《大宗材料管理办法》.docx

1、=）斎蕎逼顾面海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）大宗材料管理办法深圳高速工程顾问W限公爲海南習中线高速公路工程五指山触乐东段伐建指挥部O六年一月目录第一章总则3第二章订购管理4第三章进库管理6第四章库存管理8第五章附则92海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目第一章总则第一条为加强和规范海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段） 工程建设项目内大宗材料（钢材、水泥、地材）的采购、装运、库存等阶 段工作的管理，确保商品及原材料质量。依据海南省交通工程建设局研 究2015年百日大会战公路项目12月份建设问题会议纪要（第1

2、期）精 神，并结合项目具体情况，制定本办法。第二条本办法仅适用于海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东 段）工程建设项目。第三条本项目施工用大宗材料由施工单位按设计要求进行采购并储 存。第四条大宗材料管理工作实行“全程监督、分级负责”的原则：材料由施工单位自行采购，并作为采购、装运、库存、施工等阶段材 料质量的直接责任人，必须认真核验各阶段各种证明文件内容的真实性， 存在疑义或不符时必须要求澄清，并对进场的每批材料检验相关证明文件 记录上报存档备查，并按规范规定频率自检材料品质，以确保材料各项指 标合格。监理单位是施工阶段材料质量的监理负责人，必须对进场的每批次材 料进行有效监理。代建单位是项

3、目建设管理的负责人，督促检查施工、采购、监理等各 方履行监管职责，确保代建单位监管措施落到实处。第五条 为明确职责，确保本管理办法落实到位，代建单位、监理单 位、施工单位指派专人负责现场管理工作，并签署相关文件。第二章订购管理第六条 施工单位依据设计文件与项目专用条款102.06.4条的要求， 宜考察目前市场上大宗材料的质量、信誉口碑，初选质量信誉好的不同材 料品牌。在初选的大宗材料品牌中抽取样品送具体相关检测资质的检测机 构检验，并出具相应的检测报告。由施工单位依据质量、价格、信誉、供 应能力等进行综合评价，选定大宗材料的品牌、产地和供货厂家后，报总 监办审查通过、报指挥部备案。1、在合同签

4、订后，承包人向总监办提交一个采购计划，内容应包括本 工程所用到的主要外购材料的种类、名称、规格和数量，计划供应的厂商、 供货时间、数量和价格等，并附供货厂商情况介绍资料和材料样品请总监 办审批。只有经过总监办批准，承包人才能向厂商正式订货，但总监办对 供货厂商的认可并不等于对其供应材料的认可。2、大宗材料应当明确生产产地、生产厂家、规格标号、质量指标，并 要求生产厂家对每一批次的大宗材料提供出厂质量检验合格证明。3、施工单位的应成立物资市场调查小组，了解海南省内的资源状况。 内容包括：施工涉及到物资种类的质量、数量、单价、运距、运价、生产 厂家的数量等，可开发资源的数量、产量、销售量和销售的方

5、向、道路状 况及本地区正在施工和即将开工的工程项目规模，当地社会治安状况及资 源控制者等详细情况。应根据了解的情况研究策划采购供应和开发方案。4海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目 合理安排采购资金。建立市场价格调查记录。（产品名称、规格型号、产地、 出厂价、运距、运价、供方单位、地址、联系方式等）。选择评价合格供应 商和合格生产厂选择好供应生产商是落实材料管理“源头把关、过程控制” 的第一步。4、本项目各施工单位对供货商的录用评价，应包括以下方面内容并复 印留底：资质：包括生产厂的资质证书和有效性、生产厂和供应商的营业 执照及有效性、税证、生产厂的生产许可证、具有完善的计量

6、、检测和 试验设施，产品的质量状况（样品的检验结果）、产品所符合的产品标准（国家标准先于行业标准）、质量体系的认证书、供应商的经营范围及生产 厂的委托销售书等。资源：生产厂的生产规模、工艺设备、产品质量、保 供能力、质量体系的运行状况、运输情况、取样试验情况、价格状况和环 保意识等。资历；前数年的生产经营状况、类似工程的供货和使用情况、 有无供应国家重点工程或大型工程物资的经历。资信：售后服务、商业信 誉。资金：供应商的资金状况，垫资能力大小等。各项目部的大宗材料采 购应详细填写供方调查评价表，经评定的合格者，纳入合格供方名录。 各项目部在向总监办申请批准供货厂商时，必须将以上证明材料提供给总

7、 监办审查。5、各施工单位对合格供应商应实行动态管理，对供货的质量、价格、 信誉、服务等实行定期考评并填写考评表，考评表将作为材料提供商继续 使用与否的依据。通过考评，对那些供货质量不稳定、价格、信誉和服务 不好的供应商，应列入黑名单并不再使用。6、材料供应商对所提供的符合现行产品标准的产品质量负责，但各施海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目 工单位仍然要对准备进场的材料进行原材料试验来确认。砂、石材料生产 厂点多、分散，而且多无资质，选择这类厂家除进行事前取样试验，进货 过程还需要不断地做试验确保原材料的稳定。第三章进库管理第七条 大宗材料应建立完善的储存质量、安全、环保保

8、证制度，其 设备及人员配备应满足大宗材料储存的相关管理要求。第八条 大宗材料选择好后签订采购合同，并确定进料日期。由大宗 材料管理小组派人员去大宗材料厂家监督进料的过程，落实运输途中需要 的时间并进行监控。第九条进场材料验收的一般要求：进场材料的验收包括数量验收、质量验收及资料验收。验收内容如下: 检查随车发料凭证、运料单（发票）中的材料品名、规格、型号、数量等 是否与设计图纸和技术规范要求相符；检验材料的外观、标牌、包装、材 质单、合格质量证明书、试验报告等与实际是否相符；按照规定检斤、检 尺、点件，是否与票据相符。验收应详细填写验收记录（如过磅单、收方 检尺单等）和进料验证记录。如发现不合

