项目成本开盘后评估报告.pptx

1、xx区域XX项目XX区域成本管理部成本开盘后评估报告汇报人：XXX 时间：XXXX年XX月XX日1集团标准模板1.0本报告中涉及所有“表格内容”不可为插入“图片”格式，均须设置为可编辑表格格式。填报说明内部资料 严禁外传 2目录/Contents1.2.成本差异分析4.开盘后评估总结1.项目信息2.关键工作完成情况3.拿地条件落地情况4.最优成本策划落地情况5.项目关键经营指标6.产品收入分析7.大宗资产专项分析内部资料 严禁外传 33.成本专项分析成本回顾4 一、项目简介内部资料 严禁外传 4科目拿地条件责任包干开盘城市划分拿地方式拿地日期容积率2.1绿地率占地面积（亩）总建筑面积（万平米）

2、可售建筑面积（万平米）土地单价（万/亩）楼面地价（元/）项目可售单方建造成本（含税含分摊，元/）总货值（含可售配套及车位，亿）推售情况（人防/非人防）车位售价（万元/个）开工日期开盘时间开盘工期（月）自有资金回正周期（月）含税净利润率年化自有资金回报率我方占股比例一批次：二批次：三批次：项目目汇报页，供参考，供参考内部资料 严禁外传 5工作项目完成情况/工作计划全套施工图填报说明：全套施工图（含各专业）的出图情况、图纸版本是否确定等图纸会审填报说明：施工图纸会审完成情况、图纸质量/设计变更情况等预算包干填报说明：是否实施招标包干；货量区及示范区预算包干是否已经完成/未完成时的工作计划合同外赶工

3、成本填报说明：示范区合同外赶工情况说明等 关键工作完成情况内部资料 严禁外传 注：“拿地承诺项”不局限于上述事宜，可根据项目实际情况自行增减。6拿地承诺项承诺内容实际落地差异原因土地相关土地税票拆迁补偿事宜高压线迁改原地块已发生费用原地块债务收购项目已有合同执行情况已完工程票据情况其他回迁房相关.拿地条件落地情况内部资料 严禁外传 7 拿地条件落地情况-规划指标落地情况分析主要指标文件要求（拿地协议）责任包干版指标开盘后评落地指标差异原因（拿地VS开盘）容积率绿地率建筑密度限高其它要求补充说明：1)日照要求：2)红线退让：3)海绵城市：4)装配式建筑：5)土地出让条件强制要求建设内容（如红线外

4、景观、红线外道路、代建道路）等等政府要求或拿地协议要求项目实际落地依据项目目汇报页，截重要，截重要部分部分图片片注：1、分析内容可根据项目实际情况自行增减，2、政府要求或拿地协议要求和项目实际落地情况对比分析，截前后重要部分展示。内部资料 严禁外传 8 拿地条件落地情况-公配落地情况分析公配落地情况分析单位文件要求（拿地协议）责任包干版指标开盘后评落地指标差异原因（拿地VS开盘）公建配套面积交通中心大型桥梁配套医院、配套酒店商贸市场安置房、人才房（无偿交移）其他公建配套（大型跨河、跨区桥梁、交通网点、建设在红线内的自来水厂、变电站建设工程等等）教育配套面积学校幼儿园物业配套面积物业用房员工宿舍

5、架空层（不计容）社区用房其他物业配套合计注：1、分析内容可根据项目实际情况自行增减，2、政府要求或拿地协议要求和实际落地对比，截重要部分展示。政府要求或拿地协议要求项目实际落地依据项目目汇报页，截重要，截重要部分部分图片片内部资料 严禁外传 9 拿地条件落地情况-大宗资产落地情况分析政府要求车位配比文件要求（拿地协议）责任包干版指标开盘后评落地指标差异原因（拿地VS开盘）车位车位配比车位个数（个）地面车位占比（%）地下车位（个）单个单车面积（人防/非人防）商业占比（%）底商面积独立商铺（会所）面积综合楼面积注：1、分析内容可根据项目实际情况自行增减，2、政府要求或拿地协议要求和实际落地对比，截

