项目过程工序质量验收管理办法.pdf

1、名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 1 页 共 42 页编制：集团工程采购部编制：集团工程采购部保密级别：公开保密级别：公开阅读权限：和昌地产（集团）阅读权限：和昌地产（集团）全员全员执行日期：执行日期：20162016 年年 1111 月月 2121 日开始执行日开始执行和昌地产（集团）工序验收管理办法名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 2 页 共 42 页和昌地产和昌地产（集团集团）项目过程工序质量验收管理办法项目过程工序质量验收管理办法一、目的严格控制施工工序、确保项目实施过程中各工序质量检查全覆盖；明确施工停止检查点；统一工程管理部、项目部、项目监理

2、部、施工单位质量检查标准体系。二、适用范围和昌集团所有在建项目（代建项目）。三、阶段验收程序（一）通用表格1、样板确认表（HC-GXYS-001）2、工作面移交表（HC-GSYS-002）（二）土建阶段控制表格1、土方工程：（HC-GXYS-003）2、钢筋、模板、混凝土工程：（HC-GXYS-004）3、地下室防水工程：（HC-GXYS-005）4、砖砌体工程：（HC-GXYS-006）5、铝窗工程：（HC-GXYS-007）6、内墙抹灰工程：（HC-GXYS-008）7、厨卫防水工程：（HC-GXYS-009）8、室内地坪工程：（HC-GXYS-010）9、外墙抹灰工程：（HC-GXYS-

3、011）10、保温工程：（HC-GXYS-012）11、外墙涂料/砖工程：（HC-GXYS-013）12、屋面防水工程：（HC-GXYS-014）13、外墙装饰验收表：（HC-GXYS-015）14、脚手架拆除申请：（HC-GXYS-016）（三）精装阶段表格名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 3 页 共 42 页1、精装修吊顶工程：（HC-GXYS-017）2、精装修墙地砖工程：（HC-GXYS-018）3、精装修石材工程：（HC-GXYS-019）4、精装修乳胶漆工程：（HC-GXYS-020）5、精装修橱柜工程：（HC-GXYS-021）6、精装修室内门工程：（HC-G

4、XYS-022）7、精装修地板工程：（HC-GXYS-023）（四）景观园林表格1、技术交底书（HC-RL-001）2、施工组织设计报审表（HC-RL-002）3、硬景铺装排版图确认表（HC-R L-003）4、材料样板清单表（HC-R L-004）5、景观材料订货清单确认表（HC-R L-005-1）6、材料订货清单（HC-R L-005-2）7、景观材料进场验收确认表（HC-RL-006-1）8、材料进货验收清单表（HC-RL-006-2）9、景观施工放线确认表（HC-RL-007）10、景观现场施工验收合格确认表（HC-RL-008）名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第

5、4 页 共 42 页样板验收确认表样板验收确认表（HCHC-G-GX XYSYS-001001）项目名称项目名称样板名称样板名称施工单位施工单位监理单位监理单位建设单位建设单位样板施工部位样板施工部位样板施工时间样板施工时间验收意见：监理单位：监理单位：日期：日期：验收意见：工程建设部：工程建设部：日期：日期：验收意见：工程管理部：工程管理部：日期：日期：名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 5 页 共 42 页其他部门验收意见：日期：日期：工序交接表工序交接表（HCHC-G-GS SYSYS-002002）工序名称工序名称交接时间交接时间工序完成情况：本工序负责人意见签字：日

6、期：下道工序负责人意见签字：日期：监理单位意见签字：日期：名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 6 页 共 42 页工程建设部意见签字：日期：备注：备注：1、工序完成情况应写明是否允许进行下道工序施工；2、本道工序遗留问题应注明整改完成时间。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 7 页 共 42 页土方工程检查验收表土方工程检查验收表（HC-GXYS-003）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位土方开挖基坑支护基础验槽土方回填施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部

7、施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：土方开挖土方开挖（是否分层开挖、是否放坡、对桩体是否破坏、深度是否按照设计要求进行控制、是否存在超挖情况）、基坑支护基坑支护（深基坑支护方案是否经专家论证，基坑放坡、支护形式是否符合设计要求）、基础验槽基础验槽（基础标高、尺寸等数据是否与图纸一致，是否存在土方超挖产生橡皮土等情况，桩基础是否破坏，基坑支护是否满足规范及设计要求）、土方回填（是否按设计要求分层回填，压实度检测是否检测达到设计要求）；3、施工过程中需特别注意事项：一

