质量环境管理手册.doc

1、 文件编号：JX/SC-2010 受控标识：版本号/修改号：A/0 分发号： 质量、环境管理手册 （依据ISO9001：2008和ISO14001：2004标准）编 写：高长福审 核：周佳明批 准：周广文手册持有人： 海城市佳兴保温材料有限公司二零一一年五月二十日发布 二零一一年五月十日实施目 录0.1质量环境管理手册发布令40.2公司简介50.3管理者代表任命书60.4质量、环境安全方针、目标和指标70.5质量环境管理体系组织机构图80.6质量环境管理体系要素描述目录及过程职能分配表8-120.7质量环境管理体系文件层次关联图130.8质量环境管理体系手册的管理140.9质量环境管理手册修改

2、控制页150.10程序文件清单16质量环境管理体系 要求1目的和适用范围172引用标准183术语和定义19-214一体化管理体系22-234.1.总要求244.2文件要求4.2.1总则244.2.2质量环境管理手册244.2.3文件控制24-254.2.4记录控制25-265管理职责5.1管理承诺275.2以顾客和相关方为关注焦点27-285.3质量、环境方针285.4策划5.4.1质量、环境目标和指标、环境管理方案 28-295.4.2质量环境管理体系策划29-305.4.3环境因素30-315.4.4法律法规和其他要求315.4.5合规性评价335.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限3

3、3-365.5.2管理者代表36-375.5.3协商和信息沟通37-385.6管理评审38-396资源管理6.1资源提供406.2人力资源6.2.1总则406.2.2能力、意识和培训406.3基础设施41-436.4工作环境43-447产品实现7.1产品实现的策划457.2与顾客有关的过程45-477.3设计和开发477.4采购47-497.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制49-507.5.2生产和服务提供过程的确认507.5.3标识和可追溯性50-517.5.4顾客财产517.5.5产品防护51-527.6监视和测量设备的控制52-537.7环境运行控制537.8应急准备和响应

4、53-548测量、分析和改进8.1总则558.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意558.2.2内部审核55-568.2.3过程的监视和测量56-578.2.4产品的监视和测量57-588.2.5环境绩效的监测和测量588.3不合格品、不符合的控制8.3.1不合格品的控制58-598.3.2不符合、纠正与预防措施59-608.4数据分析608.5改进608.5.1持续改进60-618.5.2纠正措施61-628.5.3 预防措施620.1质量环境管理手册发布令本公司质量环境管理手册是依据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准、GB/T 24001-2004 i

5、dt ISO 14001：2004标准的规定和要求，结合本公司实际，制定了质量环境管理手册整合版。覆盖了本公司所有产品服务活动，是公司开展产品生产和服务活动的纲领性文件和公司全体员工的行动准则，现予颁布实施。同时原公司的质量和环境手册予以作废。 本质量环境管理手册是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门以及所涉及的相关场所。现宣布质量环境管理手册自2011年5月10日起开始实施。授权办公室具体组织公司质量、环境管理体系的日常管理，对违背质量环境管理手册的言行予以教育和纠正。公司相关岗位的负责人和作业员工，要在办公室的统一组织下，认真贯彻实施手册所规定的活动和要求，努力

6、完成本岗位工作质量目标、环境目标，为贯彻落实公司的质量方针和环境方针，实现公司的质量目标和环境目标，不断增强顾客满意率而积极做贡献。 总经理：周广文 2011年5月10日 0.2公司简介海城市佳兴保温材料有限公司是由原鞍山恒立油漆化工有限公司和原鞍山油漆化工总厂（一九六五年八月建厂，至今已有45年生产油漆的历史，是原化工部定点涂料、助剂及各种橡胶的生产企业，曾多次荣获省、市、部优质产品奖）组建的独资企业，公司注册资金1000万元，年生产能力15000吨，占地面积20000平方米，固定资产9000万元，员工23人，科研技术人员占38.2%。公司自成立以来，本着“高技术、高投入、高效益”的现代管理

7、策略，引进了日本、德国等发达国家具有世界先进水平的智能化生产、检测设备，并与中科院合作，共同监制开发出高科技含量的新产品。本着以质量求发展的原则，竭诚为国内外广大客户提供优质、高效的服务。本公司原努力与国内外有志之士携手并进、共创未来！a)对外：证明本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；证明本企业有能力对环境进行污染预防并持续改进环境，以保护我们生存的地球。b)对内：通过体系的有效应用，包括持续改进以及保证符合顾客和适用的法律法规要求以及环境要求，旨在增强顾客满意、持续改进环境。法人代表：周广文地址： 海城市响堂管理区东响村邮编：114231电话：0412-3169399

