奥运村工程技术标附表.doc

1、附表1-1：本工程采用的主要图集序号名称编号1建筑构造通用图集88J系列2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图03G101-13框架结构填充空心砌块构造图集京94SJ194常用铝合金门窗图集京97SJ015建筑物抗震构造详图03G329-16建筑设备通用图集91SB*系列7给排水专业图集99（03）S203系列8液位测量与控制D703-129建筑电气通用图集92DQ*系列10电气装置标准图集JSJT-*系列11封闭式母线及桥架安装D7011212电缆敷设D1011713室内管线安装D3011214常用低压配电设备及灯具安装D7021215建筑物防雷设施安装99D5011、99（0

2、3）D501116等电位联结安装97SD56717智能建筑弱电工程设计施工图集97X700（下）18火灾报警及消防控制96SX50119建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程CJJ/T299820建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程CECS125：200121建筑安装工程资料管理规程DBJ01-51-200322商品混凝土质量管理规程DBJ01-6-9023冬期混凝土综合蓄热法施工成熟度控制养护规程DBJ/T01-36-9724建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ/T01-26-200325北京市给水排水管道工程施工技术规程DBJ01-47-200026北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准DBJ/T0

3、1-69-200327北京市建筑长城杯工程质量评审标准DBJ/T01-70-200328北京市地下室防水推荐做法京95TJ329北京市层面卷材防水推荐做法京93TJ230北京市厕浴间防水推荐做法京2002TJ1（修订本）31建筑及住宅小区智能化工程检测验收规范DB/1194211954-2002附表1-2：本工程采用的主要标准、规范序号名称编号1砌体结构设计规范GB50003-20012建筑结构荷载规范GB50009-20013混凝土结构设计规范GB50010-20024建筑抗震设计规范GB50011-20015建筑给水排水设计规范（1997年局部修订）GBJ15-88(公告6)6建筑设计防火

4、规范（1997年局部修订）GBJ16-87(公告4、7)7钢结构设计规范GBJ17-888采暖通风与空气调节设计规范（2001年局部修订）GBJ19-879工程测量规范GB50026-9310建筑地面设计规范GB50037-9611高层民用建筑设计防火规范（1999年局部修订）GB50045-95(公告20)12供配电系统设计规范GB50052-9513通用用电设备配电设计规范GB50055-9314建筑物防雷设计规范（2000年局部修订）GB50057-94（公告24）15普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080-200216普通混凝土力学性能试验方法标准GB50081-200217人

5、民防空工程设计防火规范（2001年局部修订）GB50098-98(公告9)18混凝土强度检验评定标准GBJ107-8719地下工程防水技术规范GB50108-200120民用建筑隔声设计规范GBJ118-8821混凝土外加剂应用技术规范GBJ119-8822工业企业噪声测量规范GBJ122-8823土工试验方法标准GB/T50123-199924人防工程施工及验收规范GBJ134-9025粉煤灰混凝土应用技术规范GBJ146-9026混凝土结构试验方法标准GB50152-9227混凝土质量控制标准GB50164-9228电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-9229电气装置安装

6、工程接地装置施工及验收规范GB50169-9230建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-9331建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-200232砌体工程施工质量验收规范GB50203-200233混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-200234钢结构工程施工质量验收规范GB50205-200135屋面工程质量验收规范GB50207-200236地下防水工程质量验收规范GB50208-200237建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-200238建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-200139组合钢模板技术规范GB50214-200140建筑内部装修设

7、计防火规范（2001年局部修订）GB50222-95（公告22）41械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-9842建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200243通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-200244电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-9645给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-9746制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范GB50274-9847压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-9848起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-9849建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20

8、0150建筑工程质量检验评定标准GBJ301-8851建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准GBJ302-8852建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-200253电梯工程施工质量验收规范GB50310-200254砌体工程现场检测技术标准GB/T50315-200055城市建设档案著录规范GB/T50323-200156民用建筑工程室内环境污染控制规范GB50325-200157建设工程项目管理规范GB/T50326-200158建设工程文件归档整理规范GB/T50328-200159建筑安装工程质量检验评定标准通用机械设备安装工TJ305-7560高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-

