10000平方米气调库建设项目.doc
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1、 淮 阴 工 学 院技术经济学课程设计系 院):交通工程学院专 业:物流工程学 生 姓 名:颜园、姚嘉慧、徐珊、许艳梅、徐俊杰、徐奕珺、张荟萃设 计 题 目:10000平米果蔬气调库起 迄 日 期:2011年11月28 日2011年12月 1 日设 计 地 点:淮阴工学院交通工程学院224404室指 导 教 师:喻小贤 罗建锋周凌云 赵 钢目录第1章 总 论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2 财务状况51.2 项目建设方案51.2.1 项目名称、建设性质及建设地点51.2.2 建设规模及建设方案51.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)61.3 投资结构及资金来源71.
2、4 项目效益71.5 可行性研究报告编制依据71.6 综合评价8第2章 项目建设背景及必要性92.1 项目建设的背景92.1.1推动农业流通网络建设的要求92.1.2洪泽湖项目建设的背景92.2 项目建设的必要性102.2.1是苏北发展特色农业的需要102.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的要求102.2.3有利于突破蔬果业发展瓶颈102.2.4是农场产业结构调整和生态环境建设的需要11第3章 建设条件123.1 项目区概况123.1.1 建设地点选择123.1.2 自然条件123.1.3 社会经济状况133.2 项目建设条件优劣势分析133.2.1资源、市场条件133.2.2
3、 主要障碍因素及解决方案14第4章 市场分析16 4.1 项目产品市场供求现状164.1.1市场需求量164.1.2 市场前景分析174.1.3项目产品的市场竞争优势分析174.2 市场风险分析。174.2.1 项目产品市场风险因素分析。174.2.2 防范和降低风险对策。18第5章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.2 建设规划和布局205.3 建设标准205.4 设备205.4.1 设备选型205.4.2 设备清单205.5 节能减排措施205.6 实施进度安排215.7 实施进度安排21第6章 环境影响评价226.1 环境影响226.2 环境保护与治理措施226.3 环境影响
4、评价与审批23第7章 项目组织与管理247.1 组织机构与职能划分247.2 劳动定员247.3 经营管理措施257.4 技术培训257.5 劳动安全、卫生与消防26第8章 投资估算及资金筹措298.1 投资估算依据298.2 投资估算298.2.1总投资298.2.2建设投资298.2.3流动资金298.2.4其他298.3 资金来源298.3.1企业自筹(建设资金和流动资金):298.3.2申请中央预算内资金(中央财政资金)298.3.3地方财政配套资金298.3.4其他298.4.1财政资金使用和管理308.4.2银行贷款使用和管理30第9章 财务评价319.1 财务评价依据319.2
5、成本费用估算319.3经济效益329.3.1 营运收入、税金及附加329.3.2 利润计算339.3.3 企业现金流量表339.3.4 企业资产负债分析339.3.5 现金流量分析339.4 不确定性分析339.4.1 盈亏平衡分析339.4.2 财务评价单因素敏感性分析34第10章 社会效益分析3610.1 社会评价基本结论3610.2 渔民增收、渔业增效评价3710.2.1 带动渔民就业3710.3. 促进农民增收3710.3.1 促进渔业增效3710.4中国水产冷库的发展需要科技的支持38附件一39附表1 建设投资估算表39附表2 流动资金估算表40附表3 投资计划、资金筹措表42附表4