8、传真：0412-31693990.3管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准，加强对质量、环境一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命本企业的副总经理周佳明为一体化管理体系管理者代表。其主要职责和权限如下：1确保按照以上二个标准的要求建立、实施与保持质量、环境一体化管理体系。2向最高管理者汇报质量、环境管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境管理体系的改进提

9、供依据。3确保在整个组织内提高满足顾客要求、环境保护的意识。4对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责质量环境管理体系有关事宜的联络。 总经理：周广文 2011年5月10日0.4质量、环境方针、目标一、质量方针质量方针：周密策划 严谨控制持续改进 追求更好质量目标： 产品出厂合格率为：100%； 顾客满意率95%；每年递增0.5%产品一次交检合格率98%指 标部门质 量 目 标监 视 方 法测量周期产品出厂合格率为：100%质检部错检、漏检率0统计生产、成品检验中发现的过程检验时的错检、漏检量与顾客反馈不合格品中错检、漏检量之和与检验总数之比每季度纠正和预防措施及时到位率100%纠正和预防措

10、施按计划到位数量与所采取的纠正和预防措施总数之比每季度生产部下达工艺差错率为0统计使用中发现的下达的工艺错误数与总产品下达工艺之比每季度设备完好率98%统计完好设备与总设备之比每季度办公室培训有效率95%统计参加培训的有效次数与培训的次数之比每 年一次交检合格率98%车间产品一次交检合格率98%统计一次交检产品合格次数与总交检次数之比，每月顾客满意率98%供销部顾客反馈信息处理及时率100%统计顾客反馈信息处理及时数量之和及顾客反馈信息处理总数之比每季度顾客满意率98%统计所有顾客平均满意率每年原材料进货检验和验证合格率98%统计采购和外协的合格数量与采购和外协总数量之比每季度总经理：周广文

11、2011年5月10日二、环境方针：遵守法律，预防污染，减少废物，善用资源公司环境目标（1） 废弃物分类管理，按地方环保部门要求处置；（2） 车间的有害气体和噪声排放符合国家规定标准；（3） 全年无火灾；部门环境目标 生产部：（1） 车间的有害气体排放和噪声排放达到本地区相关法规规定的指标；（2） 全年无火灾；（3） 废弃物分类收集，交办公室统一处理。 其他部门：（1） 废弃物分类收集，交办公室统一处理；（2） 全年无火灾。总经理：周广文 2011年5月10日word文档 可自由复制编辑 0.5质量环境管理体系组织机构图组织机构图总经理管理者代表生产部财务部办公室质检部供销部化验室办公室生产车间

12、仓库服务队0.6质量环境管理体系要素描述目录章节标 题与GB/T9001-2008的对照关系与GB/T14001-2004的对照关系4质量环境管理体系444.1总要求4.14.14.2质量环境管理体系文件要求4.24.4.44.2.1总则4.2.14.2.2质量环境管理手册4.2.24.2.3文件控制4.2.34.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.45管理职责55.1管理承诺5.14.4.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.25.3质量环境方针5.34.25.4策划5.44.35.4.1质量环境目标和指标、环境管理方案5.4.14.4.35.4.2质量环境管理体系策划5.4.24.35

13、.4.3环境因素4.3.15.4.4法律法规和其他要求4.3.25.4.5合规性评价4.5.25.5职责、权限和沟通5.54.4.15.5.1职责和权限5.5.15.5.2管理者代表5.5.25.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.35.6管理评审5.64.65.6.1总则5.6.15.6.2管理评审输入5.6.25.6.3管理评审输出5.6.36资源管理66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训6.2.24.4.26.3基础设施6.30.6质量环境管理体系要素描述目录章节标 题与GB/T9001-2008的对照关系与GB/T140

