贯标资料汇编.doc

1、质 量 保 证 职 能 分 配 表序号要 素职 能 部 门项目经理 技术负责人技术员质量检查员预算员材料员施工员劳资员成本员资料员 1文件控制程序2质量记录控制程序3不合格品控制程序4纠正措施控制程序5预防措施控制程序6内部质量审核控制程序7管理评审控制程序8培训控制程序9合同评审控制程序10项目质量策划控制程序11产品采购控制程序12分包服务采购控制程序13生产和服务过程控制程序14特殊过程控制程序15标识和可追溯性控制程序16顾客财产控制程序17监视和测量装置控制程序18顾客满意度监测程序19过程测量和监控程序20产品测量和监测程序21数据分析控制程序：表示主要职能部门 ：表示相关职能部门

2、 职业健康安全管理体系职能分配表序号要 素职 能 部 门项目经理技术负责人安全保卫工会主席资料员材料员施工员劳资员成本员14.1 总要求24.2 职业健康安全方针34.3 策划44.3.1 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划54.3.2 法规和其他要求64.3.3 目标74.3.4 职业健康安全管理方案84.4 实施和运行94.4.1 结构和职责104.4.2 培训、意识和能力114.4.3 协商和沟通124.4.4 文件134.4.5 文件和资料控制144.4.6 运行控制154.4.7 应急准备和响应164.4 检查和纠正措施174.5.1 绩效测量和监视184.5.2 事故、事件、不

3、符合、纠正与预防措施194.5.3 记录控制204.5.4 内部审核214.5.5 合规性评价224.6 管理评审表示主要职能部门，表示相关职能部门环境管理体系职能分配表序号要 素职 能 部 门项目经理技术负责人安全保卫工会主席资料员材料员施工员劳资员成本员14.1 总要求24.2 职业健康安全方针34.3 （规划）策划44.3.1 环境因素54.3.2 法规和其他要求64.3.3 目标和指标74.3.4 环境管理方案84.4 实施和运行94.4.1 资源、作用、职责和权限104.4.2 培训、意识和能力114.4.3 信息交流124.4.4 文件134.4.5 文件和资料控制144.4.6

4、运行控制154.4.7 应急准备和响应164.4 检查和纠正措施174.5.1 绩效测量和监视184.5.2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施194.5.3 记录控制204.5.4 内部审核214.5.5 合规性评价224.6 管理评审表示主要职能部门，表示相关职能部门项目管理组织机构测量工班 组 木工班 组钢筋工班 组砼工班 组瓦工班 组抹灰工班 组架子工班 组油工班 组机械工班 组电工班组起重工班 组管工班 组电焊工班组项目经理： 段建明技术负责人：景永刚土建项目副经理：孙建伟吊装项目副经理：王振宽技 术张王爱 振红邦质 量景永刚施工员赵胡 秉颢斗材 料郁泉玺预 算吴占斌安全丁天林机械窦

5、德川劳资鲍勇财务蒋清海资料段红玲环境、职业健康安全管理体系组织机构项目经理： 段建明项目副经理：孙建伟员工代表:王尚质经营负责人吴占斌保卫负责人丁天林供应负责人郁泉玺财务负责人蒋清海劳资负责人鲍勇技术负责人景永刚安全负责人丁天林施工员: 赵 颢、胡秉斗、施工班组、全体员工工序交接检查记录编号单位工程名 称分部工程名 称施工部位工 序检 查 项 目主控项目标 准 要 求检查结果一般项目项 目允许偏差检查结果本工序验收意见 组长： 年 月 日下道工序意见 组长： 年 月 日质量检查员意见 质量检查员： 年 月 日 顾 客 意 见 处 置 记 录编号:单 位八冶一公司青铝项目部顾客意见：浇筑混凝土时

6、要加强钢筋保护。处置记录: 按照监理要求，铺设马道进行保护。责任人: 年 月 日处置结果及验证: 已按照监理要求铺设马道对钢筋进行了保护。效果良好。责任人: 年 月 日顾 客 意 见 处 置 记 录编号:单 位八冶一公司青铝项目部顾客意见： 新浇筑混凝土要加强养生。处置记录: 按照监理要求，架设水管，安排专人对混凝土构件浇水养生。责任人: 年 月 日处置结果及验证: 已按照监理要求对混凝土结构安排专人浇水养生。得到监理认可。责任人: 年 月 日顾 客 意 见 处 置 记 录编号:单 位八冶一公司青铝项目部顾客意见： 黏土空心砖在吊运到工作面上前，要充分浇水湿润。处置记录: 按照监理要求，在砖堆

