3185.6074473.7 71310.8Page 10备注：备注：2012年比年比2011年增长：年增长：281%Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 11一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况团队建设团队建设本部门的组织结构及人员配置：Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 12一、一、2

12、012年工作完成情况年工作完成情况团队建设团队建设部门团队建设方面：人员选拔：选拔1名采购工程师进行重点培养（样品跟催组长职位）。建立每周会机制，会时检讨本周工作完成状况及下周工作计划。不定期与组员进行沟通，了解各组员的思想动态和诉求，和组员一起讨论其职业规划。开展业务技能培训，将自己从工作中所获得的经验传授给部门员工。培训的实施，将提高采购部门员工的业 务能力，更快更好的完成公司交办的任务。完善公司物资采购稽核体制。稽核体制的建立，将修正采购行为、为公司发展保驾护航。完善了档案管理工作，收集供应商信息以及货物信息等。听取组员的改善意见，让每个人成为企业文化的建设者和执行者。利用部门活动经费，

13、组织一次部门集体活动，增进员工之间的感情。Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 13一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况-工作不足工作不足向上级领导及时汇报及寻求支持的力度不够，导致采购部工作推动不是很理想；后续采购工作周会及时向领导汇报，取得领导鼎立支持，以便采购工作能顺利开展。部门基础文件：采购调料单未能很好的执行到位；跨部门沟通有待加强；对本部门的人员培训待加强（K3系统、采购专业知识、谈判技巧）。队伍建设方面：流动大导致目标的达成做的不够.Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 14一、一、2012年工作

14、完成情况年工作完成情况存存在问题及建议序号序号 问题问题 建议（改善对策）建议（改善对策）1采购人员流动大，没能及时补充人员，导致个人肩负两个人工作；管理部在人员提出辞职时，一个月内招齐人员；2订单下达的流程太繁杂，每下一张订单都查库存、查替代，查单价，还要三级审核，正常一张订单下达最少也要两天才能完成序号 建议：采购申请（查库存、查替代由PMC清查）下达的流程需要优化。3对帐的流程比较繁杂，付款申请所附的资料太多，特别是针对厂商订单回传需附在对帐单后面一起交财务 对账由采购完成，系统发票由财务制作 4目前结构供应商来料异常比去年增长很多后续我司品质部对品质判断能力更高一层，建议：招聘一些IQ

15、C工程师，对品质有一定的判断能力，让厂商来我司处理品质异常时，感受到晶福源品质量的提升。5本年度因来料无规格书，品质退货的情况增长，2011年会议有提出由研发项目组清理OA承认完善性，目前仍常出现来料检验OA无规格书情况建议：相关单位尽快改善。6长周期物料未进行滚动备料，导致交期不能及时达成PMC能有效的进行控制，减少因长周期物料而影响生产7不良退料部分应区分来料不良及制程不良，以免因多次混料退回而造成供应商强烈抱怨及不配合意向相关单位改善；8物料排程插单、急单太多，计划不周全，经常有漏需求情况，严重影响采购工作效率建议：计划部加强9提交研发样品测试进行替代时间太久，会影响降成本及正常订单下达

16、研发及时测试以便降低成本；10物料替代单流程存在问题相关单位梳理流程；11研发发出的样品需求，无品牌，规格不清楚，无图纸，（导致时常与工程师沟通、确认，耽误时间和进度，经常都确认好多天）后续能给出完整的规格型.12研发发样品需求重复，不查库存现象时有发生（导致采购重复查询，告知，耽误时间）物管员梳理申请需求在发出。Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 15一、一、2012年工作完成情况年工作完成情况-困难及求助困难及求助1.来料异常的处理流程需要优化，来料异常单的书写没有规范，对异常的描述不够清楚，供应商来处理异常时，我司品管人员资历不够，对异常的反馈缺乏