9、200261网架结构设计与施工规程JGJ7-9162建筑变形测量规程JGJ/T8-9763混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-9564混凝土小型空心砌块建筑技术规程JGJ/T14-9565建筑机械使用安全技术规程JGJ33-200166网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-9167建筑地基处理技术规范JGJ79-200268建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-9169龙门架及井架物料提升机安全技术规范JGJ88-9270建设领域计算机软件工程技术规范JGJ/T90-9271建筑工程冬期施工规程JGJ104-9772钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-9673建筑施工扣件式钢管脚手架安

10、全技术规范JGJ130-2001附表1-3：主要法规、规范性文件序号名 称编 号1建设工程质量管理条例国务院令第279号2工程建筑标准强制性条文建设部建标2002219号文3房屋建筑工程和市政基础设施工程实行有见证取样和送检的规定2000年578号4预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）京建科1999230号5北京市建筑长城杯工程评审管理办法京建质2003649号6建设工程安全生产管理条例国务院第393号7关于在本市建设工程中推广使用预拌砂浆的通知京建材20040013号8关于印发北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准的通知京建施20030382号9关于加强塔式起重机等大型机械施工安

11、全管理的通知京建施20030077号10关于颁发北京市建设工程施工现场保卫消防标准的通知京建施20030004号11关于颁发北京市建设工程施工现场环境保护标准的通知京建施20030003号12关于颁发北京市建设工程施工现场场容卫生标准的通知京建施20030002号13奥运工程绿色施工指南14关于做好奥运场馆建设工程“安全生产、文明施工”等有关工作的通知奥指办20035号文件15关于在奥运场馆建设中贯彻奥运工程绿色施工指南的通知奥指办20043号文件16关于进一步加强奥运场馆建设工程安全管理的通知奥指办200416号文件17中华人民共和国建筑法18中华人民共和国合同法19中国环境保护法规全书19

12、82-2002国家环境保护局政策法规司附表1-4：主要综合技术经济指标：附表3-1：主要施工机械设备配备计划序号机械或设备名称数量施工部位1塔吊24台主体结构2汽车吊8台主体结构3挖掘机35台土方工程4运土车80辆土方工程5施工电梯28台砌筑、装修6钢筋切断机24台主体结构7钢筋弯曲机15台主体结构8圆盘踞15台主体结构9平刨18台主体结构10压刨18台主体结构11电焊机30台主体结构12钢筋套丝机25台主体结构13砼输送泵22台主体结构14布料机26台主体结构附表3-2：主要大型机械设备进出场计划序号机械或设备名称数量最晚进场时间最晚退场时间备注1塔吊24台2005-7-152006-8-3

13、02汽车吊8台2005-7-152006-9-13施工电梯28台2005-9-12007-8-154挖掘机35台2005-6-282006-7-205运土车80台2005-6-282006-7-206钢筋切断机24台2005-7-52007-8-107钢筋弯曲机15台2005-7-52007-8-108圆盘踞15台2005-7-152007-2-69平刨18台2005-7-152007-2-610压刨18台2005-7-152007-2-611电焊机30台2006-7-302007-10-1012钢筋套丝机25台2005-7-52007-8-1013砼输送泵22台2005-7-152006-9

14、-1514布料机26台2005-7-152006-9-15附表3-3：主要工种持证上岗情况序号工种岗位数量证件名称持证人数1电焊工130特殊工种操作证(焊工证)1302架子工120架子工证1203起重工160特殊工种操作证1604探伤工30无损检测人员技术资格证305电工60电工证606机操工150专业上岗证1507塔吊司机30塔吊司机证308质量工程师12质检员证129安全工程师8注册安全工程师证810责任工程师22施工员证2211资料员5资料员证512预算工程师10造价工程师证813材料工程师15材料员证1514测量工程师10测量员证1015试验工程师5试验员证5附表3-4：主要周转架料配

15、置计划序号材料名称规格单位需用量1钢管（碗扣）t87002钢管（普通）483.5t1662.23覆膜竹胶板=18mmm2719404覆膜竹胶板=15mmm2668305全钢模板m259006木方50100m336307木方100100m333508木跳板400030050块82009密目安全网1500*6000床1880010水平安全网3000*6000床1100011扣件颗43210012可调支座套142000附表3-5：仪器设备配置计划序号机械设备名称型号/规格单位数量备注1测量设备GPS接收机LeicaGX1230台3用三维坐标复核测量成果2全站仪Leica2003台1测量使用3全站仪L

