物流工程综合实验设计.doc

1、 1.企业介绍32.企业组织构架53.核心部门职能简介53.1物流部53.2生产部83.3人力资源部123.4财务部153.5采购部194.跨职能流程图214.1质量管理流程214.2产品开发流程224.3经营决策流程245.采购265.2部门制度285.2.1采购原则285.2.2采购程序285.2.3付款程序295.2.4违约处理295.2.5审核监督305.2.6处罚条例305.3绩效评价315.3.1采购管理315.3.3供货质量315.3.4 供货价格成本控制326.参考文献33 1.企业介绍 格兰仕集团是一家定位于“百年企业 世界品牌”的世界级企业，在广东顺德、中山拥有国际领先的微

2、波炉、空调及小家电研究和制造中心，在中国总部拥有13家子公司，在全国各地共设立了60多家销售分公司和营销中心，在香港、首尔、北美等地都设有分支机构。通过与世界100多个国家和地区的广泛经贸交流，2009年格兰仕集团的总产值约为300亿元。5万多名格兰仕人正在致力于推动微波炉、空调、小家电、冰箱和洗衣机及相关配套产业的全球化发展。作为中国制造和中国民营企业的杰出代表之一，格兰仕过去30年实践中稳健成长、发展和壮大的历史，是中国改革开放成功推进的一个企业标签：在第一个10年里，格兰仕荒滩创业，创出了一个过亿元的轻纺工业区；在第二个10年里，格兰仕从轻纺业转入微波炉业，成为中国首批转制成功、建立现代

3、企业制度的乡镇企业之一，并迅猛赢得微波炉世界冠军；在第三个10年里，格兰仕开始打造一个以微波炉、空调、冰箱、洗衣机、生活电器为核心的跨国白色家电集团。格兰仕创建于1978年， 前身是一家乡镇羽绒制品厂。1992年，带着让中国品牌在微波炉行业扬眉吐气、让微波炉进入中国百姓家庭的雄心壮志，格兰仕大胆闯入家电业。在过去10多年里，格兰仕微波炉从零开始，迅猛从中国第一发展到世界第一：1993年，格兰仕试产微波炉1万台；1995年，以25.1%的市场占有率登上中国市场第一席位；1999年，产销突破600万台，跃升为全球最大专业化微波炉制造商；2001年，全球产销量飙升到1200万台，并让国人又开始从“光

4、波炉普及风暴”中全面领略“高档高质不高价”的新消费主义。至2006年，格兰仕已经连续12年蝉联了中国微波炉市场销量及占有率第一的双项桂冠，连续9年蝉联微波炉出口销量和创汇双冠。2001年以来，格兰仕在带着微波炉产业稳步升级的同时，开始进军空调产业。计划用3-5年时间将空调年产规模支撑到800万台，创建微波炉之后的第二个世界级生产制造中心。以首创不锈钢豪华空调为先锋，格 兰仕在第一个空调冷冻年度即跻身强势竞争品牌行列。2004年，格兰仕世界首创光波空调风靡全球，出口名列前茅，跻身世界主要空调制造商行列。2005年，“全球最大专业化空调研制基地”落户格兰仕，这个占地3000亩的超大规模空调研制基地

5、集中开发生产光波空调，同时具备全球领先的空调核心配套能力。格兰仕计划将空调年产销规模扩张到1500万台，创建微波炉之后的又一个“世界冠军”。 2.企业组织构架3.核心部门职能简介3.1物流部 企业设置的统一管理企业输入输出物资和产品的运输、保管、包装、装卸搬运和物流信息等业务的专职部门，它是由进行日常物流业务的现场（工厂、分公司、营业所、物流中心等现场部门）和作为职能部门的总公司的物流组织（物流部、物流系统）。 物流部门职能图1、 物流部经理（1） 负责物流部管理工作计划的制定、实施、监督考核。协助行政部完善部门的各项管理制度。（2） 保证物流部所属4个工作组业务运作的准确无误与高效率；及组内