9、格材料，应取得有关方签字认 可填写不合格品报告单，另外堆放，做出标识，以防混用，并及时通知 供应商，立即清退。进场材料的出厂证书、试验报告和订货单副本应报总 监办审查，若无上述文件，或文件内容不全，或文件内容与实物不符，或 有虚报伪造，总监办有权拒收相关进场材料，项目部必须无条件将材料清 退出场。6海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目钢材、水泥、地材等工程主要材料的质量证明书和试验检验报告应与 工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。进场材料 的验收所有根据供货合同运到施工现场的材料现场收料人员应按规定组织 验收并做好验收记录。第十条进场材料的质量验证各施工单

10、位现场收料人员对验收合格的材料填写材料验收记录及材 料试验检验委托单”，及时由项目部工地试验室按试验规定对其质量进行试 验验证。凭合格试验报告采购的材料（钢筋、水泥、砂、石料等），批量进 料时，每批都应安排检验：连续进料的地材要按试验规程规定的频率检验。 检验结果出具后，其试验室的“试验检验报告单”，应与“材料试验检验委 托单”共同存放备查。自检不合格的材料应立即运出工地现场，查明原因， 与供应商交涉，及时退场更换。自检合格的材料应及时报总监办进行复检。 由总监办协调第三方中心试验室对到场材料进行复检。如施工单位对第三 方中心试验室的检验结果有异议而且不能达成一致时，可由施工单位和监 理单位双

11、方认可的独立的第三方质量检测机构做出最终裁定。对于检测为 不合格材料的供应商，应查明原因，确系产品质量问题，应取消其该工程 供应商的资格。第一条 大宗材料到场时，施工单位必须及时通知监理、代建单位。 进场的大宗材料供应出厂质量检验合格证明。第十二条 大宗材料入场前应保证“三证”齐全（产品合格证、质量 保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的7海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目 退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及 原因。第十三条现场材料的保管材料验收合格后，项目部应按照海南省交 通运输厅颁发的工程建设标准化管理手册（第一

12、册 工地建设标准化） 的要求根据材料的性能和用途合理选择存放场所，规范码放，统一标识， 并考虑材料的防火、防盗、防潮湿及运输、装卸、加工等因素，避免二次 倒运。温度、湿度对其性能影响较大的材料必须入库存放，棚内或露天存 放的材料，必须上盖下垫，堆码整齐，保持场容整洁。如代建指挥部、总 监办认为施工单位提供的存放场地无法满足材料的存放条件时，有权要求 施工单位进行整改，在整改完成前，停止相关材料的进场工作。总监办验 收后的材料，项目部应合理使用、运输和存放。若总监办发现由于项目部 运输、存放或使用不当，有可能导致材料质量下降，总监办将协调第三方 试验室再次抽样试验。若抽样试验结果表明这批材料已经

13、不符合设计图纸 及技术规范要求时，则总监办有权宣布这批材料为不合格材料。项目部必 须自费将这批材料从工程中拆除，运出现场并作处理。第四章库存管理第十四条存放的各类材料必须设立标识牌，材料使用及可追溯，进场 材料验收验证后，应及时填写原材料管理台帐，做好验收记录和检验状 态标识。第十五条材料出入库管理制度1、项目所有大宗材料必须严格执行验收入库，在保证其质量合格的基8海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目 础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方 等方法进行量的验收，禁止估约；2、任何材料的使用都必须进行材料的领用手续；材料出库应本着先进 先出的原则，及时

14、审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否 准确，做好材料储备工作；3、材料的入、出库及领料严格按照编号顺序进行材料管理，编号不能 中断，如遇开错单等情况，不能将带有编号的单据撕毁或丢弃，应在作废 的单据上签字说明原因并予以保存；4、项目必须建立材料入库、出库和库存台账，并进行动态统计分析库 存数量，根据项目实际情况，每3-7天统计清理一次。第十六条材料的盘点管理制度材料盘点应做到月结、月盘点。材料盘点要求达到“三清”即质量清、 数量清、帐单清；“三有”即盈亏有原因、事故损失有报告、调整帐单有根 据；“保证四对口”即台帐、单据、材料、资金对口。第五章附则第十七条本办法由深圳高速工程顾问有

15、限公司海南省中线高速公路 工程五指山至乐东段项目代建指挥部负责解释。第十八条 本办法自公布之日起施行。9=）斎蕎逼顾面海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目10附表:1、供方调查评价表2、合格供方名录3、进料验证记录4、不合格品报告单5、原材料管理台帐=）煮寿违顾而海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目1、供方调查评价表编号：供方名称供货类别营业证明生产许可证产品标准联系电话邮编地址联系人评价内容项目调查记录质量管理体系认证与否生产（供应）能力注册资金经济性质产品质量与业绩价格水平评价意见评价部门评价人评价结论批准意见批准人日期2、合格供方名录序号物资名称供方名

16、称首次列入日期制表:核对:日期:日期:3、进料验证记录项 次进料名称数量采购单号验收 日期供应商抽样数合格备注是否制表:核对:日期:日期:14海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目4、不合格品报告单工程名称责任部门不合格品名称记录人主持人评审时间/地点不合格品的描述：责任部门：年月日不合格品的评审：评审人：年月日责任部门：年月日责任部门处理方案：责任部门：年月日批准人：年月日处理结果：处理人：年月日15=）煮寿违顾而海南省琼中至乐东高速公路（五指山至乐东段）工程建设项目5、原材料管理台帐序 号原材料名称（按不 同批次不同厂家填报）厂家进场时间进场 数量合格证书 编号保存情况备注制表:核对:日期:日期:17