地产集团成本管理中心管控要点介绍.docx

1、成本管理中心管控要点介绍杨玉林2016年3月30日目录一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作3一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作“四全”成本管理体系全系统n 成本策划n 目标成本n 合约规划n 动态成本n 成本评估n 投资决策全过程n 规划设计n 招标采购n 过程施工n 竣工结算全要素n 土地成本n 前期成本n 工程成本n 营销费用n 财务费用n 管理费用n 五位一体全成员n 成就双享n 全体员工的事策集团主席主导设计阶段成本控制70%以上成本n 规划n 产品户型n 材料（用料）n 标准化n 限额设计n 工厂化生产n 成本策划招标、造

2、价管理n “先策后控”耦合管理思路控目标成本动态监控5投资版目标成本成本数据库定案版目标成本成本策划成本评估方案版目标成本合约动态规划成本成本管理体系全系统成本管理成本策划合理确定目标成本过程控制有效监控心中有数先策后控耦合管理目录一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作7成本管理中心组织架构：6部1组成本管理中心中心工作组成本管理部工程招标管理部工程造价管理部市政配套部前期工程部石材成本管理部目标成本组招标组土建组技术组工程组合约组过程管控组合约组安装组外协组综合组造价组标准监控组标准件组市政组审核组成本组综合管理组综合组装修组综合组监督组综合岗技术组综合岗成本三级

3、管控模式总部重大决策的平台高效精干过监程督检检查查的的中中心心服务指导的后台做实做强区域执行合同的代表成本管控的前线落实决策的主体总部职能的前伸成本管控的主体资源调配的平台项目责任到人10成本管理的目标和思路以实现公司利益最大化为目标控制成本 标准化 先策后控 合理定标 准确预算防范风险 制度建设 加强检查 合约管理 动态管控 分阶段结算增加效益 找好队伍 定准价格 保证工程质量 缩短工期成本管理中心各部职能（1）成本管理部工程招标管理部工程造价管理部12 全成本管理体系 目标成本与成本策划 动态成本监控 数据库与建造标准 全成本考核 施工单位管理 工程招标、合同管理 标准件管理 清单编制 预

4、、结算管理 变更签证管理体系完善、目标管控标准建设、考核保障找好队伍、合理定价标准合同、防控风险前期测算、管控前置精准核算、过程监督管控特点 目标成本、成本策划、合约规划、后评估 总价包干招标、模拟清单招标，预控成本； 标准合同文本，条款标准化，防控风险、提升效率； 预结算管理成本管理中心各部职能（2）市政配套部石材成本管理部前期工程部 地块调研评估管理 配套方案优化 主材、设备招标管理 预结算及合同管理 干挂石发包及合同管理 干挂石方案优化 预结算管理 石材价格体系管理 地块调研评估管理 土石方方案优化 土石方发包及合同管理 现场测量及监督最优方案、合理造价合理定价、风险管控审定方案、合理定

5、价管控特点 应碧桂园规模化开发模式的需求，针对市政、石材、前期土方专业成立专门的成本管控部门，实现成本的专业化和精细化管理。中心工作组主要职责二大重点职能一、信息化建设与内控 规划成本管理中心信息化方案，将成本板块各项工作进行信息化落地； 整合成本管理中心下属各专业部门业务流程并落实系统上线，利用信息化手段进行闭合管理； 建立完善成本管理中心数据信息系统； 统筹整合区域成本专业相关的业务流程并落实系统上线，对区域信息化建设进行管理和支持； 统筹成本板块组织建设、权责及制度流程管理。二、综合事务 统筹成本管理中心下属各部门培训、绩效、员工关系等人力资源管理； 统筹成本管理中心综合事务； 统筹成本

6、管理中心下属各部门配合集团其他中心完成相关工作。成本管理中心组织管理手册成本管理中心（按职能部门）成本管理部工程招标管理部工程造价管理部市政配套部石材成本管理部前期工程部成本管理中心（按业务线）成本管控招标&合约预结算&进度款甲指&甲控供方管理踏勘&现场管理目录一、集团成本管控理念二、成本管理中心管理特点三、2016年重点工作目录152016年成本管理中心管理思路1. 强业务两打造“前锁利润，中控成本，末严审结”的件做全价值链成本管理体系好事2.优管理深推标准化、信息化、两简一扶等管理举措，建设高效能成本团队24两手抓前端目标成本后端成本管控 目标成本 成本策划 合约规划 招标管理 合同管理

7、预算 动态成本 结算成本管理均衡发展强业务：2016年成本管理部管理举措成本管理部完善目标管理深推合约规划强化动态管控目标成本管理办法（2016版）关于利润不达标项目的审批管理规定碧桂园集团成本分摊管理办法等合约规划管理指引V2.0项目月度成本回顾会、区域双月成本回顾会机制碧桂园集团动态成本管理办法等强业务：2016年工程招标管理部管理举措工程招标管理部选准施工单位定好价格加强合约管理深入过程参与选准施工单位10大要点强化合约规划联动及招标计划考核约谈法人机制惠深区域试点战略招标后评推广推行标准化，深研总价包干碧桂园集团工程类合同管理办法V1.0合同范本推广区域合约承接帮扶及合约承接能力考核施

8、工单位沟通机制施工单位季度考评、优秀合作伙伴评选、施工单位大会恶劣合作伙伴惩处机制、项目三个月内评估机制强业务：2016年工程造价管理部管理举措结算速度、质量、闭合性管理等全方位提升工程造价管理部推进高效结算中心字【2015】023号集团审核工程结算资料提交要求 及指引V1.0设置结算资料展厅、建立结算提效考核机制 研究预算包干强业务：2016年市政配套部管理举措市政配套部重视计划管理与计划考核避免临电交楼市政方案、目标成本多位一体策划强化临电交楼考核，纳入区域绩效及大运营考核指标强业务：2016年前期工程部管理举措前期工程部深化业务授权健全队伍建设抓重点：测量管理帮支持：特殊地块踏勘、二次转

9、运土方、区域权限外合同、结算等审批授区域：其余土、石方业务独立操作及管控职能提升区域土、石方管理能力，建队伍，帮带扶强业务：2016年石材成本管理部管理举措石材成本管理部市场调研，熟悉石材价格，建立信息库聚焦石材成本价值点挖掘新石种，丰富石材类型及供方资源设置招标标段以控价格优管理：全成本管理系统（ERP）推进情况汇报在建工程招标微信平台移动应用主数据 招标价格地图决策支持轻量级应用 招标外网成本管理ERP 成本管理平台 成本测算成本数据库供应商库标准模板库算量计价系统成本核算动态成本预结算管理付款管理现场管理合同管理招投标管理合约规划目标成本主数据 主数据（项目基础数据、产品类型、成本科目等）完成待建