14、01-2004的对照关系6.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的策划7.14.4.67.2与顾客有关的过程7.24.4.67.2.1与产品有关要求的确认7.2.17.2.2与产品有关要求的评审7.2.27.2.3顾客沟通7.2.34.4.37.3设计和开发7.34.4.67.5.2生产和服务过程的确认7.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.37.5.4顾客财产7.5.47.5.5产品防护7.5.57.6监视和测量设备的控制7.64.5.17.7环境运行控制4.4.67.8应急准备和响应4.4.78测量、分析和改进84.58.1改进8.18.2监视和测量8.28.2.1顾客及相关方满意

15、8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.58.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.48.2.5环境绩效的监测和测量8.3不合格品、不符合的控制8.38.3.1不合格品的控制4.5.38.3.2不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.44.4.38.5改进8.58.5.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.24.5.38.5.3预防措施8.5.34.5.3海城市佳兴保温材料有限公司质量职能分配表体系要求总经理管理者代表供销部质检部生产部办公室4.1总要求4.2,4.2.14.2.3文件要求4.2.4记录控制5,5.15.3管理职责和承诺5.4

16、.1质量目标策划5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源管理和提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现及策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删减7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产删减7.5.5产品防护7.6监视和测量装置8.1测量分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2/8.5.3纠正和预防措施备注：主管领导

17、 归口部门 相关部门海城市佳兴保温材料有限公司环境管理体系职能分配表标准条款总经理管理者代表质检部生产部供销部办公室财务部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急响应和准备4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审备注：主管领导 归口部门 相关部门 07质量环境管理体系文件层次关联图 一体化管理体系手册 一体化管理体系程序

18、文件 一体化管理体系作业指导文件、规范、标准等法律法规和其他要求、记录、报告等08质量环境管理手册的管理1公司办公室组织质量环境管理手册的编写、审核、批准发放和管理，按文件和记录控制程序中的有关规定执行。2质量环境管理手册是规定公司质量环境管理体系的文件，由管理者代表审核，总经理审定批准发布。质量环境管理手册编写的目的是，对外介绍本公司质量环境管理管理体系，证明其符合GB/T19001-2008和GB/T14001-2004标准的要求；对内作为控制各项应该控制的质量和环境活动的依据，以向各类型、各层次顾客提供达到预期服务水平的产品和服务。3质量环境管理手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识，

19、“受控”版本的质量环境管理手册为本公司内部使用的有效版本文件，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的质量环境管理手册经管理者代表批准可用于投标和第二方审核。“受控”版本的质量环境管理手册更改时，由公司办公室组织统一更改（换页或换版）；“非受控”版本的质量环境管理手册不再跟踪修改。 4质量环境管理手册的发放范围由公司办公室提出，经管理者代表批准后实施，为提高质量环境管理手册的利用率，一般不发给个人，由部门文件员统一管理。5质量环境管理手册每年评审一次，在管理评审时进行。当质量环境管理手册修改量较大或公司组织机构与外部环境发生较大变化时，质量环境管理手册可以换版。质量环境管理手册的换版工作由管理

20、者代表领导和组织。新版质量环境管理手册发放的同时，将旧版本收回，按文件控制程序办理。6受控的质量环境管理手册在办公室存档12份。7质量环境管理手册的内容解释权归公司办公室。09质量环境管理手册修改控制页文件修改情况表序号更改条款更改方式更改标记页码修改人/日期批准人生效日期010程序文件清单序号文 件 名 称文件编号1文件控制程序JX/CX012记录控制程序 JX/CX023管理评审控制程序 JX/CX034内部审核控制程序JX/CX045人力资源和培训控制程序 JX/CX056环境因素识别与评价控制程序 JX/CX067法律法规与其他要求获取和识别程序 JX/CX078协商与沟通控制程序 J

21、X/CX089大气污染控制程序 JX/CX0910水质污染控制程序 JX/CX01011噪声污染控制程序 JX/CX01112固体废弃物管理控制程序 JX/CX01213能源和资源管理控制程序 JX/CX01314危险品管理实施程序 JX/CX01415消防安全控制程序JX/CX01516应急准备与响应控制程序JX/CX01617相关方环境影响控制程序JX/CX01718绩效监视和测量控制程序JX/CX01819合规性评价控制程序JX/CX01920环境运行控制程序JX/CX02021不合格品控制程序JX/CX02122不符合、纠正与预防措施控制程序JX/CX02223环境目标、指标及方案控制