17、说服力。2.仓库收料未有按流程走，原则上是先查单后收料，而仓库经常是先收料后查料，如果厂商料送多，或订单号，数量不符导致无法入K3时，仓库又找采购处理，重复工作浪费时间3、付款申请时间较长，一般都要7-10天才能申请下来，特别是预付款的款到发货部份，影响物料交期。希望流程能优化简短。4.关于替代料一事，目前一直采购部人工控制，采购下单每次需核查替代料，再通知物控关闭原申请，重新下申请等待审核，给采购员无形的增加很大工作量，请领导能在系统中给于解决，或者能让研发及时的变更BOM，让采购收到的申请为替代料，减少工作量；5.计划齐料时间经常频繁变更，导致采购不停的找厂商确认更改交期；6.PMC新计划

18、需求到货时间与欠料表不一致，导致采购下单确认交期后，再来回复欠料表交期时，发现欠料表齐料时间提前一到二周时间，致使采购再次找厂商协调交期，使采购工作不能顺利开展；7.对账及做发票工作量大，财务给于时间太短，采购天天加班加点还是无法完成Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 16提纲提纲H 2012年工作总结H 2013年工作规划Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 17二、二、2013年工作规划年工作规划外部工作要求外部工作要求部门作业流程、作业标准的建立：u采购日常管理规定廉洁协议书采购作业流程审单作业流程采购ISO标

19、准文件编写 招投标制定 等；供应商分类的考评、辅导及稽查工作。采购部KPI的月统计、分析，并推动改善；适当安排部门人员参加行业性的电子展会，以增加供应渠道，了解市场信息；人员的培训：工作中常用工具的培训、专业知识培训、流程梳理培训.跨部门沟通培训、成本控制培训等。Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 18二、二、2013年工作规划年工作规划KPI目标目标序號項目2013年度目标值季度目标值2013年度計划(Plan)執行方法(Do)完成时间责任人确认(Check1供應商如期交貨率95%第一季度95%;第二季度95%;第三季度95%;第四季度98%1.每月视

20、供应商交货频次而区别对供应商的交期.品质.售后进行统计分析。2.每月针对供应商之交期.品质.售后进行统计分析评比等级并召集未达标厂商作检讨。3.每月针对异常比较多的在25-30日召集厂商检讨。1.同类材料集中采购，提高协力商的配合度；2.针对时常出现品质异常之供应商重新开发；3.保持与仓库.品保.研发.工程沟通协调,如有品质/数量异常及时处理;4.每季度统计交货达成状况.5.厂商开检讨时，邀请副总级参加。每月 供应组 2样品及时到货率85%第一季度85%;第二季度85%;第三季度85%;第四季度85%每月依样品进度表进行索样、打样、跟催样品及引进有竞争的厂商以满足需求。采购样品提供项次/研发样

21、品需求项次)*100%每月 供管组 3供应商月评价合格率98%第一季度98%；第二季度98%；第三季度98%；第四季度98%；1.每月针对供应商之交货.品质.售后服务进行统计分析评核等级，并召集C/D级供应商作检讨。2.拟定2012年度外部稽核计划。1.每月统计对有交易之供方进行评核；2.执行2012年度外部稽核计划；每月 供应组 4降价5%-8%（降价）第一季度5%；第二季度5%；第三季度8%；第四季度8%；1.物价上涨，且人民币汇率不断升.劳动法变动。依目前市场行情从A.B.C.类着手：A.电子元件控制在：3%-10%；B五金控制在：3%-8%；辅材控制在：3%-5%；线材类控制在：3%-

22、5%。2.针对量少不常用物料，跟据市场争取最好最底的价格来降底成本。3.少量改索样，降低成本。1.采用就近采购原则来降低成本；2.采用集中采购来降低成本；3.采用代替品来降低成本；4.开发新的供应商；5.收集统计市场行情信息季度供管组 待定Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 19A.A.采购规范采购规范,制度流程建设制度流程建设(1)建立审计制度,建议目前由财务兼这方面职能。(2)完善供应商认证流程,严格供应商选择、评价、甄选以保证供应商供货质量。(3)完善供应商开发/管理 系统流程和文件。(4)完善供应商评分系统（目前的评分细则有待完善），对供应商实行