7、场对黏土砖进行浇水湿润。责任人: 年 月 日处置结果及验证: 已按照监理要求在砖堆场对黏土砖进行浇水湿润。得到监理肯定。责任人: 年 月 日顾 客 意 见 处 置 记 录编号:单 位八冶一公司青铝项目部顾客意见： 要求对生阳极的国外进口设备的设备基础弹线、复核。处置记录: 按照监理要求，对生阳极的国外进口设备的设备基础进行了弹线、复核。所有基础复核设计要求。责任人: 年 月 日处置结果及验证: 已按照监理要求完成基础复核。得到监理认可。责任人: 年 月 日顾 客 意 见 处 置 记 录编号:单 位八冶一公司青铝项目部顾客意见： 顾客意见调查一般项：对员工的敬业精神满意度一般处置记录: 对员工进

8、行思想教育，通过思想工作改变员工的工作态度。责任人: 年 月 日处置结果及验证: 通过思想教育，员工工作态度有所转变，随后的各棵意见调查中为见同类不满意。责任人: 年 月 日顾 客 意 见 分 析 报 表编号:单 位顾客意见:顾客: 单位: 年 月 日原因分析:分析人: 年 月 日 ( 六 )月份顾客满意度分析月报表编号:施工单位八冶一公司青铝项目部顾客意见汇总 原因分析 顾客意见处置记录 主管编制日期 ( 三 )月份顾客满意度分析月报表编号:施工单位八冶一公司青铝项目部顾客意见汇总 1、复工前要做好安全设施的检查工作。 2、继续按照冬季施工方案组织施工，做好防冻保温工作。原因分析1、停工后，

9、正式复工前，必须做安全检查。2、气温较低，且容易出现气温突变，必须做好防冻保温准备。顾客意见处置记录1、按照监理要求，进行了检查，并有复工申请。2、按照监理要求，按照冬季施工方案组织施工。主管编制日期 ( 四 )月份顾客满意度分析月报表编号:施工单位八冶一公司青铝项目部顾客意见汇总 1、浇筑混凝土时要加强钢筋保护。 2、新浇筑混凝土要加强养生。原因分析1、梁、板混凝土浇筑过程中对钢筋保护的力度不够，措施部得力。2、气温较高，混凝土养护不及时容易出现裂缝。顾客意见处置记录1、按照监理要求，铺设马道进行保护。2、按照监理要求，架设水管，安排专人对混凝土构件浇水养生。主管编制日期( 五 )月份顾客满

10、意度分析月报表编号:施工单位八冶一公司青铝项目部顾客意见汇总 1、黏土空心砖在吊运到工作面上前，要充分浇水湿润。 原因分析1、填充墙砌筑过程中，要预防干砖上墙现象。顾客意见处置记录按照监理要求，在砖堆场对黏土砖进行浇水湿润。主管编制日期( 六 )月份顾客满意度分析月报表编号:施工单位八冶一公司青铝项目部顾客意见汇总 要求对生阳极的国外进口设备的设备基础弹线、复核。 原因分析未进行设备基础中间验收，要求提前做好国外设备的安装配合工作。顾客意见处置记录按照监理要求，对生阳极的国外进口设备的设备基础进行了弹线、复核。所有基础复核设计要求。主管编制日期受控文件清单序号文件名称文件编号发文单位份数备注标

11、准、规范清单序号规范、标准名称编号保管人备注1质量管理体系标准GB/T19001-2000张 洁 2环境管理体系标准GB/T24001-2004张 洁3职业健康安全管理体系规范GB/T28001-2001张 洁4建设工程项目管理规范GB/T28001-2001张 洁5建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001张 洁6建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2001张 洁7建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002张 洁8砌体工程施工质量验收规范GB 50203-2002张 洁9混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002张 洁10屋面工程质量验收规范

12、GB 50207-2002张 洁11地下防水工程质量验收规范GB 50208-2002张 洁12建筑地面工程施工质量验收规范GB 50209-2002张 洁13建筑装饰装修工程质量验收规范GB 50210-2002张 洁14工业炉砌筑工程施工质量验收规范GB 50211-2004张 洁15建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB 50212-2002张 洁16组合钢模板技术规范GB 50214-2001张 洁17民用建筑工程室内环境污染控制规范GB 50325-2001张 洁18高层建筑施工手册张 洁19建筑施工手册张 洁20安全验收规范JGJ99-2012张 洁标准、规范清单序号规范、标准名称编号保