6、员工的管理、培训与考核工作。（3） 与公司的行政部，财务部，各品牌运营中心、加盟商以及外埠物流公司等保持良好的沟通，保证部门相关业务的顺利进行。2、 仓储主管（1） 负责仓库整体日常工作的按排（2） 仓库的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控（3） 根据物料组主管的下单要求，对各新开店铺所需物料进行分装、发放、跟踪（4） 物料出入库的单据审核、开具、传递。以及台账的建立。3、 运输与配送主管（1） 物料出入库的单据审核、开具、传递。以及台账的建立。（2） 检查和审核配送部员工的工作进度和工作绩效，及时处理车辆违章。（3） 了解配送情况，提高配送车辆的配送效率。按公司要

7、求填写出车记录并及时上报。设计最佳配送路线，争取油耗及人力的节约最大化。4、 物流内部流程图3.2生产部 根据公司长远发展战略目标，编制中长期生产发展规划和年度计划，并组织具体实施做到均衡生产。组织调度各部门做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。定期调度生产情况，检查计划的完成情况，及时发现生产中出现的各类问题，会同有关部门共同解决，并及时向上级主管部门和公司领导报表和汇报。定期组织生产调度会议，调度和核实公司生产计划安排的执行情况和解决生产过程中的难点问题。高工时的有效利用率及设备设施的合理使用以降低成本。对生产过程进行有效管理，包括工艺管理、记录管理、物料平衡管理、生产秩序管理

8、、批号管理、清洁与清场管理、包装和标签领用管理、状态标示管理等。每月定期将上月本部门的重要工作情况向总经理报告。1、 生产部职能图2、 生产部主管(1) 根据销售计划，科学地编制、调整生产计划，满足销售的需要，保证市场供给。(2) 加强与部下的沟通、交流，力所能及地解除部下的后顾之忧，激励部下努力向上;悉心听取员工合理化建议，并应积极采纳。(3) 深入现场指导工作，定期对员工进行职业道德、思想素质、岗位技能、安全生产、质量控制的培训。定期对员工进行技能考核，培养员工的爱岗敬业精神，提高操作技能，提高劳动生产率。(4) 准确测算生产耗用和生产成本，向先进公司看齐，抓好节能降耗，严格控制生产成本。

9、(5) 加强本部所属收发货及其它保管人员的职业道德教育，严把成品、原料、包装物等的进出库关，维护集团和公司的利益。(6) 关注报表数据，及时发现、解决问题;审核由生产部填报的各种报表并签字，确保其准确、及时地报出。3、 车间主管（1） 每日主持召开班前会，按照生产部下达的生产计划，合理安排、配置生产人员，严密组织，保证生产计划的有效实施，满足销售需要。（2） 严格按照各项规章制度和作业规程要求部下，并带头遵照执行。（3） 加强与部下沟通，及时将部下的思想工作状况报告经理，并协助经理解除部下的后顾之忧，及时将部下的合理。4、 生产内部流程图3.3人力资源部制定本部门的工作计划，经上级领导审批后组

10、织实施。制订、修改公司各项人力资源管理制度和管理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系。根据公司发展战略，分析公司现有人力资源状况，预测人员需求，制定、修改人力资源规划，经上级领导审批后实施。在各部门的协助下进行工作分析；提出岗位设置调整意见；明确部门、岗位职责及岗位任职资格；编制、修改和完善部门、岗位职责说明书；合理评价岗位价值。根据岗位需求状况和人力资源规划，制定招聘计划，做好招聘前的准备、招聘实施和招聘后的手续完备等工作。组织建立绩效管理体系，制订相关方案；牵头组织公司各部门进行绩效考核并予以指导和监督，协助总经理室对各部门负责人的考核；做好考核结果的汇总、审核和归档管理等工

