项目分包报量及签证.pptx

1、中 建 八 局 第 二 建 设 有 限 公 司China Construction Eight Engineering Division The Second Construction Co.Ltd.分包签证分包签证及分包报量及分包报量宣贯人：夏波宣贯人：夏波二二年六月-制度宣贯制度宣贯1.1.签证授权签证授权 200万元以下万元以下-项目经理200万元以上万元以上-总经济师-500万元以上万元以上总经济师-0.5-项目经理0.5-1-总经济师-1-5-书记-5-10总经济师-2.2.分包签证流程分包签证流程2.2.分包签证流程分包签证流程3.3.分包签证注意事项分包签证注意事项序号序号关键活

2、动关键活动管理要求管理要求时间时间 要求要求 主责主责 部门部门相关相关 部门部门工作工作 文件文件1填制、会审分包经济填制、会审分包经济签证单指令内容签证单指令内容专业工程师填制分包经济签证单指令内容，项目总工、商务经理会审指令内容的合理性。发生签证事项前1天项目专业工程师项目总工、副经理、商务经理分包经济签证单2下发分包经济签证下发分包经济签证单单专业工程师下发分包经济签证单给分包人。分包人施工前1天项目专业工程师项目总工、副经理、商务经理分包经济签证单3签证指令内容实施签证指令内容实施分包人按分包签证单指令内容组织施工，实施完毕后提交项目专业工程师进行审核确认。实施完毕后2天内项目专业工

3、程师项目总工、副经理、商务经理分包经济签证单4项目部审核项目部审核项目专业工程师负责组织项目相关部门进行会审会签，项目总工确认签证实事，商务经理审核签证合理性及价款，项目经理审批。收到后7天内完成项目专业工程师项目商务经理分包经济签证单5二级单位二级单位审批审批单份（含单项）经济签证涉及金额0.5-1（含）万元，必须报二级单位总经济师审核；单份（含单项）经济签证涉及金额1-5（含）万元，必须报二级单位书记审核。收到后7天内二级单位商务法务部二级单位总经济师/二级单位书记分包经济签证单6公司总部公司总部审批审批单份（含单项）经济签证涉及金额超过5-10（含）万元的，必须经过公司总经济师审批。收到

4、后14天内公司商务管理部公司总经济师分包经济签证单7月清月结月清月结所有项目分包经济签证实行月清月结制度，每周清理一次，按照程序审核审批后，一份留二级单位商务法务部，一份由项目商务经理留存，一份返还分包人。未完成签字审批手续前一律不得返还分包人。施工当月项目商务经理项目相关部门分包经济签证月清确认单3.3.分包签证注意事项分包签证注意事项9 9月度封存月度封存商务经理将本月所有连续编号的签证单及分包经济签证月清确认单统一报二级单位商务法务部，由二级单位商务法务部进行月度封存。未进行月未进行月清封存的签证均视为无效签证，清封存的签证均视为无效签证，不得计入结算。同时二级单位不得计入结算。同时二级

5、单位商务法务部将电子版台账及台商务法务部将电子版台账及台账扫描件传递公司商务管理部账扫描件传递公司商务管理部备案。备案。次月10日前项目商务经理二级单位商务法务部分包经济签证月清确认单、分包签证管理台帐1.项目部的分包签证发起、办理、确认由项目专业工程师负责办理，由项目内部人员逐级流转审批，任何人不得将没有任何人不得将没有经过最终批准的签证交给分供方。经过最终批准的签证交给分供方。2.分类管理分包签证，分对应发包人签证与分包合同外签证两大类，严禁相关分包合同所含内容发生分包签证增加成本严禁相关分包合同所含内容发生分包签证增加成本费用，否则由签发人自行承担费用。费用，否则由签发人自行承担费用。3