6、重要部分展示。政府要求或拿地协议要求项目实际落地依据项目目汇报页，截重要，截重要部分部分图片片 最优成本策划落地情况内部资料 严禁外传 10最优成本策划优化项优化前指标数据优化后指标数据开盘后评估阶段落地情况影响成本金额（万元）开盘后评估成本对比责任包干成本：整体超支（结余）*万元、超支（结余）率*%；项目净利润率提升（下降）*%。开盘后评估成本对比最优成本：整体超支（结余）*万元、超支（结余）率*%；项目净利润率提升（下降）*%。项目整体经营情况对比（不含增值税口径）指标/版本最优版A 责任包干版B开盘后评估版C差异指标单位C-AC-B销售总收入万元总成本万元销售净利润万元销售净利润率%内部

7、资料 严禁外传 11 项目关键经营指标序号产品名称责任包干版开盘后评估版差异原因分析 可售面积 销售单价货值小计可售面积销售单价其中货值小计首开去化率（万元）已售均价未售均价（万元）1产品A2产品B3.4.5人防地下车位(个）6非人防地下车位(个）货值汇总注：不含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 12 产品收入分析 大宗资产专项分析注：不含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 13目标成本指标/版本责任包干版开盘后评估版差异分析类别指标单位BCC-B主要差异原因说明商业（含底商）建筑面积m2单方售价元/m2总货值万元未售货值万元商业货值占利润比%未售商业货值占利润比%综合楼建筑面积m2单方售价

8、元/m2总货值万元未售货值万元综合楼货值占利润比%未售综合楼货值占利润比%车库建筑面积m2单方售价元/m2总货值万元未售货值万元车库货值占利润比%未售车库货值占利润比%合计大宗资产占净利润比%未售大宗资产占净利润比%成本差异分析目录/Contents1.成本超支结余分析2.规划指标差异分析3.敏感性成本差异分析内部资料 严禁外传 14 成本回顾1.2.4.成本开盘后评估总结3.成本专项分析 成本超支结余分析（1）科目编号科目名称总金额（万元）开盘后评估成本超支（+）节余（-）分析最优成本A责任包干版B开盘后评估版C超支/结余额超支节余率超支/结余额超支节余率C-AC-B1土地成本2行政事业性收

9、费与前期工程费用 3主体建筑安装工程费4景观环境工程5社区管网工程6公共配套设施7工程建设其他费用8开发间接费（1-8）成本合计9-11营销费用、财务费用、管理费用（1-11）成本合计：注：取表2中不含增值税口径数据，具体差异详见专项分析。内部资料 严禁外传 15成本超支结余分析成本超支结余分析 成本超支结余分析（2）责任包干责任包干VSVS开盘后评估开盘后评估-差异较大科目对比分析差异较大科目对比分析科目名称指标数据差异原因专项分析指标单位责任包干指标开盘后评估指标科目1科目2科目3.注:分析末级科目金额变动金额大于大于300300万元或变动率大于万元或变动率大于20%20%，需对超支结余进

10、行分析，重点分析一级科目内超支节余前三名的科目重点分析一级科目内超支节余前三名的科目，区域可根据实际需要进行增减。内部资料 严禁外传 16 成本超支结余分析（3）最优成本最优成本VSVS开盘后评估开盘后评估-差异较大科目对比分析差异较大科目对比分析差异较大科目指标数据差异原因专项分析指标单位最优成本指标开盘后评估指标科目1科目2科目3.注:分析末级科目金额变动金额大于大于300300万元或变动率大于万元或变动率大于20%20%，需对超支结余进行分析，重点分析一级科目内超支节余前三名的科目重点分析一级科目内超支节余前三名的科目，区域可根据实际需要进行增减。内部资料 严禁外传 17 规划指标差异分

11、析（1）成本指标责任包干版B开盘后评估版C差异差异原因分析 C-B类别指标单位面积容积率总占地面积 总建筑面积 总可售面积 可售比配套公建配套面积 地下室人防面积非人防面积内部资料 严禁外传 18规划指标分析规划指标分析 规划指标差异分析（2）注：保持责任包干版产品售价不变前提下，分析开盘后评估版规划变动对收入、成本、利润率影响。不含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 19产品建筑面积（m2)影响收入（万元）影响成本（万元）影响利润率（%）分析说明责任包干开盘后评估差额地上产品产品A产品B.地下室非人防地下室人防地下室公建配套学校幼儿园其他公配合计规划指标差异对经营指标影响规划指标差异对经营指