13、管人备注23住宅装饰装修工程施工规范GB 50327-2001张 洁24屋面工程技术规范GB 50345-2004张 洁25建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2003张 洁26混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-95张 洁27建筑涂饰工程施工及验收规范JGJ/T29-2003张 洁28玻璃幕墙工程质量检验标准JGJ/T139-2001张 洁29高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002张 洁30钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003张 洁31建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002张 洁32建筑钢结构焊接技术规程JGJ 81-2002张 洁33塑料门窗安装及验收规程JGJ

14、103-96张 洁34建筑工程冬期施工规程JGJ 104-97张 洁35建筑玻璃应用技术规程JGJ 113-2003张 洁36建筑基坑支护技术规程JGJ 120-99张 洁37外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ 126-2000张 洁38多孔砖砌体结构技术规范JGJ 137-2001张 洁39建筑机械使用安全技术规程JGJ 33-2001张 洁40施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005张 洁41建筑施工安全检查标准JGJ 59-2011张 洁42建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91张 洁43龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ 99-2012张 洁44建筑施工扣件式钢

15、管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001张 洁45建筑施工现场环境与卫生标准JGJ 146-2004张 洁产品采购控制程序编制：审核：批准：八冶二公司兰州A9项目部环境、职业健康安全管理体系受控文件清单编制：审核：批准：八冶一公司青铝项目部二00六年七月产品质量记录清单编制：审核：批准：八冶二公司兰州A9项目部二0一二年三月不合格品通知单编号：3.1-1工程名称八冶兰州基地A9商住楼项目部 八冶二公司兰州 A9项目部 单位工程八冶兰州基地南院住宅小区A9商住楼分部、分项工 程施工班组施工时间报送单位八冶二公司工程部不合格内容（包括缺陷的性质、数量、部位、严重程度） 质检员： 年 月 日不合

16、格品评审和处置方案 编号：3.2-1工程名称青铝阴极焙烧车间项目部八冶一公司青铝项目部通知单编号3.1-1 报送单位八冶一公司工程部评审人员及职务：段建民（项目经理）、孙建伟（项目副经理）、甄义（施工员）景永刚（技术负责人）、卫伟（质量检查员）不合格品现状分析 预制墙梁按照设计要求为抗扭构件，其箍筋要求搭接30d，已制作的箍筋按照普通箍筋制作，未留搭接长度，必须返工。 填写人： 年 月 日评审结论： 属一般不合格品。审批人： 年 月 日实施部门：施工部门处置方案和期限要求箍筋重新制作。限2005年9月21日前处理完毕。 审批人： 年 月 日 返工或返修情况记录表编号：3.3-1工程名称青铝阴极

17、焙烧车间项目部八冶一公司青铝项目部通知单编号3.1-1报送单位八冶一公司工程部返工/返修情况记录 已按照处置方案的要求将不符合要求的箍筋重新制作，自检合格。 责任人： 年 月 日验证： 经验证，3.1-1通知单所列不合格，已按照处置方案处置完毕，验收合格。 责任人： 年 月 日不合格信息收集评审记录编号：工程名称青铝阴极焙烧车间项目部八冶一公司青铝项目部不合格名称抗扭箍筋制作不合格不合格品现状描述 预制墙梁抗扭箍筋制作不规范，搭接长度不足。属一般不合格。填写人： 年 月 日不合格原因分析：1、对操作班组的图纸交底不详细。2、操作人员未认真阅读图纸和配料单。分析人： 年 月 日评审记录 以上不合

18、格对结构安全有影响，且出现频率较高，需采取纠正措施消除以上不合格产生的原因。审批人： 年 月 日纠正措施实施记录编号：纠正措施名称消除抗扭箍筋制作不合格原因实施部门施工部门负责人不合格现状描述： 预制墙梁抗扭箍筋制作不规范，搭接长度不足。属一般不合格。 提出人： 年 月 日原因分析： 1、对操作班组的图纸交底不详细。2、操作人员未认真阅读图纸和配料单。 分析人： 年 月 日纠正措施：1、对操作班组进行图纸交底。2、要求操作人员认真阅读图纸。 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 采取以上纠正措施后，未出现新的不合格 ，措施经验证有效。实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号