6、 总成本费用估算表43附表5-1 固定资产折旧费用45附表5-2 无形资产和其他资产摊销费估算表49附表6 利润及利润分配表51附表7 财务计划现金流量表53附表8 资产负债表56附表9 项目投资现金流量表58附表10 项目资本金现金流量表60附表11 单因素敏感性分析63第1章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称:淮安市洪泽湖果蔬有限公司所有制形式:合作经济组织1.1.2 财务状况淮安市洪泽湖果蔬有限公司经营质态良好,业务稳定,企业财务状况良好。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:淮供集团农资配送中心项目建设性质:新建项目建设地点:淮
7、安市淮阴区王营镇果林村四组1.2.2 建设规模及建设方案建设规模:1、新建10000平方米气调保鲜库吨及相应辅助设施,总建筑面积80亩地,其中库体总建筑面积1000m2,保鲜库面积3629m2, 分拣加工堆场13000平方米,包装箱生产、库房5000平方米,机房、配电房380平方米,综合楼2000平方米,绿化面积599平方米,食堂、宿舍、招待所面积2000平方米,厂区道路及硬化14453平方米,围墙830平方米,2、10000平方米气调保鲜配套设备的购置及安装调试。3、配套建设公用工程、环保工程、污水处理系统。建设方案:保鲜库建筑方案比选保鲜库对库体的密封程度要求较高,而密封程度与天花板、地板
8、和库门(窗)等密切相关。目前库体建筑有以下三种方案。 方案一:在一般建筑物的基础上,在现场安装隔热保温材料,地面用资料薄膜、沥青防潮。其特点是房间跨度较小,适用于小型冷库,投资较小,施工简单。方案二:采用预制隔热嵌板建造库房。库体采用轻钢组合结构形式,围护结构为聚氨脂彩钢夹心板。在墙脚、墙角和天花板等转角处,皆用直角形铝制构件接驳,并用特制的铆钉固定。聚氨脂彩钢夹心板,既可以隔热防潮,又可以作为隔气层。具有施工时间短、简捷、投资省、内外美观、卫生的特点,常用于简易房屋的建造。方案三:采用框架结构形式。利用建筑结构作为保鲜库支承构件,构架用经过压力处理过的木条制作,构架内部全部用金属薄板包起来,
9、金属板与金属采用搭接,搭接处涂以不凝固胶加以密封,金属薄板层既可以防潮又可以隔气,在金属板上安装隔热材料。常用的隔热材料为硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特点是对建筑物要求较高、投资大,但就长远考虑,采用框架结构形式是经济实用的。1.2.3 技术、设备、建筑物(主体工程)项目的技术背景和工艺和发展情况本项目所建果蔬保鲜库、保鲜工艺、生产设备先进,产品一流。在项目建设过程中,从工程设计、设备选型、土建施工、设备安装都应采用先进工艺水平,严格执行国家有关建设程序要求及规范。严格执行项目监理制、招投标制、项目法人制及运作合同制。1.3 投资结构及资金来源固定资产投资5752.513万元,其中建筑工程
10、费3918.41万元,设备购置费778.33万元,其它工程费1000.773万元,综合考虑物价上涨率10,其实际固定资产总投资为:5752.513+5752.51310=6327.7643万元。1.4 项目效益产品符合产品需求,有科技优势、市场优势、资源优势。项目符合国家产业政策和食品行业政策。项目建成后,正常年销售收入32940万元,年税后利润31128.29万元,年税金1811.71万元,财务内部14.2收益率。财务评价效果较好。1.5 可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南; 建设项目经济评价方法与参数(第三版); 中华人民共和国土地管理法; 关于加快供销合作社改革发展的若干意见
11、; 新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法; 新农村现代流通服务网络工程建设规划; 物流业调整和振兴规划。1.6 综合评价为加快国家西部大开发战略的实施,解决产业调整、职工增收的问题通过科技开发、资金投入,保存了有机蔬菜及以“充国香桃”,“西凤脐橙”,“青三九”为主体的优质水果的天然营养。产品符合产品需求,有科技优势、市场优势、资源优势。项目符合国家产业政策和食品行业政策。项目建成后,正常年销售收入32940万元,年税后利润31128.29万元,年税金1811.71万元,财务内部收益率14.2。财务评价效果较好。且本项目建设促进了西充的农业产业结构调整,产品的综合开发,延伸了深加工产业链,