23、分级分类管理（对主要材料供应商进行月度评分/重点管理，对一般材料进行季度评分,对低值易耗品供应商采取半年度评分)。(5)公司生产的是工业级产品，严谨随便从淘宝网买东西，以免发生更大的损失。(6)与供应商洽谈需有洽谈记录.洽谈内容标准化,能从供应商收集到相关信息。(7)对重要供应商建立总经理回访制度。(8)采购人员签订内部廉洁协议，对供应商公布专用投诉热线及邮箱。(9)组织架构完善,增设成本组和供应商管理组,建议由张从玉主管兼任。(10)加强对采购物料的环保要求。(11)推动十三周预测，MPS,MRP上线使用。(12)改善样品申购及管理流程。(13)梳理ERP系统里替代料管理流程。(14)改善采

24、购经常面临的无单价问题。(15)规划采购系统文件并编写。二、二、20132013年工作规划年工作规划关键策略及措施关键策略及措施Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 20B.B.供应保障供应保障 供应保障是一个系统问题，不只是采购部一个部门的问题，需要整个链条做好才能保障物料的顺利供应。具体实施要点：(1)推动市场做十三周预测(从2月份开始试行).(2)推动PMC部 做MPS和系统跑MRP（目前是用工单做需求跑MRP,不符合系统设定的逻辑，需要从销售部提供的预测转化成MPS，再进行MRP计算，计划2月份开始按照系统逻辑试跑，3月下旬开始正式使用），细项准备

25、工作：a.在系统建立物料标准L/T时间；b.将正式量产/新产品请购单别做区分，减少采购下采购单时反查库存的工作量，提高工作效率；c.在系统里按照BOM设定好主料和替代料关系，让替代料参与MRP计算。目前采购在处理订单时，查询替代料的库存花费了大量时间，且历史上有发生过未采购便宜的替代料反而买了贵的主料的案例。二、二、20132013年工作规划年工作规划关键策略及措施关键策略及措施Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 21B.B.供应保障供应保障(3)早期参与研发设计，推动研发在项目立项时召开项目立项会议，确定主要材料供应商,只能从优选供应商名单中选择。主要

26、材料供应商建议同时承认两家以上供应商，以便保障供应和采购议价。(4)让K3系统跑完MRP后，自动跑出缺料报表，采购在缺料报表上回复交期，物控和采购每日对缺料报表进度进行检讨。(5)建立缺料逐级升级处理机制。供应组无法处理的缺料，要向供管组寻求支援，同时抄送到供管组对应主管，供管组主管不能处理要向采购经理报告，同时抄送到采购总监。采购经理要对应到供应商业务总监，必要时要赴供应商现场了解实际状况和解决交期。采购总监要对应到供应商董事长或总经理，同时准备各种备选方案解决供应短缺，必要时要和业务部沟通同时向公司总经理汇报。二、二、20132013年工作规划年工作规划关键策略及措施关键策略及措施Shen

27、zhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 22 C.成本控制成本控制(1)早期采购与主材供应商参与研发设计，优化设计方案，供应商及物料的选择。(2)设立成本核算小组，不能单看降价的比例，还需要审核供应商的报价是否在同行竞争对手中具有竞争性，供应材料的成本结构，供应商的报价利润，而不是简单停留在三家比价的阶段，采购最终目的是为公司获得具有竞争力的价格，而不是在玩降价比例的数字游戏。(3)提前根据业务部的预测进行降价，而不是等到客户下正式订单后仓忙和供应商议价，迫于客户交期而未达到实际降价目标。(4)了解市场供应行情和成本结构，设定降价目标时不应该仅停留在3%的目标。(5

28、)对物料实行分级分类管理，使用80/20法则，对重点物料要重点议价，这是对降低公司成本有绝对的贡献。(6)建立季度降价和专案降价的降价模式。适当引进招标的模式。(7)优化供应商的帐期和交货条件。二、二、20132013年工作规划年工作规划关键策略及措施关键策略及措施Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 23 D.D.供应商管理供应商管理(1)供应商开发a.由于公司生产的是工业级产品，选择供应商需首重质量和资质，不然将会给公司带来灾难性的后果，不能因低价低质量供应商成为公司的不定时炸弹。b.同行业竞争对手使用的供应商资源是供应商开发的重要参考来源。c.选择在

