房地产公司项目运营管理全过程培训.pptx

1、项目运营管理全过程培训集团运营管理中心1 集团2020年主要经营指标完成情况2 “55818”阶段性成果3 年度重难点工作完成情况4 集团相关单位一二级节点计划控制成效5 2021年工作思路目 录集团2020年主要经营指标完成情况01“55818”阶段性成果02“55818”阶段性成果2集团年度重难点工作完成情况03年度重难点工作共28类（大项）57个小项，以下6项关键工作离目标还有差距。集团年度重难点工作完成情况31、销售额不少于150亿元、回笼额不少于120.9亿元2、计划节点完成率90%3、第三方飞检得分89分，交付评估82分4、标准化工作成果5、开竣工实际销售额121.5、回笼额105

2、.8实际完成率89.72%第三方飞检88.88分，交付评估81.48分部分工作完成初稿，未发文执行杭师大C区块未交付，上海嘉定地块未开工6、物业外部拓展5个项目外部获取2个物业项目，2个咨询项目集团相关单位一二级节点控制成效04集团相关单位一二级节点控制成效4集团年度一二级节点总体达成率 89.72%黄山公司临安公司杭州区域绍兴公司浙北区域台州公司安吉公司120%100%80%60%40%20%0%111.69%94.39%89.38%89.06%86.30%86.09%85.36%各区域公司2018年度一、二级节点完成率统计口径：统计截止至2021年1月2日，1-4月份统计启动会节点完成情况

3、，5-12月份按照签订的全景节点计划执行情况统计完成率，计划完成时间在2020年12月份的节点，未完成的按照滞后完成，乘以0.8计算。90%集团相关单位一二级节点控制成效4安吉幸福里二期黄山怡园二期长兴橡树庄园二期金麟府绍兴阳光里黄山雅园一期长兴橡树庄园三期临安大家栖溪湖州云锦府杭州大家杭州璟宸府长兴银杏庄园台州金钰府安吉幸福里一期绍兴映江南富阳金钰府湖州乐山府湖州映荷府富阳金鼎府湖州九莲府安吉阳光里湖州漾山府120%100%80%60%40%20%0%120%117%117%114%113%107%103%94%94%94%93%90%86%86%85%80%80%78%72%71%69%6

4、8%各项目2018年度一、二级节点完成率统计口径：统计截止至2021年1月2日，1-4月份统计启动会节点完成情况，5-12月份按照签订的全景节点计划执行情况统计完成率，计划完成时间在2020年12月份的节点，未完成的按照滞后完成，乘以0.8计算。90%2021年工作思路05在建面积新开工竣备交付487.4万方商品房项目 423.0万方代建 64.4万方140.0万方商品房项目 104.7万方代建 35.3万方113.3万方商品房项目 78.5万方代建 34.8万方112.5万方商品房项目 83.5万方代建 29.0万方2021年开发指标金麟府、湖州九莲府、长兴橡树庄园二期、绍兴阳光里、安吉幸福

5、里一期、二期、幼儿园杭师大C、D1、D5区块操盘合作代建世纪之光二期、富阳九都会交付销售回款投资融资280亿新增供货去化70%新增100亿供货直面市场，突破自我，责任在心，经营在行。预计权益土地款99亿已有项目融资22亿新获取项目四证齐全后放款200亿新增供货去化量回款50%2021年核心目标以销定产以收定支以回定投以现金流和利润管控为核心层层分解压力下达经营卡位重奖重罚所有关联指标层层分解，树立全员经营意识2021年管理目标供货节奏支出节奏投资节奏2021年管理方式层层分解集团职能条线集团设定关联经营红线指标，考核问责条线，建立对应指标卡位标准，传达区域区域公司承接集团经营指标及条线卡位，过

6、程监控考核+问责项目三级计划落位经营有效化考核数字化责任归属化支撑体系化奖惩明确化力争做到红线类指标：l职能中心将对应红线指标分解至区域、项目，明确考核问责标准l集团对职能中心进行季度评价、季度考核l出现一次红线指标未达成，警告处理l连续两次红线指标未完成，问责处理监控类指标：l职能中心依据监控指标，过程监控区域、项目执行，并适时预警，发布预警单，区域回复措施l对连续两次或多次未达成的区域启动问责机制，由职能中心自行拟定，报集团批准2021年管理方式压力下达1、融资2、投资3、报建4、设计5、工程6、营销7、成本8、运营拿地前融资方案城市进入标准报建标准工期标准化比例工期标准化首开货值比例 目

7、标成本严控，无效成本严抓制度执行监控拿地后主动跟踪利润率卡位货值最大化利润最大化开工匹配首开要求拿地前市场研究对标标杆，提升利润决策系统完善=会议+数字化平台体量卡位大户型严控工程管理动作标准化拿地前产品档次定位总包-分包界面重新梳理经营效率提速设计标准工期更新案例汇编产品符号落地招采标准工期完善内部沟通机制围绕核心经营指标，建立各条线卡位标准，指导、支撑区域和项目的同时，明确考核、与运营共同制定授权体系2021年管理方式经营卡位设计标准化比例强排户型、立面标准化成本限额、精装标准化设计标准化体系精装标准化体系施工标准化体系标准化覆盖率30%集团标准化三年目标标准化60%+微创新30%+创新1