12、实现农产品增值,增加了职工和当地农工的收入,扩大了社会的就业机会,增加了地方的财政收入,具有较好的经济效益和社会效益,因此建议本项目尽早实施。第2章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设的背景2.1.1推动农业流通网络建设的要求农业综合开发是我国农业和农村经济工作一个重要的做成部分。通过实施农业综合开发,改善了农业生产条件和生态环境,促进了区域农业结构战略性调整,提高了农业综合生产能力和综合效益,为推动我国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。2.1.2洪泽湖项目建设的背景洪泽湖位于苏北以北,夏热冬寒,四季分明,由于其独特的地理位置和
13、气候条件,洪泽湖各色瓜果蔬菜种类繁多。洪泽湖因其独特的气候资源为多种果树、蔬菜生长发育提供了优越的条件,地产果品有着色泽鲜艳、含糖量高、品质好、口感好的特点,而且果树种类繁多,主要有红枣、梨、核桃和苹果等十几种品种。近年来,随着洪泽湖农业产业化的纵深发展,果品、蔬菜也成为洪泽湖的支柱产业,果蔬园栽植面积迅速扩大,年产商品果蔬量也在成倍增长,将自然优势变为经济优势。由于洪泽湖县贮藏保鲜、运销等发展滞后,造成果蔬品市场供应受季节影响,价格差异浮动较大,直接影响洪泽湖县果蔬产业的发展壮大。该项目建成投产后,可以给农民提供一个集果蔬储藏地、加工市场销售一体化的交易平台,解决农民丰产而不能丰产的窦难局面
14、,更重要的是通过保鲜增值,农民增收。气调贮藏保鲜方法也是目前世界上最先进的农产品保鲜技术。从而促进洪泽湖的果蔬产业发展。2.2 项目建设的必要性2.2.1是苏北发展特色农业的需要苏北大开发战略的实施,旨在将苏北的资源优势转变为产业优势和经济优势,以此来改变苏北经济落后的贫困面貌,缩小我国苏南、苏北的差距,实现国家强盛的宏伟目标。洪泽湖水、土、光热资源丰富,有发展果蔬业的天然优势。为利用和发展这一优势,洪泽湖已对调整优化农产品产业结构,大力发展特色农业作为发展第一产业的战略部署,这样“绿色产业”将快速发展,而本项目提出的果蔬 保鲜贮藏显得尤为重要。因此,本项目建设符合本地区特色农业发展的需要。2
15、.2.2是县域经济发展、产业结构调整和职工收入提高的要求随着洪泽湖县农业基础设施的逐渐完善,加工业的快速发展,带动了农村经济的发展,但在以往传统作物种植模式下,种植户收入十分有限,到目前为止,农民人均收入仅在2100元左右,农村的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的城郊优势和城市及周边地区对鲜食果蔬需求的市场优势,发展鲜果种植,实施鲜果的产业化生产,发挥项目的示范带头作用,食洪泽湖县农村经济又较大的增长,农民收入有较大的提高。2.2.3有利于突破蔬果业发展瓶颈洪泽湖地区自然环境条件较差,发展果蔬业,既能保护环境改善生态,又可以改善人民生活水平,提高经济收入,使农业种植结构
16、从传统的经济型向生态经济型调整。而在洪泽湖果蔬产业化进程中,目前深加工龙头企业缺乏是瓶颈,一次选择在洪泽湖建设一个果树冷藏库是十分必要的。本项目的实施不仅为洪泽湖的发展奠定了基础,而且有利于当地农业产业结构的调整,为广大农牧民脱贫致富创造了条件。2.2.4是农场产业结构调整和生态环境建设的需要当前洪泽湖县的主种作物是棉花、小麦、玉米为主的传统作物,林果面积甚微。当前种植作物的亩利润一般是:棉花680元,小麦180元,玉米250元,而葡萄等果蔬产品的利润都在2500元以上。从比较效益可看出,鲜果的亩效益是其他作物的10倍左右,为提高土地的生产潜力,发展农村经济,调整种植业结构势在必行。为改变苏北