8、、杜绝对桩基的碰撞；二、加强控制杜绝超挖；三、基坑支护要及时，务必满足规范和施工要求；四、对障碍物及周边基础的清理和维护，要根据情况上报合理技术方案；4、施工节点包括：现场测量放线、土方开挖、达到基坑深度后的土方细部清理（含人工清槽）、基坑支护施工、验槽；5、验收部位划分：现场可根据开挖面积及轴网关系进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 8 页 共 42 页钢筋工程检查节点验收钢筋工程检查节点验收（

9、HC-GXYS-004-1）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料检查墙柱钢筋及安装预埋梁板钢筋及安装预埋混凝土浇筑过程中钢筋位置查看施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料检查材料检查（材料的见证取样；现场模板使用情况；钢筋制作尺寸，冷拉直径大小；预留材料规格型号及工艺处理；）、墙柱梁板钢筋及安装预埋墙柱梁板钢筋及安装预埋（

10、竖焊焊头；墙柱梁加密区；楼板钢筋的分布；核心箍筋是否遗漏；防雷焊接的搭接长度和焊缝质量、预留的套管标高及坡度是否准确或遗漏；预留的线管位置是否准确、数量是否有遗漏、电梯按钮预留是否准确遗漏、电梯钓钩是否准确遗漏（电梯机房）、各类所需预留安装孔洞）、混凝土浇筑过程中钢筋位置查看混凝土浇筑过程中钢筋位置查看（墙柱梁板钢筋是否移位）；3、施工过程中需特别注意事项：一、钢筋规格及数量满足设计要求；二、钢筋绑扎中搭接、锚固、附加筋、间距等满足规范及图集要求；三、水电管线及预留洞按图纸预留完成；四、垫块，定位筋均设置到位。4、施工节点包括：钢筋加工、墙柱钢筋绑扎、梁板钢筋绑扎、浇筑过程中钢筋查看；5、验收

11、部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 9 页 共 42 页模板工程检查节点验收模板工程检查节点验收（HC-GXYS-004-2）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位模板支撑架检查模板支设平整度、垂直度、构件尺寸等指标砼浇筑前模板内清理、墙根处封堵及浇筑过程中木工看模模板拆除施工单位监理单位项目部施

12、工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：模板支撑架检查模板支撑架检查（扫地杆是否加设、立杆横杆间距是否按方案执行、木方及螺杆卡扣间距及固定牢固程度是否满足要求）、模板支设平整度、垂直度、构件模板支设平整度、垂直度、构件尺寸等指标尺寸等指标（顶板水平度、墙柱模板平整度、垂直度、构件尺寸、模板拼缝大小、相邻模板高低差、模板拼缝是否粘贴双面胶带等是否符合要求）、砼浇筑前模板内清理、墙根处封堵及砼浇筑前模板内清理、墙根处封堵及浇筑过程

13、中木工看模浇筑过程中木工看模（在混凝土浇筑前，模板内垃圾是否清理干净、模板是否湿润，浇筑过程中木工看模）、模板拆除模板拆除（墙柱梁板及吊模拆除时混凝土强度是否达到要求）；3、施工过程中需特别注意事项：一、模板支撑架稳定性可靠，承载力经设计验算；二、模板加固应逐个检查，确保不出现涨模现象；三：模板支设的各项指标应经检查并形成结果；4、施工节点包括：模板支撑架搭设，梁板模板铺设，墙柱封模，吊模支设，模板拆除；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目

14、部、监理单位及施工单位各一份。、名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 10 页 共 42 页混凝土工程检查节点验收混凝土工程检查节点验收（HC-GXYS-004-3）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料检查混凝土浇筑过程控制混凝土浇筑后养护成品保护及缺陷修补施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料检查材料检查

15、（混凝土到达现场，对配比单、坍落度、标号进行检查，要求监理全程旁站）、混凝土浇筑过程控制混凝土浇筑过程控制（施工人员配备情况、振捣情况、是否堵管、混凝土浇筑时间是否过长）、浇筑后养护浇筑后养护（控制砼楼面上人时间、洒水养护时间及根据天气原因洒水频率）、成品保护及缺陷修补成品保护及缺陷修补（拆模后柱阳角及楼梯踏步保护，蜂窝、麻面、涨模等缺陷修补质量及时性）；3、施工过程中需特别注意事项：一、在混凝土施工中，因种种原因导致混凝土无法正常浇筑，要严格控制现有混凝土停滞的时间，根据现场解决实际情况及时与混凝土厂家进行调配；二、根据施工工程量及现场操作难易程度，要求施工单位配制合理施工人员（如看模人员，