22、程序JX/CX02324环境监测和测量控制程序JX/CX0241目的和使用范围1.1 目的 本手册是公司管理体系文件中第一层次文件，目的是建立并保持文件化的质量 、环境管理体系，制定公司质量、环境管理方针、目标及指标，确定并实施各管理体系要求，证实公司有能力持续、稳定地提供满足顾客、符合适用法律法规要求的生产和服务过程，实现企业质量、环境的良好绩效，做到持续改进。1.2适用范围 1.2.1本手册描述的质量管理体系认证范围是乳胶漆、矽酸钠、苯板的生产和服务。环境管理体系范围包括位于海城市响堂管理区东响村的海城市佳兴保温材料有限公司的乳胶漆、矽酸钠的生产和服务及所涉及的活动及覆盖场所1.2.2本公

23、司质量、环境管理体系覆盖本公司所有的部门及相关场所。1.3删减与外包控制 1.3.1删减的控制1.3.1.1因本公司按照国家行业产品标准和顾客提供的要求进行生产，执行成熟的生产工艺，所以本厂不承担设计开发责任。故本手册删减了GB/T19001-2008标准“7.3设计和开发”我公司在整个的生产和服务过程中不存在顾客财产，因此删减7.5.4条款。我公司郑重声明，我公司对标准的任何删减，不影响我公司提供合格产品的能力，组织并不排除按国家有关法令、法规要求对产品承担法律责任的义务。1.3.2外包的控制 本公司无外包过程。2引用标准2.1 GB/T190002008 idt ISO9000:2005质

24、量管理体系 基础和术语。2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求。2.3 GB/T 240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南。3术语和定义3.1质量管理体系有关的术语和定义3.1.1质量一组固有特性满足要求的程度。3.1.2要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.4质量策划 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.1.5质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6质量保证 质量

25、管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。3.1.7质量改进 质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.8持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。3.1.9组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施；3.1.10顾客接收产品的组织或个人；3.1.11供方提供产品的组织或个人；3.1.12过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.13产品 过程的结果。3.1.14可追溯性 追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.1.15合格（符合）满足要求。3.1.16不合格（不符合）未满足要求。3.1.17缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。 3.

26、1.18预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.19纠正措施 为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.1.20纠正 为消除已发生的不合格所采取的措施。3.1.21返工 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.1.22降级 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。3.1.23报废 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。3.1.24让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.1.25信息 有意义的数据。3.1.26文件信息及其承载媒体。3.1.27记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.2 环境管理

27、体系有关的术语和定义3.2.1环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.2.2环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.3环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.4污染预防为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。3.2.5环境目标一个组织依据其环境方针规定自已所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3.2.6环境绩效在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其

28、他环境表现要求对结果进行测量。3.2.7环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。3.2.8环境指标由环境目标产生，是为实现环境目标所须规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。3.2.9相关方 关注组织的环境绩效或受环境绩效影响的个人或团体。4一体化管理体系4.1 总要求4.1.1 概述公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准，建立质量、环境管理体系，将二个管理体系整合为一个管理体系，并形成书面文件，加以实施，保持和持续改进。4.1.2 职责4

29、.1.2.1 总经理负责制定并批准发布质量、环境方针、目标，并应确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布质量、环境管理手册；4.1.2.2 管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的质量、环境管理体系；4.1.2.3 办公室在管理者代表的领导下，具体负责质量和环境管理体系的运行及日常管理。4.1.2.4相关职能部门负责建立、监督、检查、指导管理体系文件实施情况；4.1.3 管理内容与要求公司应：4.1.3.1确定并规定质量管理体系的范围:乳胶漆、矽酸钠、苯板的生产和服务环境管理体系的范围：位于位于海城市响堂管理区东响村的海城市佳兴保温材料有限公司的乳胶漆、矽酸钠的生产和服务及所涉及的活

30、动及覆盖场所。4.1.3.2 确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系；4.1.3.3 识别重要环境因素并进行评价；4.1.3.4 确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；4.1.3.5 确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息；4.1.3.6 对上述过程实施监视、测量和分析；4.1.3.7 采取必要措施，对上述过程及其能力实施持续改进；4.1.3.8对于外包过程，要确定外包过程对组织提供满足产品要求的能力的影响程度，确定其控制类型及程度。通过应用7.4条款实现对其控制的能力，企业要从供方的资源、产品质量标准、采购产品接收准则、交货期、质量管理体系的认证、行业的相关资质等方面实施监视和控制，确保外包产品（工序）的质量。确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任。本企业无外包过程