17、生态环境恶化的状况,国家要求苏北采取退耕还林、还草措施,以促进生态环境的改善,通过调整植业结构,发展邻国业生产,将可提高绿化覆盖率,美化城郊的环境,对开展城郊旅游业也是十分必要的。第3章 建设条件3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择项目建设地点位于江苏省淮安市洪泽湖,洪泽湖素称“水乡泽国”,境内河网密布,水域宽广,水域面积占县域面积的 54%。 纵横县境的主要河流有:淮河、苏北浇灌总渠、淮河进江水道、老三河、草泽河、张福河、洪金排涝河等 过境河流以及浔河、砚临河、贴堆河、往良河、花河等境内河流。本期项目10000亩,手续齐全。项目周边交通基础设备完备。3.1.2 自然条件洪泽湖位于江苏
18、省洪泽县西部,发育在淮河中游的冲积平原上,原是泄水不畅的洼地,后储水成许多小湖。它是一个浅水型湖泊,流注洪泽湖的河流集中在湖的西部,有淮河、汴河和安河等。洪泽湖的整个形状很像一只昂首展翅欲飞的天鹅。由于洪泽湖发育在冲积平原的洼地上,故湖底浅平,岸坡低缓,湖底高出东部苏北平原4-8米,成为一个悬湖。在治淮以前,洪泽湖汪洋一片,既无固定湖岸,又无一定形状。参照对淮河的治理,对洪泽湖也进行了整治。现在湖区的东部大堤宽50米,全长67公里,几乎全用玄武岩的条石砌成。远远望去,宛如一座横亘在湖边的水上长城。这条长堤不仅保护着下游地区的万顷良田和千百座村镇,而且拦蓄的丰富水源为航运、发电、灌溉提供了便利。
19、3.1.3 社会经济状况 2009年GDP首次超千亿,达1121.8亿,同比增长14.2%增幅居全省第一位:财政总收入213.5亿元,增长25.2%,其中地方一般预算收入96.5亿元,增长35.2%;全社会固定资产投资1100亿元,增长33.3%;社会消费品零售总额400亿元,增长19.1%;金融机构本外币存款余额942亿元、贷款余额673亿元,分别增长34.3%、45%;城镇居民人均可支配收入15646元、农民人均纯收入6300元,分别增长11.7%和11.4%,财政总收入、全社会固定资产投资等9项指标提前完成“十一五”规划目标。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1资源、市场条件1.资源
20、优势(1)自然资源优势淮安境内蕴藏有石油、天然气、凹凸棒土、岩盐、芒硝、石灰岩、白云岩、玄武岩、饮用矿泉水等多种矿藏,这些矿产储量非常可观,具有很高的开采、利用价值,仅岩盐储量就达1300亿吨,开发潜力十分巨大。 农副产品资源 淮安拥有耕地576万亩,是水稻、小麦、油料、猪、禽、蛋、蔬菜等农副产品的重要产、加、销基地,内陆水面300万亩, 盛产鱼、虾、蟹、鳖水产品,年产粮食340万吨,油料15万吨,肉类30万吨,禽蛋15万吨,水产品20万吨。林业资源十分丰富,活立木蓄积量600万立方米,年采伐量50万立方米。淮安已成为江苏最大、全国重要的蔬菜生产基地,种植面积150万亩,年产量300万吨,产品
21、远销上海、北京等地。 (2)人力资源优势淮安有极为丰富的劳动力资源,全市共有职业中学26所,中等专业学校15所,高等院校4所,在校学生4-5万人,并拥有10多万名各类专业技术人才和较高素质的技术工人,全市常年开设各类人才市场和劳动力市场。2.市场优势8月28日,由江苏华晨置业发展有限公司投资3亿元的中国洪泽湖水产城在泗洪县开工。水产城占地140亩,是集水产品交易市场、综合配套服务中心、大型物流中心、水产特色餐饮为一体的复合型商业社区。项目建成后,将成为我省乃至华东地区超大型的水产品交易集散中心,进一步提升洪泽湖水产业发展水平。随着水产业的发展,吸引了各地区各省份的人群纷纷前往,带动着洪泽湖的经
22、济市场的发展。另外淮安市的发展迅速,目前位于江北争第一、全省争十强。淮安是全国历史文化名城,有国家级历史文化名城1座,全国重点保护文物2处,省级保护文物近20处,还有近百处名胜古迹、革命纪念地和迷人的自然风光。周恩来故居和童年读书处,周恩来纪念馆和遗物陈列馆,吴承恩故居、韩信故里、明祖陵、盱眙第一山、铁山寺、洪泽湖水上长城、金湖水上森林等,是其中的代表性景观。旅游业引来人群从而带动着果蔬和水产业的进步。3.2.2 主要障碍因素及解决方案1主要障碍因素(1)资金投入不足由于建设资金缺乏,地方财力薄弱,投融资机制不够健全,对农业产业投入缺乏有力支撑。同时对农资流通领域的投资也相当较少,从而造成农资
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