办公室质量目标分解考核表.doc

1、xxx年办公室质量目标审核表质量目标实施部门目 标考 核 内容考核结果1、产品一次交验合格率98%2、顾客满意度90%3.老板满意度100%市场部顾客投诉处理有效率达100%(老板满意度调查)1. 建立客户档案（联系人、联系电话、地址等）,提供电子档.2. 每月按合同、订单,送货单及时对账，书面资料当月汇总，销售报表当月汇总。3. 货款清收，（当月与财务核对应收款明细,及时跟踪货款）4. 报价单(成交价)-提供书面和电子档.5. 当月的压合面积，扣款明细汇总。扣款单当月书面汇总和提供电子档6. 客供的PP，铜箔及其他来料统计完整，对账齐全。-书面和提供电子档7. 每年的送货单及对账单需要整理归

2、档.合同评审率100%及时按合同组织评审-2014年目标顾客满意度90%xxx年顾客满意度调查-2014年目标做好产品账清、物清、卡清，产品输入、输。出货账务清晰、完整。1. 客户财务登记清晰明确、分类完整2. 每月入料、出货统计完整，对账单齐全人事部员工入职、业绩、职位、薪资等记录(老板满意度调查)1. 员工档案（含劳动合同(2个).应聘表.已签字的入职需知,身份证,体检表.照片等）索引、标识编号清晰、齐全率100%-重要2. 工资制度定制清晰. 当月薪资归档清晰.-书面的3. 当月的公告编号及归档清晰.-书面的4. 当月的水,电,气统计完整,归档清晰.书面和提供电子档5. 离职员工的档案存

3、档半年及可销毁.书面的6. 员工的工衣,工鞋登记清晰.-书面的7. 员工的入职编号,升职,提薪等登记清晰.-书面和提供电子档8. 当日餐点数合理每月定期对账归档.-书面和提供电子档9. 人事招聘,人事过滤后方可交给生产主管再面试.编制员工年度培训计划，培训实施率95%根据各部门培训需求，编制了培训计划，并按培训计划组织有关部门实施各项培训，建立各项培训档案，培训计划完成率100%。新入职员工培训率100%每月举办新员工入职培训、培训记录齐全、完整采购部供应商档案齐全，物料采购分类清晰、单具齐全、流程规范完整.1. 建立完整的供应商档案（联系人、联系电话、地址等）。-提供电子档2 物资采购入库时

4、100%提供由制造单位检验部门出具的质保书（MSDS、UL、ISO等认证资料齐全）.3 .每月根据生产计划要求及时正确采购，确保生产正常运行。采购单签字完整、分类清晰、编号清楚,单具齐全,当月归档清晰.-书面和提供电子档4 .所有采购物料的供应商及价格档案表提供清晰.-提供电子档5. 日常资料归档清晰.-书面的合理选择供方，保证采购物资质量满足要求，及时对供方进行评价，对供方交付过程进行监控，确保入库物资合格率98%1. 供方交付入库物资合格率98%2. 供应商每半年评价一次，且记录齐全3. 采购货物及时率统计98%按国家法律标准及工作规范执行准确率达到1001. 硫酸、双氧水等备案齐全-书面

5、的2. 废弃物处理手续齐全-书面的财务部账务索引、编号齐全、完整1. 财务员工薪资发放(银行工资单)等项目记录齐全、完整-电子档2. 当月的发票及相关凭证整理归档清晰。每年的归档清晰.-书面的3. 当月的财务报表登记清晰（应收款，应付款及日记账等）-尤其是银行承兑重要.-书面和-电子档4. 当月报销的账目当月清.-书面的5. 每月水、电、气统计归档完整.(人事提供过来的)-电子档6. 日常资料归档清晰(如人事公告,发票抵扣联等)-书面的不良财务（坏账、死账）等统计完整暂无. 季度、年度BOM统计分析清晰完整，并作相关改进计划部日常事宜调查1. 当日，当月来料登记清晰。-电子书2. 及时安排生产

6、,跟踪交货期,及时的与客户反馈沟通.3. 合理安排车辆,及当日车辆行踪登记及当月的车辆违章情况反馈.-书面的 物料仓库老板满意度调查1. 所有物料入库依据采购订单及客户送货单.当月入库书面资料归档.书面的2. PP,铜箔物料出库依据工单和领料单.缺一不可,其他日常消耗物料依据领料单所有出库单及相关资料当月汇总存档.-书面的3. 仓库所有物料标识编号清晰、齐全率100%-实物查看.4. 当月25号盘点清晰,盘点书面资料存档备查,库存报表需每周提供一次.盘点报表当月30号前提供.-书面和电子档5. 每日报废的铜箔重量登记入册,当月汇总归档.提供报表.6. 物料浪费率当月统计汇总.提供报表.7. 物料以旧换新的，旧物料整理备查。检查人员： xxx 日期：2014.2.142