16、eicaTC1800L台2防水耐低温4经纬仪TDJ2E台5楼层测量5经纬仪DTD2A(苏-光)台4钢柱校正6电子水准仪zeiss Dini10台2高程控制网测量7水准仪AL132-C台10一般高程测量8激光垂准仪LeicaZL台2控制点的竖向投递9激光接收靶100*100个4特制10检测设备超声波探伤仪CTS2000台4钢结构检测11超声波探伤仪USL-32、UM2台4钢结构检测12磁粉探伤仪DCT-E台2钢结构检测13干漆膜测厚仪QUJ台3钢结构检测14测温笔TM10支20015测温仪ST80台1016风速测定仪NK5918台317游标卡尺0-125mm/0.02mm把618泥浆比重计NB1

17、套10泥浆指标测试19木材含水率测试仪MY-4型台15测木材含水率20声级计AW5633把8噪音监测21粉尘测试仪HBD5 SPM4210台10空气粉尘监测22厚度测试仪YG（L）142A台6涂膜厚度测试23甲醛测定仪GDY1015台6测胶合板甲醛含量24湿度计SN-02只30测空气湿度25多功能检测尺套10工程质量状况检测26安装工程使用设备兆欧表块1027接地电阻测试仪块228钳型电流表块429热电风速仪QDF个230分贝仪个231卤素检测仪个232万用表块1033转速表LZ-45块434毕托管套235微压计台236软尺1M根437水平尺50cm只1038钢卷尺5.5m只2039皮尺30m

18、只240氧气乙炔表套641焊接检验尺只442水银温度计支1043电子微风仪只144表面温度计只245塞尺只846水准仪只247磅秤1000Kg台148干湿球温度计支4附表3-6现场实验室设备及机具配备序号设备名称数量用途1压力机1台同条件混凝土及砂浆试块强度试验2温湿度显示自动控制器1台混凝土养护3控温加热标准养护箱1台冬施混凝土养护4试块振动台（0.80.8）1台混凝土、砂浆试块等5坍落度仪5个混凝土6混凝土试模（100100100）40组混凝土、抗渗混凝土取样7抗渗试模（175185150）20组抗渗混凝土取样8砂浆试模（70.770.770.7）10组砌筑砂浆取样9游标卡尺（0-125m

19、m/0.02mm）2把钢筋、卷材等材料的直径或厚度10厚度测试仪（YG（L）142A）2台涂膜厚度测试11普通温度计10支测量水泥、混凝土、防水、钢材、水泥等材料的温度12高、低温度计10支测量大气温度13量筒2个水泥、混凝土、轻集料、回填土等试验14天平1台土工、砂石、混凝土试验15台秤10台砂石、混凝土试验16泥浆比重计3支桩基施工检测17泥浆粘度计3支桩基施工检测18击实仪2个土工试验19测厚计2个防水试验20环刀（7052）10个回填土取样附表4-1：项目经理部与外部层关系的协调协调对象与关系协调内容或协调依据业主甲乙双方合同关系双方履行施工项目承包合同，以实现总目标依据合同及有关法律

20、解决争议、纠纷监理监理与被监理关系（与业主有委托监理合同关系）接受业主授权范围内的监理指令，通过监理中介与业主经常沟通设计单位平等的业务合作配合关系（与业主有委托设计合同关系）项目经理部按设计图纸及文件制定施工组织设计，按图施工与设计单位配合处理好设计变更、洽商等工作物资供应单位有供应合同的为合同关系双方履行合同无合同者为买卖、需求关系充分利用市场竞争体制、价格调节和制约机制分包单位总承包分包合同关系选择具有相应营业等级和施工能力的分包单位双方履行分包合同、按合同处理经济责任、纠纷分包单位接受经理部监督控制公用部门配合、协作关系（道路、市政管理、自来水、煤气、热力、供电、通讯等单位与业主签有合

