工程控制程序.doc

1、1、项目工程质量控制程序组织设计交底与图纸会审审批施工组织设计审批分包单位签定分部工程样板，签发监理通知验收分项分部工程质量参加隐蔽工程验收核定原材料构配件、设备的质量，进行质量控制监理人员签认后进入下道工序施工监理单位组织竣工初验参加工程竣工验收督促施工单位报验竣工资料并核定竣工工程质量等级监理单位签发竣工移交证书2、分项工程质量验收程序分项工程施工（承建方） 完成并经自检合格通知承包方整改（监理工程师）填写分项工程质量验收签证（承建方）分项工程质量现场验收（专业监理工程师）试验室检查（专业监理工程师） 检查结果审核（监理工程师）不合格 合格签署分项工程质量验收单并保留一份（监理工程师）3、

2、隐蔽工程验收程序隐蔽工程施工（承建方）隐蔽工程自检（承建方）整改（承建方） 不合格 合格现场检查验收（监理工程师）不合格 合格签署隐蔽工程验收单（监理工程师）上报、归档进行下一道工序4、原材料、成品、半成品验收程序 施工单位采购材料进场，厂家或材料供应商向施工单位提交出厂合格证和出厂检验报告 重新采购 材料退场 不合格 合格 监理工程师对材料进行外观检查，现场见证取样 送质监站试验室材料进场复验 不合格 合格加倍取样复验 不合格 合格 合格 发现有疑问 不合格 审核同意 材料投入使用 合格 合格施工单位自检按规定批量填写报验单，并向监理工程师提交材料质保资料（承建方）监理工程师审批材料报验单

3、抽检复验 定期上报、归档5、事故处理作业程序发生质量事故向施工方发出监理通知单B1组织事故调查，分析事故原因施工方提交质量问题报告单经设计单位同意后，施工方提交事故处理方案报审单组织审查施工方按处理方案施工并自检，提交工程报验单检查验收签发复工令发停工通知单B2上报监理公司组织审查业主、监理公司提交专题报告6、竣工验收程序施工单位竣工收尾施工单位提出预验收申请 完成 申报 监理单位审查资料及现场预检 不符合 验收条件 符合验收条件监理单位组织初验，施工、设计单位参加，监理就存在问题提出书面整改意见施工单位整改 申报 监理单位复检 不符合 验收条件 可业主组织提交工程档案资料并提出竣工验收申请汇

4、总问题清单报业主业主组织竣工验收，施工、监理、设计及其他有关单位参加 可进入保修阶段7、工程进度控制程序施工单位编制年、季、月度施工计划施 施工 工进 单度 位计 修划 改施工单位组织实施进度计划监理单位检查进度计划实施情况实际进度与计划进度比较 偏离 符合建设单位与施工单位签定承包合同施工单位编制并申报施工总进度计划监理单位审查并批准施工总进度计划监理单位审批年、季、月度施工计划施工单位根据总进度控制计划编制下期施工进度计划监理单位根据施工进度计划完成情况编写监理月报8、工程变更费用审批程序工程变更费用结算申请承建方监理工程师审核有变更签证文件 无 有审核计算变更工程量 业主变更费用谈判签署

5、变更费用审核意见监理工程师审拟总监理工程师审拟报送业主9、工程付款程序承建商连同完成工程量报表及形象进度质量提出付款申请各专业监理审查认可本专业完成的工程量及质量提出意见可 理向 工1、经济监理工程师初步检查并征询各专业监理的意见2、根据各专业返回意见汇总工程款额承 程 征询包 款商 支办 付 返回意见项目总监理工程师审查工程款并签署付款凭证提交业主 提交业主审定工程款 否返回监理方重新核定10、索赔条件审核程序承建方提出索赔报告监理工程师审核 索赔的理由成立？ 否 成立 是索赔的依据有效、完整？ 否总监主持审核 是索赔的计算正确？ 否 是 索赔条件成立11、索赔程序索赔方通知索赔理由分析索赔材料依据理由监理裁决双方协商调解仲裁或诉讼