16、看钢筋人员，水电人员、安全防护人员，应急处理人员等）；4、施工节点包括：混凝土浇筑前期工序验收、材料进场验收、混凝土浇筑、养护；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 11 页 共 42 页地下室防水工程检查验收表地下室防水工程检查验收表（HC-GXYS-005）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情

17、况部 位材料检查基底检查清理卷材施工防水保护层施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料验收材料验收（控制事项：材料的取样检测工作、卷材品牌、厚度检查）、基底检查清理基底检查清理（控制事项：与土建办理移交手续，确保现场工作面无垃圾，无灰尘、土建瑕疵是否修补完毕）、卷材防水施工卷材防水施工（铺贴方向先后顺序、搭接情况、阴阳角加强措施是否到位、是否按照规范及公司要求作法进行细部处理、有无起鼓现象、厚度是否

18、达到要求）、防水保护层（基础承台侧壁应挂网抹灰做卷材防水层保护，外墙防水保护层应及时施工）3、施工过程中需特别注意事项：基层清理、注意工作面含水率、天气原因、防水套管的缝堵；4、施工节点包括：基层检查清理、底涂施工、卷材施工、防水保护层施工；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元轴线关系进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 12 页 共 42 页砌筑工程检查节点验收砌筑工程检查节点验收（HC-GXYS

19、-006）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料检查植筋、混凝土反坎、窗台板过梁、构造柱浇筑砌筑质量安装预埋质量施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料验收材料验收（对砌筑砂浆配合比、砌块及灰砂砖块材质量进行检查验收）、植筋、混凝土反坎、窗台板过梁、构造柱浇筑植筋、混凝土反坎、窗台板过梁、构造柱浇筑（先浇筑窗台板、过梁后砌筑上

20、部砌体、构造柱浇筑留喇叭口，混凝土预制块质量）、砌筑质量砌筑质量（平整度、垂直度、方正性、外门窗洞口尺寸、植筋及墙体拉结筋设置、顶部斜砌时间及质量把控）、安装预埋质量安装预埋质量（线槽线盒等切割质量，各类预留洞留存位置尺寸）3、施工过程中需特别注意事项：砌筑在楼层内实行样板验收制度，斜砖顶砌在砌体完成 14 天后施工；4、施工节点包括：材料进场验收、各类预制块制作、墙体砌筑、构造柱浇筑，墙体顶砌。；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监

21、理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 13 页 共 42 页门窗工程施工检查节点验收门窗工程施工检查节点验收（HC-GXYS-007）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料检查窗框安装固定、塞缝JS 防水淋水试验施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料验收材料验收（窗框型材、窗扇玻璃进场

22、验收）、窗框安装固定、塞缝窗框安装固定、塞缝（固定拉片是否固定在实心砖、预制混凝土块上，固定间距是否符合实测实量 A5 版要求，塞缝禁止使用刀片切割）、JSJS 防水防水（采用 JS 防水涂料 I 型，涂刷必须压门窗 5mm）、淋水试验淋水试验（窗框安装完成后需做淋水试验，检验窗户的防水密闭性）3、施工过程中需特别注意事项：型材符合设计要求，窗框安装垂直水平，发泡胶封堵严禁切割，涂刷 JS 防水；4、施工节点包括：钢副框安装、塞缝收口、JS 防水施工、窗框安装、固定打胶、窗扇安装、淋水试验；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施

23、工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 14 页 共 42 页内墙抹灰检查节点验收内墙抹灰检查节点验收（HC-GXYS-008）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料验收基层处理验收面层抹灰养护施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施

24、工；2、施工质量检查验收要点包括：材料验收材料验收（对砂浆配合比进行检查）、基层处理基层处理（张挂钢丝网、基层表面的尘土、污垢、油渍应清除干净，基层上脚手眼、门窗框边空隙、各种安装孔洞、槽、盒周边采用细石混凝土修补，严禁采用水泥砂浆修补，外墙透明缝等应补嵌密实，甩浆层须进行 72 小时养护）、面层抹灰面层抹灰（抹灰前应进行冲筋，抹灰时应分层抹灰，控制成活面垂直度平整度、阴阳角、开间进深）、养护养护（抹灰完成后应进行养护，养活时间应不少于 7 天）；3、施工过程中需特别注意事项：抹灰在实体工程内实行样板验收制度，装线盒及管线安装前应进行检查（线盒出墙高度、管线预埋及打压、线管是否畅通等），甩浆应