29、细分行业排名靠前的供应商。(2)升级现有供应商a.针对目前出质量问题最多的结构件供应商，需进行全盘梳理和重新进行供应商认证，确认合格供应商，淘汰不合格供应商，同时引进资质较好的结构件供应商。b.针对目前IC类的贸易商，逐步切换为正式代理商，以保证品质。c.对于临时调料的现货商需要严加管制，选择业界优秀的现货商，如：Smith,Converge等。(3)完善供应商认证制度 严格按照供应商认证步骤认证新供应商，禁止跨阶段成为合格供应商。二、二、20132013年工作规划年工作规划关键策略及措施关键策略及措施Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 24 D.D.供

30、应商管理供应商管理(4)完善采购评分系统 目前供应商评分细则不完善，同时对供应商进行分级分类管理（对主要材料供应商进行月度评分/重点管理，对一般材料进行季度评分,对低值易耗品供应商采取半年度评分)，对不合格供应商进行淘汰。(5)供应商辅导 质量部组建SQE团队，对评分为C的供应商加强辅导，成为A/B类供应商。(6)供应商合约管理 修订采购合约文件,如供货协议，质量保证协议，廉洁协议，保密协议，环保协议等，要求与所有供应商签订合约文件。(7)供应商联盟a.定期更新合格供应商名单;b.制定供应商策略和优选供应商名单；c.与优选供应商结成战略联盟，形成长期伙伴关系。(8)供应商技术交流a.与供应商定

31、期进行技术交流，引进先进技术；b.举办年度的供应商大会。(9)设定专人进行供应商管理二、二、20132013年工作规划年工作规划关键策略及措施关键策略及措施Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 25 E.库存控制库存控制(1)早期参与研发设计，在选料时给RD提出建议，尽量避免选择偏料，以免造成潜在的物料供应和呆滞风险。(2)改变长周期物料备料模式，提前给3个月Forecast给供应商备料，不下正式订单，减少呆滞料发生的风险（需要和目前长周期物料供应商谈判，不同意供应商仍按目前备料方式操作）。(3)将大数量订单分割成小批量按物料的L/T下单。(4)采购严格按

32、照生产计划安排进料，不允许提前进料。(5)物控每周跑出物料库存金额及库龄报表，计算库存周转天数。逐笔检 讨库存造成原因及处理对策，制定预防纠正措施。(6)及时处理呆滞物料，减少跌价损失。二、二、20132013年工作规划年工作规划关键策略及措施关键策略及措施Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 26二、二、2013年工作规划年工作规划人力规划人力规划填写说明：请根据业务目标进行2013年人力规划。部门名称部门名称20122012年底人员总年底人员总数数预估预估20132013年底人员年底人员总数总数预估全年人员流失预估全年人员流失总数总数20132013年

33、度年度需招聘人需招聘人数数采购部111958备注：主要是针对供管组的人力规划。Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 27二、二、2013年工作规划年工作规划团队建设团队建设将各岗位绩效与部门KPI目标紧密挂钩，将部门整体利益与个人利益紧密相连，所有人朝一个目标奋进，争强部门凝聚力。明确部门内各岗位工作流程及职责，避免由于其界定模糊不清而导致工作推诿以及扯皮；最后影响部门整体工作氛围。按照2012年的组织团队架构执行团队建设；对采购部人员实行：留住老员工（优秀骨干），传递带动新进员工，避免工作不顺畅等困难；打造整体团队氛围以及凝聚力：同心协力目标一致，部门奖罚机制；团队必须控制在谈季和旺季的人员的匹配应该要到位的；组织各种活动吸引员工，降低流失率；激励组员对工作的积极性；（如何激励，是聚餐，旅游，参加团体活动）利用部门活动经费，每季度组织集体活动，增进员工之间的感情。Shenzhen JingFuYuan Tech.Co.,Ltd Page 28深圳市晶福源电技术有限公司Thank you!