太阳能年产30万台套生产基地项目报告书.doc

1、xx村太阳能年产30万台套太阳能热水器生产基地项目报告书衡水xx村新能源有限公司二00九年十月目录一、项目概述二、企业基本情况三、项目规划和发展目标四、意义和必要性五、项目可行性分析六、效益及预期效果分析七、项目的进度安排一、项目概述1、太阳能热水器行业现状概述太阳能热水器的市场空间势必越来越广阔。太阳能行业经历了十多年的发展，已初具规模。目前，我国共有太阳能热水器生产企业5000余家。其中具有一定规模的太阳热水器企业1000余家，销售收入达到5000万元的太阳能热水器企业有100多家，销售收入在5000万元到1亿元之间的企业有30多家，销售收入超过亿元的企业有10多家。根据国家相关部门统计，

2、2008年太阳能热水器的总产值在600亿元左右，这一数字被认为不及家电行业领头公司的年销售额。因此，太阳能行业的产业规模将有很大的发展空间。此外，太阳能热水器在西部欠发达区域的普及率不到3%，在发达地区的普及率在7%10%之间。而在广大农村地区，太阳能热水器市场刚刚起步。从国家推行新能源的角度看，太阳能热水器行业也拥有光明的前景。专家预言，21世纪中国将面临着能源短缺与环境恶化的巨大挑战，为此，国家在出台可再生能源法之后又推出太阳能下乡政策。这将极大促进太阳能热水器行业的推广和普及。 近几年，太阳能热水器市场容量逐年增长，年增长率达到20%30%。专家分析：到2015年，全国住宅用太阳能热水器

3、的普及率将达到20%30%，将达到约2.32亿平方米的拥有量，年平均增长率为17%；我国太阳能热水器的保有量将超过9000万平方米，每年增长速度近30%。国务院发展研究中心市场经济研究所调查认为：未来5年我国对太阳能热水器的需求量将达1500多万台，太阳能热水器的市场潜力非常大。 与此同时，我国太阳能热水器市场经过多年培育，已渐趋成熟。进入2009年，整个行业己呈现出飞速发展的态势。据权威人士预测，2009年国内太阳能的销售额会突破1000亿元。 这，都是太阳能热水器行业可能持续“井喷”的利好因素。2、目前太阳能热水器生产企业情况目前太阳能行业生产企业较多，但是目前号称太阳能第一品牌的皇明20

4、08年年产值只有20亿，相比成熟家电企业而言，中国太阳能热水器行业还没有出现真正的行业大鳄，正所谓群雄并起，各自为政的状态。统计数字表明，目前行业前十名的企业相加，所占有市场份额不到100亿，也就是不到10%的市场占有率。这也意味着每个企业都还有巨大的发展空间和机会。同时，太阳能热水器出现“集群化”效应。北京板块、山东板块、江苏板块、浙江板块，目前的生产企业相对集中，而在国家开展的家电下乡招标工作中，中标企业的地理分布情况也很清晰的体现了这一现象（见图一）。图一：2009年家电下乡第一批太阳能中标企业分布情况示意图上图中，河北省中标企业占比为4%，实际中标企业为4家。二、企业基本情况1、企业简

5、介xx村新能源有限公司成立于2009年1月，专业从事太阳能热水器的研发和生产，目前公司已全面通过ISO9001：2000国际质量体系认证，打造本土品牌，服务河北消费者，精良品质与科技创新是xx村太阳能的核心竞争力。公司拥有一支充满激情、高素质的专业技术、管理队伍，具有先进的生产和检测设备，建立了完善的现代化企业管理机制，制定了远期企业规划及个性化的市场策略，力争打造太阳能行业后来居上的强势品牌。凭借自主创新和大胆实践，xx村正逐步开拓着无限广阔的太阳能市场。xx村以“发展xx能源，开创绿色未来”为愿景，以“员工忠诚于企业，企业忠诚于客户，共同忠诚于用户”的忠诚理念为企业文化核心，致力于发展最清

6、洁、最高效的xx能源，致力于新能源的研发利用以及宣传推广，为打造人类绿色环保的未来生活而不懈努力。2、生产情况公司成立以来，主要租用 的厂房作为生产场地。厂区占地面积为 平方米，厂房建筑面积为 平方米，现有职工 人，其中大专以上科技人员 人。公司以生产销售xx村太阳能热水器为主，同时对外承接其它品牌太阳能热水器的OEM加工。2009年3月试产以来，主要面向衡水地区，辐射冀南区域，目前共计销售xx村太阳能5000余台/套，承接对外加工太阳能热水器产品6000余台/套。已经形成了自己的客户群体和市场影响力，创造了一定的社会效益。随着企业发展，销售覆盖区域不断向外延伸和拓展，对外加工业务也持续增加，