11、作。根据企业规划和员工发展需要，建立和完善员工培训体系；组织实施、指导协调对员工进行的分类、分层次培训，努力提高员工素质。制定公司的薪酬、福利方案，经审批后组织实施；核算员工工资，计算员工社会保险缴纳标准、缴纳社会保险。做好员工人事档案管理工作。定期汇总、编制人力资源管理方面的相关统计报表和统计报告。办理员工录用、迁调、奖惩、离职、退休手续，办理中层管理人员的考察、选拔、聘任、解聘事宜，牵头组织对公司领导班子的年度考核。做好劳动合同管理、劳动纠纷处理和劳动保护工作。及时与各部门沟通、协调，协助各部门做好员工管理工作。搞好部门建设，不断改进内部管理工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。完成公司领

12、导交给的其他任务。1、 人力资源职能图2、 各主管的职责招聘主管：负责本公司招聘事项，保证企业的用人需求绩效主管：负责本公司的绩效考核工作，对绩效考核工作承担组织、协调责任薪酬主管：负责本公司的薪酬福利工作，在合理范围内进行本公司的薪酬政策制 定、调整，以及发放工作，并保证员工福利，主要是社会保险的缴纳协调工作员工关系主管：负责本公司的劳动关系管理工作，有效处理企业与员工之间劳动 争议事项。3、人力资源部流程图3.4财务部起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大

13、化。公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。编写公司经营管理状况的财务分析报告。负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。1、 财务部

14、职能图2、 财务部经理（1） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。（2） 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作。（3） 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。（4） 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。（5） 负责对外投资、融资及担保、保险工作。（6） 根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。（7） 定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。（8） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。3、

15、 主办会计（1） 主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。（2） 原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退（3） 回，根据合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。（4） 积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。（5） 负责纳税事宜。4、 出纳（1） 负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。

16、（2） 负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。（3） 负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。（4） 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。（5） 负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。（6） 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。5、 财务部内部工作流程图3.5采购部负责汇总、编制物资材料采购计划，制订和完善物料定额控制和管理办法，并监督实施。熟悉主要材料的产品特点

17、和质量要求，掌握采购管理制度和采购管理业务流程。选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。负责工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。负责工程材料、设备采购、租赁合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。根据工程施工生产计划进度安排，做好物料采购计划和安排；负责办公用家具、设备器材的请购、租赁和具体的采购工作。及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化情况，建立和完善物料供应资料库，以提升产品品质及降低采购成本。做好各种物料、

18、采购报表的编制审核工作，及时、准确地上报各种物料、采购业务报表。1、 采购职能图2、 采购部流程图 4.跨职能流程图4.1质量管理流程4.2产品开发流程4.3经营决策流程4.4扩大生产计划5.采购 5.1采购部职能1、 采购经理（1） 直接对分管领导、公司负责，全面主持采购部工作，确保各项任务的顺利完成。（2） 审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。（3） 全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。（4） 督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力。（5） 对本部门

19、员工的专业知识培训负责。（6） 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。（7） 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。2、 询价员（1） 悉各部门常用物品、原材料，深入全面了解市场供应价格、质量情况。（2） 掌握常用物品的品牌、规格、质量、供货厂商, 并了解其价格波动规律。（3） 按重要性、急用程度安排采购，其他据库存量来安排，防止积压与过期，做好全年、季节、周期性的采购计划，保证需求。（4） 建立常用物资、材料的价格、供应商、服务质量信息库。（5） 做好物料的动态管理，及时的掌握市场物料信息，多信息、多渠道的做好市场调查。（6） 配合部门经理完成相关

20、采购合同的谈判，做好部门合同及相关记录的保存。3、 采购员（1） 采购人员必须了解相关物料的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。（2） 采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。（3） 经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段。并采取相应对策。（4） 必须按照公司的采购程序进行采购，采购时需有申购部门领导签字及本部门领导批准的物资申购单方可采购。（5） 物品购入后，必须及时入库，并配合仓管员做好验收，如果验收不合格，采购员必须及时要求供货方做出补偿或退货。（6） 购买物料时，采购员必须索要正规发票及采购单，同时完成发票的报销。3、 库管员（1） 做好物品出入库记

