项目团队战略目标分解.xls

1、项目团队BSC分解指引1、目标或其对应的举措，可分解到项目职能经理；2、财务指标搜集人为财务部，进度、成本、启动会等指标搜集人为PMO，客户指标搜集人为“集团委托的第三方”，交房指标搜集人为“客户关系中心”；3、填写举措时：可以抓住关键点、项目特点，不要千篇一律；4、阶段性成果不能达成优先战略举措，举措解决的是难以达成的成果如何去达成的问题，如何超常规质量、进度去完成阶段性成果的问题。“8+X”目标模板备注1、项目动态IRR与利润率1、成本控制作为举措，与目标成本偏差率作为考核标准；2、根据启动会确定的项目经营策略要点2、结算利润无结算项目不列；项目负责人、工程经理必须清楚描述：项目结算部分在

2、当年结算时间点，以及影响结算、成本等的重要风险的管控举措3、销售额（回款与签约）1、明确项目开盘部分及开盘时间；2、营销策略要点（推广、推盘定价策略）；3、样板区效果要点；4、影响签约、回款的重要风险的管控举措；5、根据需要可区分为当年结算部分、当年不结算部分两部分，当年结算部分对现金流、利润均有贡献，当年不结算部分仅对现金流有贡献。4、资金计划偏差目标包括月度偏差、预算偏差两类，资金计划范围仅指项目工程款、销售回款。5、客户忠诚度要区分业主阶段，抓关键领域满意度，如准业主抓销售满意度，交付业主抓工程质量满意度。建议客户关系总监参与设置满意度指标。6、节点达成率7、一次性交房率无交付项目不列8

3、、知识贡献X：项目的特殊使命绿帽子、精装修、特定户型与立面创新、工程质量标杆2、财务指标搜集人为财务部，进度、成本、启动会等指标搜集人为PMO，客户指标搜集人为“集团委托的第三方”，交房指标搜集人为“客户关系中心”；4、阶段性成果不能达成优先战略举措，举措解决的是难以达成的成果如何去达成的问题，如何超常规质量、进度去完成阶段性成果的问题。1、成本控制作为举措，与目标成本偏差率作为考核标准；2、根据启动会确定的项目经营策略要点无结算项目不列；项目负责人、工程经理必须清楚描述：项目结算部分在当年结算时间点，以及影响结算、成本等的重要风险的管控举措1、明确项目开盘部分及开盘时间；2、营销策略要点（推

4、广、推盘定价策略）；3、样板区效果要点；4、影响签约、回款的重要风险的管控举措；5、根据需要可区分为当年结算部分、当年不结算部分两部分，当年结算部分对现金流、利润均有贡献，当年不结算部分仅对现金流有贡献。目标包括月度偏差、预算偏差两类，资金计划范围仅指项目工程款、销售回款。要区分业主阶段，抓关键领域满意度，如准业主抓销售满意度，交付业主抓工程质量满意度。建议客户关系总监参与设置满意度指标。项目的特殊使命绿帽子、精装修、特定户型与立面创新、工程质量标杆1、明确项目开盘部分及开盘时间；2、营销策略要点（推广、推盘定价策略）；3、样板区效果要点；4、影响签约、回款的重要风险的管控举措；5、根据需要可

5、区分为当年结算部分、当年不结算部分两部分，当年结算部分对现金流、利润均有贡献，当年不结算部分仅对现金流有贡献。1、明确项目开盘部分及开盘时间；2、营销策略要点（推广、推盘定价策略）；3、样板区效果要点；4、影响签约、回款的重要风险的管控举措；5、根据需要可区分为当年结算部分、当年不结算部分两部分，当年结算部分对现金流、利润均有贡献，当年不结算部分仅对现金流有贡献。职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：礼礼嘉嘉项项目目团团队队填填写写人人：王露填填写写时时间间：2008.3.14目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不