6、.分包签证仅针对合同外事项，如发生变更、调整分包合同条件或施工范围的情况，需另行签订补充协议。单份（含单单份（含单项）额度项）额度1010万元以上或超过分包合同额万元以上或超过分包合同额10%10%的经济签证需签订补充协议的经济签证需签订补充协议，管理要求详见公司合约法务管理手册。4.拆迁、迁移、砍伐类如由分包单位施工的，拆迁、迁移、砍伐类如由分包单位施工的，应在分包招标时明确合同单价，工程量实测实量，月结月清，原则上不允，原则上不允许办理分包签证。许办理分包签证。5.如使用分包单位的零星机械时，如使用分包单位的零星机械时，应在分包招标时明确机械台班单价，台班数量据实计算，月结月清，原则上不允

7、许办，原则上不允许办理分包签证。理分包签证。6.因工程承包人原因导致的工程停工（地方阻工、外界征拆等），造成的窝工、机械闲置费用补偿，在合同中明确补偿因工程承包人原因导致的工程停工（地方阻工、外界征拆等），造成的窝工、机械闲置费用补偿，在合同中明确补偿标准，根据现场停工记录，据实办理签证，月结月清并分析签证费用占比。标准，根据现场停工记录，据实办理签证，月结月清并分析签证费用占比。7.严禁白条签证严禁白条签证。对虚假签证、重复签证、过时签证、未相关程序办理的，不得给予审批。8.项目部任何人员不得签认合同外的施工单价或总价项目部任何人员不得签认合同外的施工单价或总价，合同没有约定的综合单价，以补

8、充协议的方式确定。9.分包签证涉及劳务单位之间费用转扣的，分包签证涉及劳务单位之间费用转扣的，需明确事由、扣除单位及扣除金额，并完善分包签证台帐，在分包报量及分包结算中予以扣除。4.4.无效签证无效签证序号序号无效签证内容无效签证内容1 1不按公司规定表格形式办理的签证不按公司规定表格形式办理的签证，或直接用发包人签证代替分包签证。2 2不按表格内容填写或部分内容填写不完整的签证填写不完整的签证。3 3超过规定审批权限超过规定审批权限的签证。4 4未经公司同意，任何形式的补贴费用未经公司同意，任何形式的补贴费用签证、质量奖、工期奖、标化文明奖等。5 5超出分包合同范围，且未经公司同意的自定价格

9、签证超出分包合同范围，且未经公司同意的自定价格签证。6 6签证内容不实或按签证不能核定出工程量的内容不实或按签证不能核定出工程量的签证。7 7签证内容或价格与合同约定计价方式不符内容或价格与合同约定计价方式不符的，或者相互矛盾或重复计算的。8 8超过签证时效和交（竣）工后突击补签突击补签的签证。9 9项目部审批权限范围内未经专业工程师、总工程师或副经理、商务经理、项目经理四人共同未经专业工程师、总工程师或副经理、商务经理、项目经理四人共同签字签字的签证。1010有施工图或按有关规定、规范可以现场实测计算工程量而直接签证点工或机械台班或费用有施工图或按有关规定、规范可以现场实测计算工程量而直接签

10、证点工或机械台班或费用的签证。1111未经分包人签字盖章或非原件非原件的签证资料。1212未进行月清封存的签证，未进行月清封存的签证，未上报的视为当月无签证费用，在审核劳务结算时给予核减，责任自行承担。5.5.分包签证管控分包签证管控序号序号工作内容工作内容签证管控要点签证管控要点1 1临时设施临时设施生产设施不另计费用，已包含在劳务合同单价或总价中；生活及办公设施必须按图、按合同单价或合同约定结算。2 2设计变更、技术核定设计变更、技术核定只能按图纸、按定额计算。3 3返工返工必须先认定返工责任，由责任方负责。确非施工单位原因造成的返工，便于计算工程量的按定额计算，零星返工及不能明确计算工程