21、录，并根据公司物料验收规范对来料进行验收并做好记录。（2） 负责库房日常管理事务，检查库存产品状况。（3） 按规定收发物料，做好物料进库储位的筹划与排放。（4） 每周盘点物品，做到帐、物相符，填写库房相关数字并登录到ERP。（5） 配合盘点库房产品工作的具体执行。（6） 做好物料的搬运和库房废次品的回收及保管。（7） 要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。（8） 与采购员、询价员一起做好供应商评价。 5.2部门制度 5.2.1采购原则（1） 严格执行询价议价程序。物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估

22、，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外（2） 采购会审、合同会签制度。物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。（3） 职责分离。采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。（4） 一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。5.2.2采购程序（1） 供应商的选择。（2） 对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情

23、况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。（3） 在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。（4） 为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。（5） 采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核。5.2.3付款程序

24、（1） 采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。（2） 发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。5.2.4违约处理（1） 物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。（2） 货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。（3） 采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追

25、索。5.2.5审核监督（1） 采购过程中进行财务监督和审核（2） 在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。 5.2.6处罚条例（1） 严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。（2） 采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。（3） 对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按

26、公司有关制度处理。5.3绩效评价5.3.1采购管理（1） 根据公司生产的需要开发和维护供应商，使A类、B类的每个原料的供应商始终保持2-3家，未完成扣50元，每多开发一家稳定供货半年以上的A类、B类的每个原料的供应商则奖100元。（2） 对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时延误交货一天，则扣50元。（3） 建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣20元。3.2供货量及库存控制（1） 根据月材料需求和生产任务组织采购，因原料供应不及时，延误交货一天扣100元，两天以上扣200元。（2） 保证生产需要的同时,五金配件、电器常用件、

27、易损易耗件及用油类按月耗用量的100-110%控制库存，超出或不足则扣50元。（3） 其他加工件、非标准件在生产车间申请加工或采购后一周内到货，否则延误生产一天则扣20元。（4） 时要求采购原材料及五金配件、电器在相关部门申请加工或采购后三天内到货，否则延误产品开发或生产一天则扣20元。5.3.3供货质量（1) 采购物质进厂时，通知质量部门进行验证，如发生未经验证进入仓库或车间现场，每批次扣50元.（2) 因原料质量问题造成顾客批量不合格投诉或退货则扣完该项工资。（3) 及时按要求在不合格判定之日起一周内处理完不合格材料（含退货），否则扣50元，如退货货款未同时收回按实际金额在10000元内扣

28、200元，超出10000元扣完该项工资。5.3.4 供货价格成本控制（1） 、供货价格：月采购量达10000元以上的其他设备及原材料，采购价格超标2%及以上的扣100元，直至扣完本项工资。成本控制,根据生产需要,在同等质量情况下,降低采购成本或与供应商延长货款时间则奖100元。（2） 预付资金：预付资金不得高于当批采购额的15%，否则扣超出部分的10%，直至扣完本项工资。（3） 主要原料的市场价格的预测分析：每月根据市场动态预测市场价格，准确性达5%-15%奖200元，否则，按造成经济损失扣100元以上，直至扣完本项工资。6.参考文献1 陈荣.现代物流学.合肥：合肥工业大学出版社，2010年7月.2 马士华 ，林 勇.供应链管理.北京：机械工业出版社，2013年5月.3 王建华.运输与配送.2012年.4 张数山，金俊武，朱子荣.面向供应链的供应商评价与选择方法研究.工业技术经济，2005年10月.5 陈荣秋，马士华.生产与运作管理.北京：高等教育出版社，2013年3月. 第 33 页