6、超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人分享1、结算净利润1.69亿1.1 12月31日前一期1标段竣工备案12月31日前取得竣工备案证刘辉王露1.2 加快保证销售速度，8月1日前关闭样板区样板区施工进场杨杰王露1.3 加大拆迁力度，3月底拆迁完成平场单位进场裴宏王露1.41.5分享2、销售签约15.1亿 销售回款13.94亿2.1 聚焦目标客户，增加客户与产品接触点开盘前举行12次有影响的活动，增加12次来访节点杨杰王露2.2 重点打造两个客户体验区体验区按时开放，效果震撼杨杰王露2.3 二期总图价值挖掘及洋房户型研究，与公司现有产品拉开差

7、距，保证销售二期花园洋房销售570套。客户对产品满意度？陶坤宏王露2.4 通过蓝湖郡积累的销售经验，培养新人，提升销售团队作战能力培养两名金牌销售人员，别墅销售额占整体20杨杰王露2.5分享3、客户忠诚度74%3.1 管理售场及样板区的客户体验，提升满意度杨杰王露3.3 梳理别墅施工管理重点，提升工程质量知识成果上网刘辉王露3.33.43.5分享4、项目销售利润率和IRR考核指标4.1 加强设计阶段的成本管理意识。根据项目特点，抓住设计阶段的成本敏感点，合理优化设计总图、竖向、挡墙、车库、外立面专题研讨会陶坤宏王露4.2 做好每月成本回顾，团队及时沟通解决问题项目成本差异控制在3以内王和俊王露

8、4.3 通过产品设计，抓住客户敏感点（赠绿、送地下室），提高销售溢价花园洋房建筑覆盖率35以上，底TOMN叠TOWN 洋房产品陶坤宏王露4.44.5分享5、一级节点计划达成率80%5.1 开好周例会，加强计划执行力周例会执行情况及例会纪要王露王露5.2 以工程为核心，督促上游各个部门的计划完成时间每周各部门配合计划达成率80%刘辉王露第 5 页，共 34 页5.3 加强前期设计阶段的计划关控。重点关注决策阶段的研讨，加快速度，提高准确度设计计划达成率70%陶坤宏王露5.45.56、项目启动会6.1 开好二、三期A区项目启动会4月20日前提交项目启动会成果王露王露6.2 开好三期B区项目启动会9

9、月30日前提交项目启动会成果王露王露分享6.3 做好启动会前项目团队交流及准备工作启动会准备会议5次王露王露6.46.57、月度资金计划偏差率10%7.1 成本经理按月度梳理最近三个月资金计划，提高资金计划准确率月度资金计划偏差率10%王和俊王露7.2贡献7.37.47.58、绿色生态住宅8.1 申报重庆市绿色生态小区通过专家预评审陶坤宏王露8.2 申报建设部绿色建筑示范小区通过专家预评审陶坤宏王露分享8.3 研究新风系统在项目中的应用。知识成果上网陶坤宏王露8.4 节能65在别墅、花园洋房中的技术控制要点。知识成果上网陶坤宏王露8.5 研究中水回用系统在项目中的应用。知识成果上网陶坤宏王露分

10、享5、一级节点计划达成率80%目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人第 6 页，共 34 页回回顾顾周周期期季度月度月度月度月度月度季度月度季度月度月度月度每周每周第 7 页，共 34 页月度月度月度每周月度月度月度季度季度季度回回顾顾周周期期第 8 页，共 34 页职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：大大学学城城项项目目团团队队填填写写人人：寇晓军填填写写时时间间：目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进

11、进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人分享1、结算净利润?亿1.1:研发专员对设计变更的控制1.1:研发专员将增加成本的设计变更控制在40万以内（即建安成本0.1%）；胡剑1.2：设计对产品的优化1.2：设计优化导致成本节约1935万（即建安成本5%）附件1.3：销售价格作适当调整1.3：销售价格在启动会基础上增加至少2%10%白玉1.4：过程成本偏差控制1.4：过程成本控制偏差控制在+2%以内（774万）谢琪 秦凌1.5：因甲方原因返工造成成本增加的控制1.5：因甲方原因返工造成成本增加控制在300万以内谢琪 秦凌分享2、销售签约?亿2.1：别墅