7、目前仅仅租用厂房进行生产已经不能满足市场的需求，也不能支撑企业品牌的长期发展要求，建设更高生产能力的自由生产基地迫在眉睫三、项目规划及发展目标1、我们的项目主要分三期完成，此次重点进行的是一期生产基地项目的建设。一期项目1）内容：投资大约1000万左右，建立厂房，引进完备、先进的加工生产流水线，生产以太阳能热水器为主的新能源产品。计划年产10万台/套。2）目标：销售收入总额达3000万，解决一批工人的就业问题。二期项目1）内容：扩大生产产能，增加平板式太阳能热水器生产和太阳能取暖设备生产项目，一方面增加产量，另一方面增加产品覆盖范围，增加市场占有率。计划年产20万台/套。同时开展对外出口业务。

8、2）目标：销售收入5000万，河北消费者信得过产品。三期项目1）内容：强化xx村品牌建设，以新能源产品为核心，不断研发新的适应市场的产品，兴建技术研究实验室，打造科技型环保企业，创河北名牌，驰名商标。2）目标：年产值过亿，打造河北太阳能市场占有率最高的品牌。2、发展目标总体为5年规划，最终将建设成河北太阳能第一品牌，争创中国驰名商标。同时以科技投入，强化环保科技概念，以可持续发展为标准，建造具有长久生命力的环保新能源企业。图二：xx村新能源有限公司五年生产规划示意图图三：xx村新能源有限公司五年销售规划示意图综上所述，xx村生产基地项目符合社会与行业发展趋势，具有良好的市场基础和发展前景，建成

9、后可以解决一部分当地就业岗位，同时借力2010年世界太阳能学会在毗邻城市德州召开，除了良好的经济效应外，也具有很好的社会效应。四、意义和必要性1、项目类别。本项目符合产业结构调整指导目录（2005年）鼓励类第二十六条环境保护与资源节约综合利用中的第三十四款节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造。因此本项目产品的研制开发符合国家产业政策和发展方向，产品有较大的市场需求和广阔的发展前景。2、经济、社会效益显著。本项目作为新能源产品生产企业，项目投产后，企业生产能力得到提高，企业得到稳定和计划性发展，具有很好的经济和社会效益。3、促进企业可持续发展的需要。坚持以高起点、高水平的办厂

10、宗旨，新的生产基地的建设将以2009年太阳能行业协会倡导产业升级目标和标准进行设计规划和建设，建成后将具有长期的设备使用寿命和较高的设备运行率，也将进一步促进xx村新能源有限公司的可持续发展五、项目可行性分析1、太阳能热水器是目前国内最环保节能的热水器，又是国家大力扶持的朝阳产业，特别是产品解决了广大农村的洗浴问题，完全符合国家产业政策和发展方向，产品有较大的市场需求和广阔的发展前景。2、资金情况分析项目内容预计投入资金（万元）年增产值（万元）预计利润（万元）一期生产基地二期生产线三期技术研发投入以上三期计划共需资金 万元。其中一期生产基地需要流动资金 ，需要固定资产和设备投入 ；企业自筹 ，

11、需要通过贷款筹集 。3、该项目具有较好的效益水平，回收期较短，有一定的抗投资风险能力，企业运行一年来，市场开发顺利，产品技术稳定，行业发展看好，是优秀的投资回报项目。4、本项目环保，无污染，不会对周围环境造成危害。5、河北省“三年大变样”的建设规划需要，国家“12层以下新建建筑必须强制安装太阳能热水器”“家电下乡政府补贴13%”等政策扶持，意味着河北省本省内将有巨大的市场需求，即使仅仅抓住省内需求，也将是一个巨大的市场。综上所述，本项目设计合理、技术成熟，有较高的经济效益和社会效益，在政策上、技术上、经济财务上是完全可行的。附：一期生产基地生产设备明细序号设备名称生产厂家购置资金1234567

12、8910六、效益与预期效果分析作为世界最大的太阳能光热生产应用国家，国内国际市场发展良好，具有极大的市场需求和广阔的发展前景。xx村一期生产基地建设项目经济效益分析经济效益分析：1、产 量： 万台；2、销售单价： /台；3、销售收入： 万元；3、生产成本： 万元；4、销售税金及附加： 万元;5、利润总额： 万元；6、上交所得税： 万元；7、税后利润： 万元。社会效益：本项目开发成功后，可新增 多个就业岗位，为社会部分待业人员提供再就业机会；还可带动包装、运输、印刷等辅助行业的发展，促进地方经济的快速发展。七、项目的进度安排1、2009年12月，考察生产基地土地；确定后开始土建；2、2010年1月至2010年3月 ,设备选购、生产线、技术路线制订；3、2010年 月至2010年 月，设备到位、安装调试、技术人员培训，进行试产练兵等工作后投入大批量生产。；5、20010年 月至2010年 月，项目进一步完善、完成产品验收、投入大批量规模生产，形成 万台的生产能力，并使质量和成品率达到95%以上的计划目标。xx村新能源有限公司二00九年十月