25、经检查验收；4、施工节点包括：基层处理、甩浆挂网、墙体湿润、面层抹灰、养护；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 15 页 共 42 页厨卫间防水施工检查节点验收厨卫间防水施工检查节点验收（HC-GXYS-009）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位吊洞封堵结构闭水防水施工闭水试验施工单位

26、监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：吊洞封堵吊洞封堵（对给排水管道，排风管道等进行结构封堵，严禁采用钢丝吊洞穿楼板）、结构闭水结构闭水（结构闭水试验，记录漏水点并进行结构补强）、防水施工防水施工（管道周围防水加强、阴角圆弧、在防水施工前所有管道均已施工完成）、闭水实验闭水实验（施工完成后应进行闭水实验，试验时间不低于 48 小时）；3、施工过程中需特别注意事项：严禁防水施工完成后进行打洞安装管道，聚氨酯防水

27、涂料应分层施工，保证厚度；4、施工节点包括：吊洞封堵、结构闭水、防水施工、闭水实验；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 16 页 共 42 页地坪工程检查验收表地坪工程检查验收表（HC-GXYS-0010）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位基层清理冲筋及基层湿润地坪浇筑养护施工单位监理

28、单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：基层清理基层清理（清理结构楼板表面垃圾和浮灰）、冲筋及基层湿润冲筋及基层湿润（在地坪浇筑两天前进行浮灰清理，并进行蓄水浸泡）、地坪浇筑地坪浇筑（应按控制线控制完成面标高，控制成活面平整度）、养护养护（浇筑完成后应进行养护，养护不少于 3 天）；3、施工过程中需特别注意事项：基层清理、冲筋标高控制、成品保护及养护、地坪冲筋后周边砼浇筑情况；4、施工节点包括：地坪清理、地坪润湿、

29、地坪浇筑、地坪养护；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 17 页 共 42 页外墙抹灰检查节点验收外墙抹灰检查节点验收（HC-GXYS-0011）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料检查基层处理面层抹灰养护施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理

30、单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料验收材料验收（对砂浆配合比进行检查）、基层处理基层处理（张挂钢丝网、基层表面的尘土、污垢、油渍应清除干净，基层上脚手眼、门窗框边空隙、各种安装孔洞、槽、盒周边采用细石混凝土修补，严禁采用水泥砂浆修补，外墙透明缝等应补嵌密实，甩浆层须进行 72 小时养护）、面层抹灰面层抹灰（抹灰前应进行冲筋，抹灰时应分层抹灰，控制成活面垂直度平整度、阴阳角、开间进深）、养护养护（抹灰完成后应进行养护，养活时间应不少于 7 天）；3、施工过程中需特别注意事

31、项：抹灰在实体工程内实行样板验收制度，抹灰前应对外墙墙面进行处理，特别注意混凝土浇筑时漏浆的清理；4、施工节点包括：基层处理、甩浆挂网、墙体湿润、面层抹灰、养护；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 18 页 共 42 页保温工程检查验收表保温工程检查验收表（HC-GXYS-0012）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼

32、楼单元单元检查内容检查情况部 位基层检查保温层施工锚固件固定网格布及抗裂砂浆施工施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：基层检查基层检查（平整、垂直是否合格、空鼓开裂情况、起砂、阴仰角顺直情况）、保温层施工保温层施工（保温材料厚度、拼接是否满足规范要求，平整、垂直是否合格）、锚固件固定锚固件固定（锚固件固定数量及抗拉强度应符合要求）网格布及抗裂砂浆施工网格布及抗裂砂浆施工（网格布的材料、搭接、翻包、细部

33、节点是否合格、抗裂砂浆配比、厚度、平整、垂直是否合格）；3、施工过程中需特别注意事项：注意窗边等细部节点的处理，特别是女儿墙等末端的收尾，杜绝外墙渗漏；保温材料品牌及防火等级要求检查；外墙螺杆洞封堵合格情况；保温保的平整及垂直度情况；4、施工节点包括：基层检查、保温层施工、锚固件固定、网格布及抗裂砂浆施工；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 19 页 共 4

34、2 页外墙涂料外墙涂料/砖工程检查验收表砖工程检查验收表（HC-GXYS-0013）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位基层检查外墙腻子外墙底漆中层漆和面漆施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：基层检查基层检查（平整、垂直是否合格、空鼓开裂情况、起砂、阴仰角顺直情况）、外墙腻子外墙腻子（是否全面完成，起粉等情况，是否打磨，外墙腻子