12、提前开盘2.1：别墅按计划开盘（6月21日）白玉 谢琪2.2：花园洋房按按期开盘2.2：花园洋房按（9月30日）白玉 谢琪2.3：样板区对营销的支持2.3：样板区按时完成（5月30日，6月21日）何格 谢莹谢琪2.4：工程进度对开盘的支持2.4：别墅6月20日封顶，花园洋房9月15日封顶谢琪2.5：变“定点坐台”为“主动出台”2.5：上门对璧山，九龙坡等地个体老板进行销售白玉分享3、客户忠诚度74%（项目）3.1：业主的回访3.1：对业主回访次数不少于5次/年白玉3.2：组织现场活动，拉近业主关系3.2：现场活动不少2次王琴3.3：已购房客户介绍朋友重复购买3.3：已购房客户介绍朋友重复购买率

13、到达10%白玉3.4：客户对产品认同度3.4：客户对产品认同度大于80%白玉分享4、项目销售利润率和IRR考核指标（根据各项目具体情况定）4.1：别墅按计划开盘（6月21日）4.1：别墅按计划开盘（6月21日）白玉 谢琪4.2：花园洋房按（9月30日）4.2：花园洋房按（9月30日）白玉 谢琪4.3：成本和售价至少确保启动会定价4.3：成本和售价至少确保启动会定价白玉4.4：对设计方的管理4.4：图纸保证现场进度胡剑4.5：外环境形成4.5：市政BT按时达成沈苏分享5、一级节点计划达成率80%5.1：年初对计划的审核5.1：年初对计划的可实施进行一次论证，每月一次回顾；寇晓军5.2：对关键计划

14、进行预控；5.2：提前一月对关键计划进行预控；寇晓军5.3：一级计划的可实施性；5.3：细化一级计划，使其具有可实施性；谢琪 白玉5.4：四证按时完成5.4：3月30日四证按时完成卓琳 胡剑5.5：图纸按计划提供5.5：保证现场施工胡剑 胡建峰第 9 页，共 34 页6.1：制定成功标尺详启动会资料寇晓军6.2:落实交付标准胡剑分享6、项目启动会6.3落实配置标准白玉6.4落实建造标准谢琪6.5：达成集团要求的10项成果寇晓军7.1：做好年度预算7.1：做好年度预算（3个周期，以年为单位）寇晓军7.2：提前对计划进行梳理7.2：提前一月对计划进行梳理寇晓军贡献7、月度资金计划偏差率10%7.3

15、：做好调整计划回顾计划7.3：做好半年计划调整和年底计划回顾分享8、高层公寓一次性交房率98%，别墅花园洋房95%8.1：按6个业态做好样板带路；1.1:：做好1-5，2-1，3-4 ，3-2样板工程（整体）谢琪 胡剑8.2：按分部工程进行点评1.2:基础，主体，内装，外装点评谢琪1.3:工序控制目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人第 10 页，共 34 页2008.03.14数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期何格 谢莹谢琪第 11 页，共 34 页数数据据收收集集负负责责人人回回

16、顾顾周周期期第 12 页，共 34 页职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：弹弹子子石石项项目目填填写写人人：王金川填填写写时时间间：2008年4月20日目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人分享1、结算净利润1.5457亿营销部：1.1、根据积累客户的情况，通过多频次小规模的推盘，在市场上营造一直供不应求的场面，提升项目影响力。1、营销价格策略的实现季婷婷PMO营销部：1.2、加强客户的蓄积2、在3月份完成2-3个外卖场的

17、开放季婷婷PMO造价采购部：1.3、由于近期材料上涨，4月份完成成本夯实，对建材涨价采取预控。3、每月成本回顾对建材价格和使用情况进行清理。沈春妮PMO工程部：1.4、08年 12月31日前一期花园洋房竣工备案。4、12月31日前一期花园洋房取得竣工备案证。王金川PMO分享2、销售签约9.1亿营销部：2.1、针对多样化的产品形态制定不同的价格策略1、营销价格策略按照销售节点实现季婷婷PMO营销部：2.2、花园洋房样板区08年4月开放（打造成南滨路规模最大的滨江样板体验区）；二期公寓楼做实体全景样板房（08年8月开放）。2、按项目进度计划节点完成王金川PMO营销部：2.3、充分利用江景资源，提高