8、0%客户心态居住需求技术标准化设计标准化集团标准化体系售楼处标准化配置、节点做法标准化设计、招采、工程工期标准化一个项目实现全标准化复制；确立目标聚焦关键体系保障知识沉淀过程规范激励机制总结提升按时供货全程控风险从容保交付聚焦客户敏感点工程制度体系工程技术体系工程评估体系工程案例库项目工程成果工程信息平台管理动作固化系统监控第三方评估评估奖罚内外部对标工程数据分析机制系统优化工程-管理动作标准化工程-更新案例汇编缺陷总结设计工程精装营销-品牌符号落地祥生趣生活金科天启我们的品牌符号在哪里？万科“三好”龙湖五维景观朗诗科技住宅金茂12大科技系统龙湖五维景观金茂十二大科技系统成本目标成本严控202

9、0年2021年2020-2021年产品标准化成本限额目标成本管理办法投前成本测算管理办法成本城市地图：已进入和拟进入城市的成本基础数据库；成本巡查制度：无效成本考核，成本制度落地考核，联系单签证检查；标杆企业成本对标分析：与标杆企业对标，对标科目细分，分析成本差额原因并提出优化意见；提供成本优化支持：成本客户价值敏感性分析，性价比级配适配，对设计优化提供成本依据；成本管控目标运营明确不同城市开发节奏城市名拿地-开盘（月）批复-开盘（月）杭州8.7（金麟府-10层楼面）/临安7.7（大家栖溪-10层楼面）/湖州6.5（乐山府-正负零）/长兴13.9（银杏庄园-正负零）/安吉10.5（阳光里-三层

10、楼面）/台州/10.4（金钰府-二层楼面）黄山/10.4（雅园一期-5层封顶）绍兴/6.3（映江南-正负零）以集团目前在该城市开发最快的项目为标的已进入城市参考当地前三名平均值首次进入城市在投委会确定，会后签订总经理目标责任书（项目获取后不得低于此目标值）运营&各条线产品流水线从拿地到开盘，不同节奏的标准开发动作（6个月开盘和9个月开盘，正负零），同一个时间轴，各个时间点，各专业都应该做什么，完成什么成果运营&各条线产品流水线运营&条线标准工期增强时间观念，标准工期（不只是工程，是全条线），不求最快，但求均好各类证照获取的标准工期各项证照前置条件及要求各项验收的标准工期及前置条件运营-会议体系

11、运营会议体系集团高管会股东会董事会中长期发展战略会经营分析会集团年度经营分析会集团季度经营分析会区域月度经营分析会专项决策会项目投资决策会重大采购定标会项目定位决策会项目启动预备会建筑方案评审会景观方案评审会土地信息获取区域审核通过投资立项投资决策项目获取项目启动会开工开盘交楼做什么是否做如何做精细做定位策划摘牌前：报建策划，工程，目标成本评审开盘前：风险排查开盘后：复盘总结精装前：装修筹备交楼前：交付筹备交楼后：复盘总结运营营销精装设计工程成本招采启动开发线强相关职能部门月度例会集团职能部门月度例会运营-完善内部沟通机制集团职能部门工作小结、交圈集团职能部门互提需求、建议配合解决区域提出的困

12、难和要求运营经营效率提速2020年完善三级计划模板，指导项目过程管理根据一级节点编制三级节点，季度动态调整更新三级节点责任落实到人，完成率与年度、季度考核挂钩根据实际完成情况，由项目总考核评分2021年一级节点（15个）二级节点（60个）三级节点（1000个）集团管控集团管控区域管控一、二级节点一级、部分二级节点部分二级节点、所有三级节点里程碑节点（5个）运营（40%）成本（10%）工程（20%）节点完成率无效成本动态成本过程评估展示区评审交付评估整改完成率计划管理制度展示区评分排名动态成本负偏差率排名累计无效成本金额排名成本巡查评分排名第三方飞检评估得分排名整改完成率评分排名工程质量问题导致

13、群诉，质量、安全事故成本巡查区域季度考核职能条线季度考核区域配合（70%）三级计划节点完成率三级计划管理落地专业工作（30%）标准化建设制度建设标准化体系建设标准化落地考核条线管理制度建设管理制度执行考核运营经营效率提速哪些设计样板需确认？应该在什么阶段确认？结算资料应该在什么时候提报？施工样板与设计一致吗？签证单按时签证吗？进度款支付与合同约定一致吗？区域现阶段制度执行都有哪些问题？哪些区域做的好？哪些有欠缺？未按制度执行造成了哪些风险？运营-制度执行监控条线管控制度建立考核制度量化，执行季度检查和考核对制度执行情况进行评分排名并发布公告制度执行情况与季度、年度考核挂钩物业主导交付地产交付物

14、业，物业交付业主1、物业更了解业主需求，从业主视角向地产提出整改意见；2、物业可提前介入交付检查；3、由物业督促地产对质量问题进行整改并复核；4、物业向业主交付，有利于提高满意度。集团运营管理体系自我更新对标标杆企业管理模式自我更新管理界面明晰定岗定责完善权责体系审批流落地筑梦家培养轮岗制度培训计划区域项目现场职能条线运营管理思路开发数据测算制度、标准、文化对标标杆企业新员工运营条线项目总集团制度体系更新时间一季度二季度三季度四季度关键词冲刺回款轻度投资运营提效中度投资回顾调整中度OR重度投资冲刺经营指标总结管理提升阶段回笼现金精准投资新增项目进入开发阶段结合上半年经营情况、内外部关系回顾调整年末冲刺期方向全员营销营销重点岗高配提高周转速度加强风险管控强化运营监控总结复盘调整优化指标冲刺强化专项奖2020规划2021年管理方式重奖重罚，树立标杆权责利对等及时激励与追责鼓励内部竞争与赛马Thanks