35、应分两遍施工）、外墙底漆外墙底漆（涂料施工完整情况及工序情况；特别要注重细部收边收口完成情况及成品保护情况）、中层漆及面漆中层漆及面漆（对于观感情况验收，要严格按照规范要求进行控制及验收（包括透底、流坠等）；3、施工过程中需特别注意事项：基层清理情况，各道工序完成情况及成品保护，腻子及涂料应分层施工、分层验收，腻子分两层，涂料分三层；4、施工节点包括：基层处理、腻子施工、分隔线施工、涂料施工；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位

36、及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 20 页 共 42 页屋面防水工程检查验收表屋面防水工程检查验收表（HC-GXYS-0014）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料检查基层处理防水施工闭水试验施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料检查材料检查（材料的取样检测工作、卷材品牌、厚度检查）、

37、基层处理基层处理（进行结构闭水试验时确保现场工作面无垃圾，无灰尘、对于土建瑕疵进行修补，并对阴角处的墙体进行处理）、防水施工防水施工（铺贴方向先后顺序、搭接情况、阴仰角加强措施是否到位、各别部位是否按照规范及公司要求作法进行细部处理、有无起鼓现象）、闭水试验闭水试验（有无渗漏、防水后有无出现起鼓现象）；3、施工过程中需特别注意事项：一、基层清理；二、注意工作面含水率；三、天气原因；四、施工全过程要监督操作人员，确保质量；4、施工节点包括：基层处理、涂刷冷底子油、附加层施工、防水施工、闭水试验；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求

38、施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 21 页 共 42 页外墙装饰基层验收表外墙装饰基层验收表（HC-GXYS-0015）项目名称：验收部位/楼层检查日期：年月日备注：1、基层验收时由项目经理部项目经理组织，其签字确认后方可进行下一道工序；2、检查标准为施工作业全部完成质量合格、清洁完成；3、此表原件一式三份，项目部、监理单位及总包单位各一份，分别各自留存备案。序号检查项目检查内容检查结果签字确认（交接单位）1表面观感表面平整、立面垂直、阴阳角垂直、方正和无

39、缺棱掉角、分格缝深浅一致且横平竖直，基层无明显射影和波纹合格/不合格基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝合格/不合格2允许偏差表面平整度2mm，阴阳角垂直度2mm，阴阳角方正2mm，立面垂直度3mm，分格缝深浅一致且横平竖直1mm。合格/不合格3安全外架设置、现场警示合格/不合格4其它项目经理部：名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 22 页 共 42 页外墙装饰拆架申请表外墙装饰拆架申请表（HC-GXYS-0016）项目名称：拆架部位/楼层检查日期：年月日备注：1、在外架拆除前施工单位（含相关分包）进行全面检查验收后，由总包单位项目经理部报监理单位及项目部签字认可后

40、方可进行外架拆除；2、参与签字人员为分包单位项目经理、总包单位生产经理、安全监理工程师、项目部主管工程师，检查标准为施工作业全部完成质量合格、清洁完成；3、此表原件一式三份，项目部、监理单位及总包单位各一份，分别各自留存备案。序号检查项目检查内容检查结果签字确认（施工单位/安全监理）1普通涂料流坠、透底、皱皮、疙瘩、颜色刷纹合格/不合格2质感涂料线条、色泽合格/不合格3门窗发泡剂、密封胶、大扇玻璃合格/不合格4百叶固定、密封胶、开启方向合格/不合格5阳台栏杆固定、收口、成品保护合格/不合格6安装管道洞口定位天然气预留、热水器强排孔、排气扇孔合格/不合格管道安装雨污水管道、空调冷凝水管、是否牢固

41、和完成排气孔罩、排气扇牢固、美观合格/不合格7清洁卫生管道、地漏、空调机位、外墙面合格/不合格8安全拆架方案、现场警示、现场交底合格/不合格项目经理部：项目部：名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 23 页 共 42 页精装修放线工程精装修放线工程检查验收表检查验收表（HC-GXYS-0017）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位方正性控制线、建筑一米线、室内控制线吊顶标高控制线、墙面瓷砖石材排版线、阴角修正线石膏边吊控制线部品部件定位线施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工