18、高和高层的售价3、营销推广效果回顾季婷婷PMO研发部：2.4、一期花园洋房设计完善（功能配置、户型优化）4、花园洋房功能配置及户型优化设计完善在4月30日完前成。李非PMO研发部：2.5花园洋房：和公司现有产品差异化，控制面积，增加赠送。重点保证一层溢价，并挖掘二层价值点，做到一层均能独立入户，赠送花园及地下室。李非PMO分享3、客户忠诚度74%（项目）3.1、以良好的服务态度赢得客户1、售场服务的月度回顾季婷婷营销部3.2、树立南滨路工程质量标杆2、结构优质、质量观摩会王金川PMO3.3、通过营销活动让业主感受CBD滨江生活的舒适3、与业主的活动大于两次季婷婷PMO第 13 页，共 34 页

19、3.4、一期花园洋房交房前的工地开放日4、以产品的质量品质打动客户，以保证成功的交房率王金川PMO分享4、项目销售利润率为19%，IRR为40%营销部：4.1、加快开盘销售速度；1、花园洋放销售速度达到计划节点要求季婷婷PMO营销部：4.2、打造南滨路规模最大、品质最高的滨江样板体验区；二、三期产品营造良好的实体全景样板区2、按照项目计划完成各样板区开放节点王金川PMO营销部：4.3、结合客户敏感点和功能使用进行设计优化4、按照各户型对敏感点和功能使用逐一清理优化季婷婷/尹力PMO造价采购部：4.4、每月成本回顾，分析偏差，采取预控；3、与目标成本的偏差小于2%沈春妮PMO造价采购部：4.5、

20、通过方案优化降低成本5、08年通过方案优化降低成本5项（每项金额5万元）沈春妮PMO分享5、一级节点计划达成率80%5.1、通过考查、交流选择成熟的分供方沈春妮PMO5.2、开好双周运营会，加强计划执行力2、项目双周运营会对计划进行清理、纠偏王金川PMO5.3、设计调整对项目进度影响的控制3、设计调整预控，保证项目工程进度的实施李非PMO5.4、对影响预算的计划变动提交PMO审核4、对影响预算的计划变动按月度清理王金川PMO5.5、四证的及时办理5、四证按照项目计划完成办理王金川PMO6、项目启动会6.1、大体量精装修开工的启动会，解决规模化管理方式1、按项目进度提交启动会成果王金川PMO6.

21、2、二期建造实体全景样板区的启动会，解决开放效果问题，以及样板区成本的预控2、按项目进度提交启动会成果王金川PMO分享6.3、三期建造实体全景样板区的启动会，解决开放效果问题，以及样板区成本的预控3、按项目进度提交启动会成果王金川PMO6.4、花园洋房景观施工启动会，解决工程顺畅实施、并保证景观效果4、按项目进度提交启动会成果王金川PMO目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人第 14 页，共 34 页7、月度资金计划偏差率10%7.1、做好年度预算1、做好年度预算王

22、金川财务部7.2、减少工程实施进度和项目原计划差异2、每月对工程进度、成本回顾、考评沈春妮财务部贡献7.3、项目工程款计划资金的及时回顾3、每月对项目工程款计划回顾。沈春妮财务部7.4、销售回款及时回顾4、每月对销售回款回顾。季婷婷财务部分享8、精装修高层公寓一次性交房率95%，高层公寓一次性交房率98%，花园洋房95%无目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人第 15 页，共 34 页回回顾顾周周期期月度月度月度月度月度月度月度季度年度季度第 16 页，共 34 页