19、：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门技术部门负责人观察项描述： 查八类文件清单，清单内容不够详细，且未对受控文件进行编号标识，不易于文件的查阅检索。 提出人：毕可顺 2005年 6月27日原因分析： 对程序文件的学习理解不够。 分析人： 年 月 日纠正措施：认真学习文件控制程序，按照程序文件要求对八类文件重新编写清单和编号。 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门技术部门负责人观察项描述： 项目质量计划未对原材料、半成品、成品标识的责任人作出明确规定。不符合Q/BY-B03-15-2002标

20、识和可追溯性控制程序的相关规定。 提出人：赵阿宝 2005年 6月27日原因分析： 对程序文件的学习理解不够。 分析人： 年 月 日纠正措施：认真学习文件控制程序，按照程序文件要求对项目质量计划进行修改。 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门技术部门负责人观察项描述： 项目部未对劳务供方进行定期的过程能力监测，因此，不能确认能否满足工程需要，达到合同要求。不符合Q/BY-B03-19-2002程序文件的相关规定。 提出人：代建钧 2005年 6月25日原因分析： 对程序文件的学习理解不够。对合

21、格的劳务供方进行了评价和记录，对劳务供方的施工工序质量进行了检查记录，但未形成专门记录。 分析人： 年 月 日纠正措施：认真学习文件控制程序，按照程序文件要求形成专门记录。 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 对现有劳务供方的过程能力已形成专门的记录。 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门技术部门负责人观察项描述： 项目部未对施工现场进行定期和不定期的检查。不符合Q/BY-B03-19-2002程序文件的相关规定。 提出人：代建钧 2005年 6月25日原因分析： 对程序文件的学习理解不够。对施工现场各职能人员均进行了不定期的检

22、查并有记录，项目部每月对施工现场进行综合考评，有综合考评记录和综合考评报告并按时上报公司，但未形成专门记录。 分析人： 年 月 日纠正措施：认真学习文件控制程序，按照程序文件要求形成专门记录。 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 对检查记录进行了系统的整理，形成了专门的记录。 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门设备管理部门负责人观察项描述： 设备管理部门未对现场使用的设备每月的完好率和利用率进行统计上报。 提出人：魏 岗 2005年 6月25日原因分析： 分析人： 年 月 日纠正措施： 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 实

23、施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门预算部门负责人观察项描述： 对2004年11月份交工的大修车间没有按照规定进行竣工工程回访工作。提出人：魏 岗 2005年 6月25日原因分析： 分析人： 年 月 日纠正措施： 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门安全管理部门负责人观察项描述： 未能出示对环境、职业健康安全管理体系应急预案的演练记录。提出人：李海玉 2005年 6月25日原因分析： 分析人： 年 月 日纠正措施： 实施责任人： 年

24、 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门安全管理部门负责人观察项描述： 没有按照施工过程对环境因素和危险源整理清单。提出人：李海玉 2005年 6月25日原因分析： 分析人： 年 月 日纠正措施： 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门技术部门负责人观察项描述：1、对环境、职业健康安全管理体系的标准培训、学习和理解不够，基本概念掌握不够。2、重要环境因素、目标指标、管理方案不相互对应。 提出人：林晓峰 2005年

25、6月27日原因分析： 1、对环境、职业健康安全管理体系的标准培训、学习不够重视。2、对环境、职业健康安全管理体系的标准培训、学习和理解不够，基本概念掌握不够。分析人： 年 月 日纠正措施：组织管理人员学习标准、程序文件。 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门劳资部门负责人观察项描述：1、未制定2005年员工培训计划。 提出人：毕可顺 2005年 6月27日原因分析： 1、由于企业改制，人员变动较大，未能及时掌握需培人员情况。分析人： 年 月 日纠正措施：根据目前实际情况，编制培训计划。 实施责

26、任人： 年 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：纠正措施实施记录编号：纠正措施名称内审观察项纠正措施实施部门劳资部门负责人观察项描述：1、未能出示项目经理及安全员经安全培训合格的上岗证。 提出人：姜爱文 2005年 6月27日原因分析： 1、与公司沟通不及时，没有及时从公司收集项目经理及安全员的安全上岗证。分析人： 年 月 日纠正措施：与公司内部积极沟通，收集有关人员德上岗证。 实施责任人： 年 月 日实施及验证： 实施责任人： 实施时间： 验证： 日期：潜在不合格原因收集评审记录编号：工程名称青铝“8.5工程”生阳极项目部八冶一公司青铝项目部潜在不合格泵送混凝土现浇结构干缩裂缝潜在不合格品描述 泵送混凝土现浇梁板结构由于混凝土坍落度大，容易产生干缩裂缝。填写人： 年 月 日不合格原因分析：