11、量，现场签证人员事前组织核定返工工程量及单价，并报公司核准，并提供详细单价测算资料。4 4质量问题返工、修补质量问题返工、修补谁施工谁负责返修，不允许签点工或费用。5 5材料装卸、运输、倒运材料装卸、运输、倒运包含在劳务合同单价或总价中。6 6周转材料装卸、现场运输、周转材料装卸、现场运输、回库整理回库整理装卸、回库整理包含在劳务合同单价或总价中，原则谁使用谁装卸、运输、回库整理。7 7标准化、文明、标准化、文明、CICI工地工地合同有明确约定执行合同约定；无约定，双方对拟达标准事先确定一次性包干费用，并报公司主管部门及公司领导审批，不允许签证点工。8 8其他其他签证单必须量化工作量、工作时间

12、、工作人数、机械规格型号，并附影像资料。6.6.分包报量流程分包报量流程6.6.分包报量流程分包报量流程7.7.分包报量管理要求分包报量管理要求序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间时间 要求要求 主责主责 部门部门相关相关 部门部门工作工作 文件文件1分包报量分包报量分包报量时间点为上月16日至本月15日，必须有分包人签字、盖章，不能盖章时，分包签字代表人必须取得分包单位的授权委托书。过程付款或报量单应连续编号。每月15日前项目商务经理项目副经理、项目总工、项目经理分包报量2形象进度形象进度 审核审核对分包人本月完成的形象进度进行审核确认，时间点为上月16日至本月15日。收到后1天内项

13、目副经理商务经理分包报量审核报告3工程量工程量 审核审核对分包人本月完成的工程量进行审核，时间点为上月16日至本月15日。项目商务经理负责，组织项目商务部和工程部进行背靠背算量复核（计算底稿分别签字确认）。收到后3天内项目商务经理项目副经理分包报量审核报告4项目部审核项目部审核项目专业工程师负责组织项目相关部门进行会审会签，项目总工确认签证实事，商务经理审核签证合理性及价款，项目经理审批。收到后7天内完成项目专业工程师项目商务经理分包经济签证单5安全文明施工安全文明施工 措施费措施费考核考核分包人每月报量中的安措费，可根据月度考核情况单独计量，由项目安全总监进行考核（按分包单位实际投入情况计取

14、费用）。收到后1天内项目安全总监项目商务经理分包报量审核报告7.7.分包报量管理要求分包报量管理要求序号序号关键活动关键活动管理要求管理要求时间时间 要求要求 主责主责 部门部门相关相关 部门部门工作工作 文件文件6违约转扣违约转扣 费用费用对分包人违反分包合同有关规定，造成我方经济损失及费用增加的，应及时提出处理意见，经项目经理签字后递交项目商务经理，作为中期计量资料。收到后1天内项目经理/材料主管/项目部各专业工程师项目商务经理转扣费用文件7审核确认审核确认商务经理审核完毕，项目经理审批后报二级单位商务法务部存档。每月20日前项目商务经理项目经理分包报量审核报告8信息系统录入信息系统录入

15、及台账及台账管理管理完成信息系统的录入作为资金计划审批的依据；将分包月报量管理台帐上报二级单位商务法务部，对于未及时审批的过程付款或报量单，台账中应注明原因。每月22日前项目商务经理二级单位商务法务部分包月度报量管理台帐注：1.施工组织、变更等原因造成的分包施工范围变化，及时做好施工界面划分，签订补充协议，管理要求见合约法务管理手册。2.确因工程需要，如发生合同约定应由分包人采购的材料、周转料具或机械设备等实际由项目部代购的，分包报量、结算时必须进行费用转扣。3.分包报量审核必须按照分包人实际完成的合格工程计量，严禁超实际完成量虚假计量。4.隐蔽工程、拆除工程及合同外零星工程事前事后须实测实量，附实测图纸、计算公式及施工前后对比照片、影像资料，要求照片及影像资料能证明施工前后实测尺寸，经专业工程师、测量工程师、项目副经理、项目商务经理、项目经理签认后予以计量。5.项目相关部门应在每月20日前将相关分包计量支撑资料、涉及扣款和转扣费用的证明资料提交项目商务经理，如因资料问题导致分包报量延误或错误给公司造成损失，由相关责任人承担感谢聆听