23、年度月度按销售节点回顾月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度月度回回顾顾周周期期第 17 页，共 34 页月度月度月度月度回回顾顾周周期期第 18 页，共 34 页职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：江江与与城城填填写写人人：张薇填填写写时时间间：2008/3/14目目标标类类型型目目标标完完成成考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期分享1、结算净利润7.89亿（兴龙湖1.94亿）1.1 2008年一期竣工备案10月31日前完成；10.31日前取得竣工备案证王建辉张薇季度1.2 八月份开始销售车库；

24、达成签约金额5300万罗涛张薇月度1.3一期样板房11月份前销售；达成签约金额1000万元罗涛张薇月度1.41.5分享2、销售签约71.45亿（兴龙湖18.44亿），销售回款65.53亿（兴龙湖17.88亿）2.1 精细打造三个客户体验区，促成销售；体验区分别按时开放尹力张薇月度2.2 发展部强势推动7-5的拆迁，保证三期顺利开工；6月份之前别墅区域全部拆迁完毕裴宏张薇月度2.3 三期总图、户型、立面、景观的深入研究，促成客户高购买意向；三期联排2008年签约金额4.3亿元粱梅张薇月度2.4打造销售高档住宅的营销团队，提升团队使命必达的气质；选拔或者培养三个核心销售人员罗涛张薇月度2.5每周跟

25、踪按揭回款速度，财务部与营销部联动平均按揭回款周期不超过20个工作日朱艳张薇月度分享3、客户忠诚度74%（项目）3.1频繁的活动营销，保证售场人气，提升客户满意度；客户到场统计数字满足每次活动的预期罗涛张薇月度3.2通过成功交房提升客户满意度；一次接房率超过95罗涛张薇季度3.3 预计于11月前组织二期的工地开放日；提升工程质量在客户心中的印象业主反馈良好，提升龙湖产品质量形象王建辉张薇季度3.4通过现场活动让客户感受江与城提倡的优雅生活居住精神举办春夏家庭体验优雅生活活动罗涛张薇季度3.5在滨江公园设计中，让业主参与设计，特别鼓励儿童参与，提高满意度周斐俐张薇分享4、项目销售利润率和IRR考

26、核指标（根据各项目具体情况定）4.1优化设计，成本分配与客户敏感点的有机结合，成本投入边际效益最大化，重点投入入户大堂、车库、小区入口等地段；同类型产品价格位于市场第三名梁梅、周斐俐 张薇季度4.2每月度回顾成本，成本管控动态化和前置化；提出优化成本的建议不少于三条梁雨张薇月度第 19 页，共 34 页4.3利用香港置地在北京的客户资源，实现精装小高层销售的高溢价外地客户占比超过10%罗涛张薇季度分享5、一级节点计划达成率80%5.1开好双周运营会，加强计划执行力双周计划完成情况表张薇杨永席双周5.2由工程部督促上游各个部门的计划完成时间周计划跟踪王建辉张薇双周5.3科学制定设计时间，积极有效

27、控制设计节奏，确保设计进度的按时完成梁梅张薇5.45.56.1开好精装修小高层项目启动会；5.30日前提交启动会成果张薇杨永席月度6.2开好7-5联排的项目启动会；6.30日前提交启动会成果张薇杨永席月度分享6、项目启动会6.3提前布置江与城商业部分的设计及预启动讨论商业的方案在2008.9月前确定张薇杨永席月度7.1各部门按月度梳理最近三个月资金计划，提高资金计划准确率；月度资金计划偏差率10%朱艳张薇月度7.2贡献7、月度资金计划偏差率10%7.37.47.5分享8、别墅花园洋房95%，精装修公寓一次性交房率95%8.1 做好分户验收；达成交房率超过95的目标王建辉张薇季度8.2 10月份

28、组织业主开放日活动配合媒体强势宣传；达成交房率超过95的目标王建辉张薇季度8.3 重点管控施工过程中的成品保护达成交房率超过95的目标王建辉张薇季度8.48.54、项目销售利润率和IRR考核指标（根据各项目具体情况定）目目标标类类型型目目标标完完成成考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期第 20 页，共 34 页职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：观观山山水水填填写写人人：唐锐填填写写时时间间：2008/3/14目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5

