示范区工程质量管理及验收参考指引.docx

1、业务板块QHSE部文件名称中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作者唐凯中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引目的对示范区工程质量进行全过程的有效管理，包括基础施工、主体施工、装饰装修 施工、幕墙施工、机电施工、园林施工等。通过读图讲图、材料管理、隐蔽验收、 过程验收、竣备验收、工程移交等维度质量管理， 确保示范区内建筑物、构筑物 质量合格、安全可靠，体现出中国金茂精工品质。适用范围适用于中国金茂控股集团有限公司及其境内外全资机构；中国金茂控股的投资企 业通过股东会或董事会等贯彻本指引。职责1 总部 QHSE 部1.1 负责

2、本指引制定、修订、解释；1.2 负责对各单位示范区工程管理的指导、监督和服务；1.3 负责检查经营单位落实本制度的情况，必要时对单位和个人予以通报；1.4 共享中国金茂范围内示范区工程管理的经验教训，推广“四新”。2 各单位工程管理中心（QHSE 管理部）2.1 负责在建项目的示范区工程管理工作；2.2 根据自身区域、项目的实际情况，制定本单位的示范区工程管理工作执 行细则；2.3 监管自身区域内项目示范区施工期间质量、安全管理，参加各项目示范 区域各阶段验收；在最终验收时给予质量、安全的评价。2.4 定期组织或参与对承包商和供应商进行评价， 保证评价结果的公平和 公正；2.5 工程交接后对工

3、程质量进行跟踪，及时发现并分析质量缺陷出现的原 因，界定责任人并组织整改；2.6 负责共享本单位经验和教训。3 项目设计部业务板块QHSE部文件名称中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作者唐凯3.1 配合示范区的选址、策划，并报总部相关部门审核；3.2 负责扩初/施工图设计成果评审与确定；3.3 负责示范区建造标准、主要材料、交付设备部品的选择和确认；3.4 负责编制示范区设计任务书；3.5 负责审核各专业设计成果、审核深化图，详见附件 3 示范区二次深化与 审核图纸清单3.6 负责设计交底、技术服务及变更洽商的处理；3.7

4、 协同项目工资组织设计条线进行示范区验收。4 项目工程及 HSE 部4.1 负责项目示范区工程启动会；4.2 施工方案审核；4.3 施工设备、材料进场验收；4.4 工程质量检查；4.5 阶段性质量验收；4.6 施工全过程 HSE 管理，HSE 危险源识别和风险防控，设备设施使用安全 管理，示范区消防系统的施工、维保和日常管理。督促问题整改；4.7 配合承接查验。4.8 移交后的维保。政策1 名词释义1.1 集团是指中国中化集团公司。1.2 中国金茂是指于香港注册的中国金茂控股集团有限公司及其附属公司。1.3 公司是指于香港注册的中国金茂控股集团有限公司。1.4 各单位是指公司直接或间接持有 5

5、0%以上股份或半数以上表决权的企 业。1.5 产品管理中心是指中国金茂控股集团有限公司产品管理中心。1.6 项目设计部是指各单位针对项目设计工作设立的管理组织。业务板块QHSE部文件名称中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作者唐凯1.7 项目工程部是指各单位在各施工现场设立的工程管理组织。1.8 项目成本管理部是指各单位针对项目成本合约工作设立的管理组织。1.9 项目招标采购部是指各单位针对项目招标采购工作设立的管理组织。规程1 设计管理1.1 方案设计阶段：编写方案设计任务书，完成设计供方考察和设计供方选 择，完成产品标准

6、建议书、合约规划， 完成方案设计文件，完成方案评 审等。1.2 扩初/施工图设计阶段：合约规划，完成示范区全套施工图纸和与之对 应的成本核算协作配合工作，完成产品建设标准，编写扩初及施工图设 计任务书，完成设计供方考察和选择，完成初步设计及专项论证评审， 完成施工图设计，完成设计成果图纸内审，下发示范区施工图纸等。1.3 示范区工程实施阶段：完成分部工程二次招标深化设计，完成设计交底、 图纸会审，组织读图、讲图 ，配合完成成本重计量，完成设计文件修 改，按流程发起变更、洽商， 确定材料样板及部品选型，完成各阶段设 计成果归档，管理设计图纸发放台账、设计咨询费发放台账等。1.4 管理办法参见中国

7、金茂开发项目设计管理指引（体系文件编号： JMHQCPZYS01 ）。2 施工管理2.1 预控管理2.1.1 示范区工程启动会2.1.1.1 项目工程部负责组织示范区工程管理启动会文件的编制、 修订及实施，设计、成本、招采等部门配合工程部完成相关内 容。施工总承包、监理单位、精装单位、园林单位配合修编相 关内容。2.1.1.2 启动会文件中应包含以下要点A. 文件中需明确示范区的工程质量目标。B. 各阶段施工管控重点、难点按地基与基础、主体结构、二次 结构、装饰装修、机电设备、园林景观等分别编制。C. 各阶段可能存在的 HSE 隐患，明确预防办法及风险识别。业务板块QHSE部文件名称中国金茂示