12、标影响 敏感性成本差异分析（1）序号 敏感性成本指标计算依据最优成本A责任包干版B开盘后评估CC&B 配置差异1示范区景观园林 园建面积m2单价（元/m2)绿化面积单价（元/m2)2红线外景观园建/绿化.面积单价（元/m2)3样板间数量个面积m2硬装单价（元/m2)软装装单价（元/m2)4售楼处面积m2硬装单价（元/m2)软装单价（元/m2)注：面积为实际施工面积，平米单价为施工面积单价，含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 20 敏感性成本差异分析（2）注：面积为实际施工面积，平米单价为施工面积单价，含增值税口径数据。序号敏感性成本指标计算依据最优成本A责任包干版B开盘后评估CC&B 配置差

13、异5公共部位装修入户大堂单价（元/m2)墙地天面材料、灯具 品牌种类.楼梯间单价（元/m2)墙地天面材料、灯具 品牌种类.电梯间单价（元/m2)墙地天面材料、灯具 品牌种类.6外墙装修外墙干挂石材外墙石材面积铺贴/喷涂方案、石材/块料种类、涂料品牌/种类.外墙块料外墙块料面积外墙涂料外墙涂料面积7示范区门窗单价（元/m2)门窗是否断桥铝，材质.8示范区样板间单体智能化单价（元/户)品牌、配置.9电梯单价（元/台)品牌、配置.内部资料 严禁外传 21成本专项分析成本差异分析目录/Contents1.无效成本分析2.地下室专项分析3.定标水平分析4.前期、市政专项分析内部资料 严禁外传 22 成本

14、回顾1.2.4.开盘后评估总结3.成本优化专项内部资料 严禁外传 23林：建议增加本页，截止开盘时间，本项目已经落实的专项优化方案汇总，以及后续计划可落实的事项，也是阶段性成本管理总结的呈现参考格式 无效成本分析（1）注：含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 24无效成本事项金额无效成本产生原因无效成本统计分析无效成本统计分析 无效成本分析（2）分析事项赶工事项产生金额可扣回金额不可扣回金额合同外赶工第三方维修注：含增值税口径数据。无效成本包括合同外赶工及第三方合同内的无效成本，合同外赶工和第三方维修成本分析合同外赶工和第三方维修成本分析内部资料 严禁外传 25 无效成本分析（3）重大无效成本

15、专项分析（如有）注：含增值税口径数据。无效成本包括合同外赶工及第三方合同内的无效成本。重大无效成本专项分析重大无效成本专项分析内部资料 严禁外传 26 地下室专项分析目标成本指标/版本责任包干版开盘后评估版差异分析类别指标单位BCC-B主要差异原因说明车位规划指标地上车位数量 个地下车位数量（非人防/人防）个车位配比-停车效率（非人防/人防）m2/个 结构/成本指标地下室层高m地下室建面单方成本（1-11科目）元/注：成本指标为不含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 27 定标水平分析序号分类定标方式定标系数预估成本风险及备注说明1示范区/货量区总包2综合楼精装修3样板房精装修4示范区园建5示

16、范区绿化6基础7土石方8示范区定标外赶工费用内部资料 严禁外传 28 前期、市政专项分析前期工程：1、开工计划实施情况2、施工单位配合情况3、.市政配套：1、临水方案2、临电方案3、永水、永电成本管控思路4、.内部资料 严禁外传 29 开盘后评估总结成本专项分析成本差异分析目录/Contents1.成本风险预控提示2.开盘后评估总结3.开盘后评估管理启示内部资料 严禁外传 30 成本回顾1.2.4.3.成本风险预控提示成本风险科目预估增加成本可能影响因素风险预控方案总额（万元）可售单方（元/）成本风险预控注：开盘后评估阶段已经存在或后期可能存在成本风险项；成本数据按含增值税口径数据。内部资料 严禁外传 31 开盘后评估总结教训反思1、亮点经验总结2、不足教训总结内部资料 严禁外传 32 开盘后评估管理启示内部资料 严禁外传 3334汇报完毕 敬请指正