21、同）公用部门与项目施工关系极为密切，项目经理部应加强计划协调在保证质量、施工协作、进度衔接等方面取得相应部门的支持和配合政府主管部门接受领导、审查，主动请示汇报，取得支持和帮助，在合同纠纷时给予调节或仲裁质量监督部门接受其对施工全过程的质量监督、检查，竣工质量验收和质量评定消防部门施工现场有消防平面图，符合消防规范，报公安局防火科审批后施工环保部门尊重街道居民、环保单位意见，改进工作，取得谅解与配合公安部门进场后应向所在地派出所汇报工地性质、人员状况，为外来人申报暂住证公证、签证机构委托合同公证、签证机构进行合同的真实性可靠性的法律审查附表4-2：施工项目内部关系协调协调关系协调方法组织关系项

22、目组织系统内各组成部分的分工协作，信息沟通关系按职能划分、设置组织机构。以制度形式明确各机构之间关系和职责权限。制订工作流程图、建立信息沟通制度,以协调方法解决问题、缓冲矛盾。需求关系劳动力、材料、机械设备、资金等供求关系通过计划协调生产要求和供应之间的平衡关系。通过调度体系，开展协调工作、排除干扰，抓住重点、关键环节，调节供需矛盾。经济制约关系管理层与作业层存在弱化的行政领导关系，更多更直接的是以承包合同为中心的经济制约关系坚持履行合同。工作上，技术上为作业层创造条件，保护利益。定期召开现场会，解决施工中存在的问题。作业层接受管理层指导、监督、控制。附表4-3：质量教育序号内 容责任单位(人

23、)受训单位时间1质量意识，质量目标教育项目副经理项目各部门，分包队伍开工前2“鲁班奖”、优质工程质量控制要点，评比办法公司质保部项目各部门分包队伍开工前3施工验收规范，质量标准培训质量总监项目各部门，分包队伍，一线工作人员根据工程进度分阶段培训教育4月、周质量专题会，总结上周工作，安排下周质量工作，制订质量验收计划项目副经理质量总监项目各部门，分包队伍，一线工作人员每周五5质量、技术、创优计划教育项目副经理项目各部门，分包队伍，全体管理人员开工前6分包队伍质量体系建立、培训、指导质量总监分包队伍，全体管理人员开工前附表5-1：连接钢筋拧紧力矩值钢筋直径（）3236-40扭紧力矩314343附表

24、5-2：钢筋绑扎允许偏差项次项 目允许偏差（mm）检验方法1网的长度宽度8尺量检查2网眼尺寸15尺量连续三档，取最大值3骨架的宽度高度4尺量检查4骨架的长度95受力钢筋间距8尺量两端、中间各一点，取最大值排距56绑扎箍筋、构造间距15尺量连续三档，取最大值7钢筋弯起点位移20尺量检查8焊接预埋件中心线位移5水平高差+3 -09受力钢筋保护层梁柱5墙板3附表5-3：混凝土结构外观尺寸允许偏差项次检查项目允许偏差（mm）检验方法1轴线位移基础10尺量检查墙、柱、梁3尺量检查2标高层高5用经纬仪检查全高30用经纬仪检查3截面尺寸基础15,10尺量检查墙、柱、梁3尺量检查4柱、墙垂直度每层32m托线板

25、全高30用经纬仪检查5表面平整度52m靠尺和塞尺6预埋钢板中心线位置偏移10尺量检查7预埋管、孔板中心线位置偏移5尺量检查8预留洞中心线位置偏移15尺量检查9电井井筒长、宽对中心线25,0尺量检查井筒全高对中心线30吊线和尺量附表5-4：本工程拟编制的施工方案序号方案名称编制完成时间编制单位1施工测量方案2005-6-28总承包商2土方施工方案2005-6-303混凝土垫层施工方案2005-7-014回填土工程施工方案2005-8-105混凝土工程底板混凝土施工方案2005-5-256地下室防水工程施工方案2005-7-027混凝土施工方案2005-7-058模板工程施工方案2005-7-06