8、范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作者唐凯D. 组织架构中，应按示范区规模配置必要数量的的工程师，不 应少于土建 1 名、精装 1 名、机电 1 名、HSE 人员 1 名、园 林 1 名，若项目无法实现，应补充城市或区域公司的支援方 案，确保各专业有专人管理。E. 在进度计划安排中，应保证示范区合理的施工周期，落实关 键管理动作时间节点；设计和招采部门紧密配合，推动示范 区供方、材料及早进场。2.1.1.3 支持性文件：中国金茂项目工程管理启动会管理指引2.1.2 示范区工程质量风险管理，示范区施工管理面临工期紧、调整多等 困难，因

9、此更应该加入风险管理，应包括基础风险、基坑支护风险、 多专业穿插施工管理风险等2.1.3 读图讲图：2.1.3.1 各单位设计管理部门和工程管理部门须制定示范区读图讲图 细则，并将读图讲图过程的登入工作台帐（含会议纪要、会议 签到表、会议照片）。2.1.3.2 读图讲图分甲方读图、监理公司读图、施工单位读图， 一方主 讲时，另两方参与。其中示范区读图讲图各专业不得少于 1 次，且应按照现场进度分别进行。 2.1.3.3 读图讲图注意要点：A. 示范区读图讲图应按各专业、各分项工程开展前分别进行；B. 读图讲图解析深度应达到操作层面，工艺要求清晰、材料参 数明确，无模糊地带；C. 以消除渗漏、空

10、鼓、开裂等质量隐患、通病，以及提升观感 为目的，完善图纸内容和工艺细节。D. 关注不同材料、不同分包商的交接界面部位处理方式是否遗 漏、合理。2.1.3.4 读图讲图中发现的问题应有整改措施或回复记录。2.1.3.5 支持性文件：中国金茂读图讲图管理指引 2.1.4 示范区工程管理交底2.1.4.1 供方进场后一周内，由项目工程部门和合约部门组织进场交 底，项目设计部组织图纸交底（读图讲图）。2.1.4.2 进场交底一般分总包、监理、项目工程部、项目合约部、工程业务板块QHSE部文件名称中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作

11、者唐凯资料、设计图纸等几部分。2.1.4.3 项目工程部交底依据：项目对施工单位的质量标准、管理要求、 承包合同中的工程质量相关要求、工程推演文件、项目质量管 理策划、公司制度文件、公司工艺工法标准图集。2.1.4.4 明确管理目标：质量风险控制目标、HSE 目标、阶段进度目标 等。2.1.4.5 交底完毕后对被交底人进行考试，对不合格人员进行更换。考 试成绩需报经营单位工程管理部门备案。2.2 过程管理2.2.1 材料进场验收2.2.1.1 材料样板封样：设计阶段，设计管理部编制材料样品技术要求， 提供给招采部进行寻样及招投标。确定中标单位后，由招采部 组织设计、营销、工程等相关部门对中标样

12、品进行封样确认并 移交封样样品。施工阶段，中标样板只有一套的需由项目工程 部组织中标单位搜集施工样板，并组织设计部进行样板确认 后，进行施工样板封存。2.2.1.2 材料样品库房：项目工程部负责建立本项目的施工材料样品 库房，并对材料样品进行分类管理。2.2.1.3 项目工程部门负责按照材料样板对材料进场验收，对首次进 场材料、设备进行验收； 对非首次进场材料、设备抽查， 项目 部专业工程师各专业每月不少于 2 次，检查记录必须登记台 账。供货单位必须同时提供该批次材料的三证（产品合格证、 质量保证书、检验报告，进口产品需提供商检证明）。2.2.1.4 无论复验或非复验材料，甲方工程师对某种材

13、料质量产生怀 疑或需要加强某种材料的质量控制时，可在监理及施工单位 见证下随机进行现场取样，送有资质试验室检验，检验指标可 以是常规检测指标也可以是特殊检测指标，如试验报告合格， 检验费用由建设单位承担，如不合格，检验费用由施工单位或 供应商承担并按合同条款追究施工单位或供应商的相关责任。 各地区公司自行选定有资质的试验室进行检验。2.2.1.5 生产监造：重要材料设备，如室内石材、木作， 在过程中由项 目工程部组织监理单位、装修单位共同监督检验，确认原材料 品质（包括各类物理、化学、环保数据达标）、加工进度、产 品品质是否满足合同约定的技术要求，同时确保产品来源的 真实可靠性。业务板块QHS

14、E部文件名称中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作者唐凯2.2.1.6 项目工程部门对验收不合格材料，需隔离存放，并由监理单位 安置不合格品标识。不合格材料在 24 小时内必须退场，因特 殊原因不能立即退场的，由监理负责封存，且每日检查封存情 况。2.2.1.7 对使用不合格材料的施工单位，应按合同条款约定进行处罚。2.2.1.8 支持性文件：中国金茂材料样品及进场验收管理指引 2.2.2 过程质量巡检2.2.2.1 各单位：制定本单位的工程质量评估管理工作执行细则，对各 项目进行月度检查，负责根据公司、各单位的评估情况，