42、单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：放线符合无误，线型标示、所有控制线均设置完成，对方正性控制线、建筑一米线一级线应进行保护；3、施工过程中需特别注意事项：确保所有线路的准确性，二级控制线（室内控制线、吊顶标高控制线、墙面瓷砖石材排版线、阴角修正线）应由一级控制线（方正性控制线、建筑一米线）引出，三级控制线应由二级控制线和一级控制线引出；4、施工节点包括：放线、放线复核；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格

43、要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 24 页 共 42 页精装修安装工程精装修安装工程检查验收表检查验收表（HC-GXYS-0017）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位强弱电及智能化管线安装水暖管道及设备安装消防管道及喷淋安装天然气管道安装施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格

44、签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：强弱电及智能化管线安装强弱电及智能化管线安装（包括开关插座、通电完成、安装位置符合设计要求）、水暖管道及设备安装水暖管道及设备安装（位置符合设计要求、固定牢固、管道通球试验完成）、消防管道及喷淋安装消防管道及喷淋安装（按设计图纸安装完成）、天然气管道安装天然气管道安装（按设计要求安装完成）；3、施工过程中需特别注意事项：安装位置与图纸设计一致，管道需切割砌体墙切槽质量合格，水电气暖调试完成；4、施工节点包括：管道电线安装、设备安装、验收；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项

45、工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 25 页 共 42 页精装修吊顶工程精装修吊顶工程检查验收表检查验收表（HC-GXYS-0017）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位排版放线吊筋及龙骨施工隐蔽验收面层安装施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字

46、人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：排版放线排版放线（材料的取样检测工作、卷材品牌、厚度检查）、吊筋及龙骨施工吊筋及龙骨施工（吊筋长度、尺寸、间距验收、防火、防腐验收、标高验收，吊筋施工过程中，应注意原结构线路走向）、隐蔽验收隐蔽验收（铺贴方向先后顺序、搭接情况、阴仰角加强措施是否到位、各别部位是否按照规范及公司要求作法进行细部处理、有无起鼓现象）、面层安装面层安装（对木工板或石膏板材料进行验收，是否采取防开裂措施及绷带加固措施）；3、施工过程中需特别注意事项：一、吊筋、木龙骨、木工板、石膏板等材料务必根据设计要求选料使用（特别注意合同品牌要求

47、）二、注意工作面含水率；三、天气原因；四、施工全过程要监督操作人员，确保质量；4、施工节点包括：排版放线、吊筋及龙骨施工、隐蔽验收、面层安装；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 26 页 共 42 页精装修墙地砖检查验收表精装修墙地砖检查验收表（HC-GXYS-0018）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检

48、查内容检查情况部 位材料检查排版放线铺贴前工作检查铺贴施工、验收施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料检查材料检查（材料型号规格与送样样板一致，无色差）排版放线排版放线（排版、确认具体色号、细节处理）、铺贴前工作检查铺贴前工作检查（基底、砖润湿、灰缝控制、砖加工控制）、铺贴施工铺贴施工（平整、垂直、砖缝、阴阳角顺直完整、空鼓、大小头、翘曲、拼花检查工作、三小间找坡情况、开间、进深、净高测量工作）、

49、验收验收（包括上述含有项目、联合橱柜、台盆柜、淋浴房单位进行检查交接）；3、施工过程中需特别注意事项：石材及砖材材料与送样样板一致，石材及砖材加工切割倒角符合设计要求，切割控制毛边，无明显色差；4、施工节点包括：基层交接、放线排版、材料加工、铺贴施工、检查验收；5、验收部位划分：现场可根据楼栋单元楼层进行分段流水施工、验收，此项工作由项目自行控制；6、该表格要求施工单位和监理单位 100%检查，项目工程师检查不少于 30%；7、此表原件一式三份，项目部、监理单位及施工单位各一份。名称：和昌地产（集团）工序验收管理办法版本：H.0第 27 页 共 42 页精装修精装修石材石材检查验收表检查验收表

50、（HC-GXYS-0019）项目部项目部：监理单位：监理单位：施工单位：施工单位：检查楼栋：检查楼栋：楼楼单元单元检查内容检查情况部 位材料检查排版放线铺贴前工作检查铺贴施工、验收施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部施工单位监理单位项目部合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期合格/不合格签字人日期备注：备注：1、施工前需报送方案，审批后方可施工；2、施工质量检查验收要点包括：材料检查材料检查（材料型号规格与送样样板一致，无色差）排版放线排版放线（排版、确认具体色号、细节处理）、铺贴前工作检查铺贴前工作检查（基底、砖润湿、灰缝控制、砖加工控制）、铺贴施工铺贴施