26、9钢筋加工及安装施工方案2005-7-110脚手架施工方案2005-7-2011后浇带施工方案2005-7-2012钢筋直螺纹连接施工方案2005-7-113屋面及装饰工程屋面工程施工方案2005-9-15专业分包商14楼地面工程施工方案2005-9-1015二次结构砌筑工程施工方案2005-9-1016装饰工程施工方案2005-10-2517石材墙面及外墙装饰安装方案2005-10-2618二次改造施工方案2006-10-1总承包商19机电安装工程地下室安装预留预埋方案2005-6-2820电梯安装方案2005-7-25指定分包商21给排水工程施工方案2005-7-1022消防工程施工方案2

27、005-8-1523通风空调工程施工方案2005-7-0224电气工程施工方案2005-7-0225变配电设备运输及安装方案2005-11-1026通风管道加工制作方案2005-7-1027机电系统联动调试方案2006-5-20总承包商28施工机械设备塔吊基础设计与施工方案2005-6-3029塔吊安装方案2005-6-3030塔吊拆除方案2005-6-3031物料提升机安装及拆除方案2005-7-132施工保证措施绿色施工方案2005-7-30总承包商33样板间施工计划2005-7-3034检验试验方案2005-7-3035冬期施工方案2005-7-3036雨季施工方案2005-7-3037

28、酷热季节施工方案22005-7-3038工程技术资料管理方案2005-7-3039成品保护方案2005-7-3040质量保修方案合同签定前41奥运期间保驾护航方案2005-7-3042施工保证措施安全、消防应急预案2005-7-30总承包商43机电联动调试应急预案2005-7-3044卫生防疫应急预案2005-7-3045安全保卫方案2005-7-3046文明施工及环境保护方案2005-7-3047总平面及临时水电布置方案2005-7-3048现场CI实施方案2005-7-3049场内交通组织方案2005-7-3050现场临建拆除方案2005-7-3051临时消防方案2005-7-30注：表中

29、编制完成时间表示为该专项方案编制的最迟完成时间。附表6-1：各施工阶段安装工程主要工作内容序号施工阶段工作内容1前期准备编制单项施工方案预埋管材的选型和采购、进货编制、复核预留洞、预留套管的施工图纸绘制施工详图、机电综合协调图纸施工队伍的选择和组织进场细化总控计划，编制阶段计划、月计划、周计划以及日计划组织施工机具、机械的进场及检修2结构配合预留预埋；施工队伍适当提前插入，开始机电管线施工协助业主提前进行专业分包商的招标工作，选定各专业承包商提前完成设备材料的选型、审批和订货3安装调试大面积开展机电工作，并配合装修完成各部位的施工机房、泵房施工机电各系统的调试组织常规机电系统的验收4收尾验收大

30、面积的收尾和调试编制操作与维修手册及对业主员工的培训计划，并组织实施竣工清理准备报竣资料附表6-2：管道工程的套管分类序号套管名称安装部位固定方式套管材料1穿墙刚性套管管道穿剪力墙及后砌墙处。剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一次浇注在墙体内。后砌墙处套管摆放平整后用，水泥砂浆砌筑固定。各种型号钢管2穿楼板钢套管管道穿越楼板处。套管中部架设钢筋于楼板上，套管下部水泥砂浆吊模固定。各种型号钢管3刚性防水套管建筑外墙管道出户处，地下消防水池管道入口处。剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一次浇注在墙体内。各种型号钢管、钢板环翼4柔性防水套管地下消防水池管道入口处。剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一

31、次浇注在墙体内。各种型号钢管、钢板环翼、法兰5人防套管人防内管道穿越楼板、剪力墙及后砌墙处。剪力墙处套管需与结构钢筋绑扎固定，一次浇注在墙体内。各种型号钢管、钢板环翼、附表9-1：质量管理主要人员职责总承包项目经理是项目质量的第一责任人，负责组织工程质量策划和施工组织设计大纲的编制，指定共公车质量观念实施总目标。项目副经理（生产）参与结构工程及装修工程、改造工程的质量策划，组织项目质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。指定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、监察和总结。项目总工程师根据工程质量策划和质量计划，组织专项施工方案、工艺标准、操作规程的编制，提出质量保证措