29、项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期分享1、结算净利润结算收入36347万，净利润6988万1.1协调绿化验收和规划验收的时间，抓紧完成分户检验资料，保证三期1、2、3、14号楼及会所按计划竣工备案2008年4月25日前取得备案证唐锐月度回顾1.2车位销售采用分段开盘方式，利用时间差来提高车位价格，从而提高销售利润率刘伟月度回顾1.31.41.5分享2、销售签约2496万元，销售回款959万元2.1车位销售采用分段开盘方式，形成客多货少的局面，提高每次开盘的销售量全年车位签约2340万（300个）刘伟月度回顾2.2积累住宅楼客户，达到一

30、定数量后再销售，以形成竞争，促进成交。全年住宅签约156万（2套）刘伟月度回顾2.32.42.5分享3、客户忠诚度74%（项目）3.1为业主解决生活配套建立商铺业主和求租户的供求信息平台，加快商铺租赁，丰富配套。在3月份完成K线道路路面施工。唐莹、唐锐月度回顾3.2组织活动，增加业主对物业的认知度和参与度，增加凝聚力。物业公司每月组织一次业主活动唐莹月度回顾3.3交通：利用穿梭车解决一部分业主出行问题唐莹季度回顾3.4 通过额外服务提升业主感受节假日、生日等短信关怀。入住访谈。唐莹季度回顾3.5分享4、项目销售利润率和IRR4.1控制年度成本偏差偏差2%曹小莲月度回顾4.2控制决算金额与审计金

31、额的偏差偏差2%曹小莲月度回顾4.3控制四期无效成本80%5.1三期按计划取得竣工备案证三期竣工备案证时间4月25日唐锐月度回顾5.25.35.45.56.1四期项目尽可能获得更多的收益唐锐月度回顾6.2通过设计和推广，实现四期快速销售唐锐月度回顾分享6、项目启动会6.3尽可能减少业主对取消幼儿园的投诉风险唐锐月度回顾6.4在总图控制、减少平基量、钢筋含量、立面优化等方面降低成本赵传建月度回顾6.57.1提高计划编制和执行的准确度，控制月度资金计划偏差率80%5.1 造价采购部一级计划达成率大于90%鲁静刘辉月5.2 研发部一级计划达成率大于95%陶坤宏刘辉月5.3 工程部一级计划达成率大于9

32、0%刘辉刘辉月5.45.56.1 景观项目启动会材料变更/技术变更金额不超过1%何格陈桂芳月第 23 页，共 34 页6.2 时光精装修启动会材料变更/技术变更金额不超过1%杨健奋鲁静月分享6、项目启动会6.36.46.57.1 确保工程二级计划完成率大于等于90%月底资金计划偏差率10%鲁静刘辉/何格/杨健奋周7.2贡献7、月度资金计划偏差率10%7.3分享8、精装修高层公寓一次性交房率95%，别墅95%8.1 强化业主交房体验感受蓝湖时光一次交户成功率大于等于96%刘辉刘辉月8.2建立完善有效的成品保护方案及做法蓝湖香颂一次交房成功率大于等于95%月8.3建立完善施工工法标准8.4成立专门

33、整改应急小组8.5分享9、精装修管理体系的建立9.1 精装修项目启动会蓝湖时光一次交户成功率大于等于96%杨健奋刘辉周9.2 精装修施工工艺标准确定精装修施工前完成杨健奋刘辉月9.3建立完善有效的成品保护方案及做法成品污染或损伤每套小于5处杨健奋刘辉月9.49.5目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期第 24 页，共 34 页职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：春春森森彼彼岸岸填填写写人人：李广为目目标标类