15、制定 各单位的纠正、预防措施，并跟踪落实。2.2.2.2 各项目：监理单位每周组织质量联合检查，项目工程部门、施 工单位参加，每次巡检内容包含工程实体质量、工程质量管理 措施的执行情况、安全明文施工、现场生产进度情况；2.2.3 关键工序验收2.2.3.1 项目工程部门负责组织本项目的工程质量关键工序检查，落 实工程质量关键工序检查发现问题的整改，保留整改资料。2.2.3.2 工程关键工序分 A（关键）、B（重要）、C（ 一般）三个等级， 项目工程部参与验收覆盖率分别为 100% ，30%,10%。“A”级 项目工程部参与验收覆盖率应达到 100%； “B”级 项目工程部参与验收覆盖率应不低于

16、 30%；“C”级项目 工程部参与验收覆盖率应不低于 10%；2.2.3.3 项目工程部工程师应独立于监理验收而进行验收工作，包括 但不限于隐蔽验收及实验检查。2.2.3.4 项目工程部开展的关键工序验收应与现场进度相匹配。2.2.3.5 工程师关键工序验收完成后，应填写中国金茂工程关键工序 检查表，或采用质量管理 APP 软件相关功能进行上传，严禁 资料后补及资料造假。2.2.3.6 关键工序验收可分为以下几个阶段，地基与基础、主体结构、 二次结构、装饰与装修、室内机电、室外管线、室外景观等。具体内容详见附件 1：示范区关键工序验收管控表2.2.3.7 支持性文件：中国金茂工程质量关键工序管

17、理指引2.2.4 阶段验收业务板块QHSE部文件名称中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作者唐凯2.2.4.1 为确保工程质量对示范区应采取分部分项验收原则，确保各 阶段工程质量可靠。2.2.4.2 阶段验收可分为以下几个阶段，地基与基础、主体结构、装饰 装修、机电设备、建筑整体。具体内容详见附件 2：示范区各 阶段验收管控表2.2.5 样板点评2.2.5.1 项目公司进行内部样板点评，完成一级样板实施、验收报告 及一级样板内部评审意见表；通过后，邀请各单位相关部 门、中国金茂产品管理中心（总部是否参加见权责）进行样板 点评

18、。2.2.5.2 应包含：观感效果、功能性系统、客户敏感点、细部处理效果、 景观效果及其他。2.2.5.3 支持性文件: 各经营单位的一级样板实施、验收报告、一 级样板内部评审意见表3 示范区验收3.1 项目公司3.1.1 组织公司示范区验收并完成整改。3.1.2 内部验收通过后，设计管理部组织区域/总部的营销策划部、客户服 务部、设计管理部/产品管理中心对示范区进行验收。3.1.3 完成各项验收表格。3.1.4 完成验收后整改工作。3.1.5 组织示范区开放。3.2 总部/区域分管领导3.2.1 进行示范区验收。3.2.2 对示范区是否开放进行审批。3.3 具体管理办法参见中国金茂住宅项目示

19、范区验收管理指引4 示范区开放阶段4.1 交底培训：在示范区开放前，地产项目公司要组织项目工程部 HSE 人 员、施工单位对物业公司人员进行设备设施的使用专项培训交底，包括 会议、现场实操及培训手册等交底方式， 交底工作要有会议纪要、签到 确认并留档备案。业务板块QHSE部文件名称中国金茂示范区工程质量管理及验收参考指引文件编号JMHQ-QC-ZY-18发布日期2019年9月30日文件作者唐凯4.2 报修流程：对于报修的问题，物业公司应做好报修记录，同时第一时间 上报地产项目工程部，由地产项目工程部负责联系相关施工单位进行 维修。4.3 维修方案：4.3.1 物业公司在使用过程中，如发现问题故

20、障或质量安全隐患，物业公 司应第一时间停止使用，采取警戒隔离措施，并立即上报地产项目 工程部。地产项目工程部接到物业报修后， 项目工程部编制相应整 改方案并落实整改；4.3.2 如发现重大质量安全隐患，地产项目工程部应及时上报城市公司及 区域工程管理中心进行审核，审核通过后，落实施工单位进行整改。4.4 结果验收与确认4.4.1 施工单位对于报修问题整改完成后，需施工单位、地产项目部及物 业公司，三方共同验收确认，验收通过后方可投入使用。4.4.2 如三方对整改结果存在较大争议时，可上报物业中心城市、地产城 市公司及区域公司相关工程、设计人员，对整改结果进行验收。附件：附件 1示范区关键工序验收管控表 附件 2示范区各阶段验收管控表附件 3示范区二次深化与审核图纸清单