32、施。负责工程施工规范、规程和标准管理。项目副经理（安装工程）参与安装工程及改造工程安装部分的质量策划，配合项目总体质量计划的编制，并指导工程质量管理部工作。指定质量计划和阶段质量实施目标，并对阶段目标的实施情况定期监督、监察和总结。工程质量管理部编制专项计划，包括质量检验计划、过程控制计划、质量预控措施等，对工程质量控制进行控制。组织检查各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检验。组织各分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。监督检查质量计划的落实情况。安装工程质量部编制安装工程专项质量计划，包括质量检验计划、过程

33、控制计划、质量预控措施等，对工程质量控制进行控制。组织检查安装工程各工序施工质量，组织重要部位的预检和隐蔽工程检验。组织安装工程各分部工程的质量核定及单位工程的质量评定；针对不合格品发出“不合格品报告”或“质量问题整改通知”，并监督检查其落实。监督检查质量计划的落实情况。技术部对图纸、施工方案、工艺标准的确定比古那及时下发，指导工程的施工生产。负责结构变形监测、工程施工测量和各项试验检测工作。对工程技术资料进行收集管理，确保施工资料工程进度同步。深化设计部组织各深化设计组对施工图分专业进行深化设计，保证各专业协调吻合，从而保障整体工程的施工质量。物资及设备部组织按物资采购程序进行采购，确保物资

34、采购质量。组织对工程物资的验证，确保使用合格产品。采购资料及验证资料的收集、整理。各专业施工部和总包管理部对施工进行惊醒具体的安排部署，保证各专业工程质量目标的实现。严格执行项目质量计划，按照规范、标准对施工过程进行严格检验与控制。本部门质量记录的收集整理，做到准确、及时、完整、交圈。工程成品保护管理，做到职责到人，保护措施到位。附表9-2：质量策划的主要内容质量创优目标确定工程质量标准、创优总体目标。人员质量职责划分确定项目经理部的组织机构和人员数量，确定部门岗位职责，对主要管理岗位的人员质量责任进行分工。项目质量计划确定项目质量工作计划、质量控制关键点、质量工作管理程序等。工程分包方案确定

35、主要分包工程的内容、分包方式、分包商进场时间，提出候选分包商名单。物资设备采购方案确定由业主、物资及设备部和分包商负责采购的物资的范围和进场时间。主要施工设备配置方案确定主要施工设备的规格型号、设备来源和进出场时间。技术方案编制计划确定需要编制的主要施工技术方案的名称、编制单位和编制日期。附表9-3：导致不合格的原因分析不合格原因原因分析设计和规范问题设计要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。工序控制和检验问题工序控制不当，操作不符合程序规定，操作者、检验人员不具备相应技能，缺乏培训，检验规程不全面、不准确等。工艺装备和测试设备、环境问题设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修

36、，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。材料及现场管理问题使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等。附表9-5：内部质量体系审核序号审核程序内容1审核计划每年年初，工程质量管理部应编制并发布年度审核计划，各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。每次审核的确切日期，由工程质量管理部提前一周通知受审核部门的负责人。2审核实施工程质量管理部负责安排审核员进行审核。审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。审核员应使用编制好的审核检查表，用它作为审核的助手和记录审核情况。对审核发现的问题，审核员应及时向受审核部门

37、说明。审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应对审核对象加入个人的成见。3报告审核中发现的问题审核员应在审核完成后，将所发现的问题向受审核部门的负责人作一次口头报告，并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。对于那些针对直接原因，采取措施即可纠正的不符合项，审核员可直接向受审核部门负责人发布整改通知单。对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠正措施的不符合项， 以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的，审核员应向受审核部门提出采取纠正措施的要求。审核完毕，工程质量管理部负责编写并发布审核报告。4对审核所发现问题的反应对整改通知单中提出的不合格，受审核单位应在15天内整改完毕。收到纠正措施要求的单位，应在一周内制定出纠正措施计划，并交工程质量管理部认可，管理者代表批准。受审核部门对纠正措施要求而未做出反应时，工程质量管理部应加以追查并向项目经理报告。5跟踪验证当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到，或当接到已完成的通知时，工程质量管理部应派人去验证完成情况。在下一次进行审核时，审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效；如不再生效，则应发出新的纠正措施要求。如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措