34、类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准分享2、销售签约11.7亿，销售回款11亿2.1 多频次小批量营销方式2.1.1 一季度销售1.48亿，二季度销售1.85亿，三季度销售3.87亿，四季度销售3.85亿2.2 面向全国的推广活动外地推广活动3？次2.3 千方百计克服困难，按计划达成工程进度要求详项目计划2.4 千方百计克服困难，按计划达成拆迁进度要求详项目计划2.5 完成一二期施工图设计详项目计划分享3、客户忠诚度74%（项目）3.1 成为重庆滨江楼盘的质量标杆3.1.1被评为重庆市安全文明工地3.1.2在现场召开一次重庆市安

35、全文明施工和工程质量现场观摩会3.2 样板带路（景观示范区、工法展示）3.2.1完成工法展示区开放3.2.2完成景观示范区开放3.3 成为重庆滨江楼盘的设计标杆3.3.1 获得詹天佑最佳规划设计奖3.4 成为销售服务的标杆3.4 开展针对已购房业主进行的体验式活动次数超过3？次3.5分享4、项目销售利润率和IRR考核指标（根据各项目具体情况定）4.1 充分利用集团采购中心的采购平台以获得高质价优的分供方4.1.1 通过集团采购中心进行的招标金额占比超过？4.2 推出高溢价产品4.2.1 08年4季度以后销售的公寓实现精装修交房标准4.2.2 三期滨江高层、超高层高溢价产品研发4.3 加强总图研

36、究（含竖向、管网、景观挡墙、地下车库）以控制成本4.3.1单位车库面积39平方米4.3.2挡墙成本?元/平方米4.3.3管网改造80%5.1 加强项目团队内的信息沟通，提高项目团队的整体工作效率5.1.1开好项目周例会，提高计划达成率第 25 页，共 34 页5.2 针对项目的具体难点地质复杂准备预案5.2.1提高地勘报告准确性聘请有能力的地勘专家为顾问、2家地勘单位竞争5.2.2根据地质情况调整图纸设计5.3 针对项目的具体难点拆迁工作准备预案5.3.1根据拆迁进度安排施工组织5.3.2根据拆迁进度安排资金计划和预算5.3.3根据拆迁进度安排出图计划5.3.4根据拆迁和工程进度计划安排销售节

37、点5.4 图纸按计划提供5.4.1保障现场施工进度要求5.5 提前一个月检查关键节点并评估6.1 召开春森彼岸3期项目启动会6.1：制定成功标尺6.2 召开春森彼岸精装修启动会6.2:落实交付标准分享6、项目启动会6.36.3落实配置标准6.46.4落实建造标准6.56.5：达成集团要求的10项成果7.1：做好年度预算7.1：做好年度预算（3个周期，以年为单位）7.2：提前对计划进行梳理7.2：提前一月对计划进行梳理贡献7、月度资金计划偏差率10%7.3：做好调整计划回顾计划7.3：做好半年计划调整和年底计划回顾分享5、一级节点计划达成率80%目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（

38、改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准第 26 页，共 34 页填填写写时时间间：2008年3月13日完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期李琳PMO召集人：杨永席李琳陈欣阎斌李广为陈欣尹力陈欣、尹力李广为李琳吴畏李广为、陈欣、吴畏李广为、陈欣、吴畏l李广为阎斌李广为第 27 页，共 34 页李广为、陈欣陈欣吴畏李广为李琳李广为完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期第 28 页，共 34 页职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：填填写写人人：填填写写时时间间：目

39、目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人分享1、结算净利润1434万1.11.2项目竣工交房2008年6月30日陈自龙王家羲1.3水晶国际项目开发成本控制在5479.7万成本误差控制在2内王彬王家羲1.41.5分享2、销售签约1.9188亿，销售回款1.5101亿2.1项目按时开工2008年3月 张瑞俊王家羲2.2体验区提前开放由计划10月份提前到9月份周雪王家羲2.3项目提前开盘由计划11月份提前到10月份周雪王家羲2.4签约金额满足公司预算要求销售住宅250套，销售

40、额1.92亿周雪王家羲2.5分享3、客户忠诚度74%（项目）3.1大堂精装修开放纳入体验区开放大堂装修酒店化张瑞俊王家羲3.2提升售场服务无业主投诉周雪王家羲3.33.43.5分享4、项目销售利润率和IRR考核指标（根据各项目具体情况定）4.1提前开盘，缩短销售周期由计划11月份提前到10月份周雪王家羲4.2项目大堂酒店化、户型设计小跃层每户套内面积27-67冯志生王家羲4.3增加赠送面积，提高溢价每户赠送不低于5冯志生王家羲4.4明确建设性质项目定位为住宅冯志生王家羲4.5分享5、一级节点计划达成率80%5.1分解一级计划到项目成员团队二级计划不低于85王家羲邓滨5.2项目团队周例会每两周召

41、开一次王家羲邓滨5.35.45.5第 29 页，共 34 页6.1项目第一次启动会形成10个子成果王家羲6.2外墙装饰启动会确定材料、节能标准、建造成本、实施方案王家羲分享6、项目 启动会6.3精装修启动会确定材料、计划、施工单位、实施方案王家羲6.46.57.1项目费用管理归口成本经理，每月由成本经理组织进行平衡计划偏差率小于10王彬王家羲7.2贡献7、月度资金计划偏差率10%7.37.47.5分享8、高层公寓一次性交房率98%8.18.28.38.48.5目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责

42、人人数数据据收收集集负负责责人人第 30 页，共 34 页回回顾顾周周期期每季度每月每月每周每两周第 31 页，共 34 页每月回回顾顾周周期期第 32 页，共 34 页职职能能部部门门/项项目目团团队队战战略略目目标标分分解解表表项项目目团团队队：紫紫都都城城项项目目填填写写人人：王王家家羲羲填填写写时时间间：20082008年年3 3月月1414日日目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期分享1、结算净利润7098万1.1紫都城商铺、车位在08年1

43、1月份销售完成销售额4227万刘伟王家羲每月1.2项目竣工交房2008年5月30日陈自龙王家羲每季度1.3紫都城项目开发成本控制在134144万成本误差控制在2内王彬王家羲每月1.41.5分享2、销售签约4332万，销售回款2369万2.1紫都城三期车位2008年4月开盘销售85个，销售额747万刘伟王家羲每月2.2紫都城四期车位2008年4月开盘销售300个，销售额2337万刘伟王家羲每月2.3紫都城商铺2008年11月份销售完成销售10套，销售额1460万刘伟王家羲每月2.42.5分享3、客户忠诚度74%（项目）3.1提高工程质量，减少工程质量投诉频率平均每户报事不小于2.5次王家羲周勇每

44、月3.2组织开放日活动2008年4月12日 陈自龙3.3客户关系维护及提升（建筑设计欣赏）2008年4月 陈自龙李炜3.43.5分享4、项目销售利润率和IRR考核指标（根据各项目具体情况定）4.1车位销售价格提高由模型7万提高到8.5万刘伟易敏4.2缩短销售周期开盘时间由年初计划的6月份提前到4月刘伟4.3控制项目目标成本成本控制在2王彬许龙每月4.4四期征地费1100万退款完成2008年5月 阎斌易敏4.5分享5、一级节点计划达成率80%5.1分解一级计划到项目成员团队二级计划不低于85王家羲邓滨每周5.2项目团队周例会，提高项目团队决策力度每两周召开一次王家羲邓滨每两周5.35.4第 33

45、 页，共 34 页5.56.16.2分享6、项目 启动会6.36.46.57.1项目费用管理归口成本经理，每月由成本经理组织进行平衡计划偏差率小于10王彬许龙每月7.2贡献7、月度资金计划偏差率10%7.37.47.5分享8、精装修高层公寓一次性交房率95%,花园洋房95%8.1严格执行分户检验检测点合格率100王家羲周勇8.2组织预验房2008年4月 陈自龙8.3重点业主回访不低于30户陈自龙8.48.5目目标标类类型型目目标标优优先先战战略略举举措措（改改进进或或创创新新，不不超超过过5 5项项）考考核核标标准准完完成成目目标标负负责责人人数数据据收收集集负负责责人人回回顾顾周周期期第 34 页，共 34 页