中建项目质量监督管理手册.docx

1、商业秘密 （普通商密）项目质量监督管理手册（2022 年第一版）二二二年七月前 言工程项目是建筑企业的生存之基和效益源泉，项目管理的品质直接关系到 企业的生存环境和发展质量。随着行业发展趋势及市场发展要求，标准化管理 跨度和生产链条必将相应地延伸。项目技术质量基础管理标准化是对项目管理成功经验和有效做法的积累和 总结，通过在相同或相识的管理模块内进行管理复制，使项目管理实现从粗放 式到制度化、规范化、标准化的方式转变，是规范基础管理行为、提高工作效 率和质量的有效手段。通过项目标准化管理，将复杂问题程序化、模糊问题具体化、分散问题集 成化、成功的方法重复化，实现项目技术质量管理工作的有机衔接，

2、整体提升 项目基础管理水平。强化项目技术质量基础管理，助推企业高质量发展，具有重要现实意义：一是贯彻执行集团“一创五强”，认真落实“六专行动”，持续提升项目基 础管理，推进企业高质量发展。二是明确项目工程质量岗位责任分解，优化项目技术质量业务流程，促进 项目基础管理横向联动及纵向贯通。三是强化底线管理和精益管理，全面推进管理成果的共建共享，规范项目 基础管理行为，提升管理品质。编制组经过内部研讨、系统设计、流程梳理与优化创新、持续完善与规范 评审等环节，形成了第一版项目技术质量基础管理标准化系列指导手册，作为 规范局属各项目部技术质量基础管理活动的指导性文件，同时也为各级绩效评 价和检查考核提

3、供了基本依据。本手册组织单位：中建八局科技质量部 本手册编制单位： 中建八局南方公司主 要 编 制 人：韦志亚 兰万全 汤顺雄 周广超 牛文科 钱福兴 何 东 莫东永 曾庆洪 王鎏恒 李越越主 要 审 核 人：李忠卫 邓程来 黄 贵 张皆科 杨 涛中国建筑第八工程局有限公司 2022 年 7 月目 录1 质量管理体系 11.1 概念 11.2 机构和职责 21.3 项目质量监督职责 22 质量监督 32.1 监督形式 32.2 方法 42.2.1 目视检查 42.2.2 实测检查 52.2.3 常用工具 62.3 配合其他监督主体的工作 83 质量监督阶段 93.1 工程准备阶段 93.2 工

4、程施工阶段 113.2.1 质量“三检 ” 113.2.2 质量周检查 133.2.3 质量月检查 163.2.4 第三方检查 183.2.5 质量日常检查 193.2.6 质量验收 213.2.7 质量报告 213.3 工程竣工验收阶段 233.4 工程创优阶段 254 质量监督依据 274.1 法律法规 274.2 设计规范 274.3 施工规范 274.4 验收规范 284.5 规章制度 285 监督内容及标准 295.1 地基与基础 295.1.1 土方工程 295.1.2 地基工程 345.1.3 桩基工程 395.1.4 防水工程 445.2 主体结构 495.2.1 钢筋工程 4

5、95.2.2 模板工程 585.2.3 混凝土工程 615.2.4 砌筑工程 735.2.5 钢结构工程 835.3 建筑装饰装修 845.3.1 抹灰工程 845.3.2 外墙防水工程 865.3.3 门窗工程 875.3.4 吊顶工程 895.3.5 轻质隔墙工程 915.3.6 饰面板工程 935.3.7 饰面砖工程 945.3.8 幕墙工程 955.3.9 涂饰工程 975.3.10 糊表及软包工程 985.3.11 细部工程 995.4 屋面工程 1015.4.1 基层与保护工程 1015.4.2 保温与隔热工程 1035.4.3 防水与密封工程 1065.4.4 瓦面与板面工程 1

6、115.4.5 细部构造工程 1165.5 建筑给水排水及供暖 1185.5.1 室内给水系统安装 1185.5.2 室内排水系统安装 1215.5.3 室内热水供应系统安装 1235.5.4 卫生器具安装 1265.5.5 室内采暖系统安装 1285.5.6 室外给水管网安装 1325.5.7 室外排水管网安装 1365.5.8 室外供热管网安装 1385.5.9 建筑中水系统及游泳池水系统安装 1415.5.10 供热锅炉及辅助设备安装 1425.6 通风与空调 1455.6.1 风管制作工程 1455.6.2 风管部件 1495.6.3 风管系统安装 1515.6.4 风机与空气处理设备

7、安装 1535.6.5 空调系统管道安装 1555.6.6 空调制冷（热）与辅助设备安装 1575.6.7 防腐与绝热 1595.6.8 通风与空调系统试运行与调试 1605.7 建筑电气 1625.7.1 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱安装 1625.7.2 封闭母线、插接式母线安装 1645.7.3 梯架、托盘和槽盒安装 1655.7.4 导管敷设 1665.5.5 电缆敷设 1685.5.6 导管内穿线和槽盒内敷线 1695.5.7 电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试 1705.5.8 普通灯具安装 1725.5.9 柴油发电机组安装 1745.5.10 防雷引下线及接闪

8、器安装 1755.5.11 建筑物等电位联结 1775.8 智能建筑 1785.8.1 通信网络系统 1785.8.2 信息网络系统 1805.8.3 建筑设备监控系统 1825.8.4 火灾报警及消防联动系统 1855.8.5 安全防范系统 1875.8.6 综合布线系统 1915.8.7 智能化集成系统 1945.8.8 电源与接地 1975.8.9 环境 1985.8.10 住宅（小区）智能化 2005.9 建筑节能 2025.9.1 墙体节能工程 2025.9.2 幕墙节能工程 2045.9.3 门窗节能工程 2055.9.4 屋面节能工程 2065.9.5 地面节能工程 2085.9

9、.6 供暖节能工程 2095.9.7 通风与空调节能工程 2105.9.8 空调与供暖系统冷热源及管网节能工程 2125.9.9 配电与照明节能工程 2135.9.10 建筑节能分部工程质量验收 2155.10 电梯 2165.10.1 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装 2165.10.2 液压电梯安装 2205.10.3 自动扶梯、自动人行道安装 2235.11 室外工程 2245.11.1 室外工程的划分 2245.11.2 室外工程监督检查依据 2255.11.3 室外工程监督内容及标准 2266 检查、评价与改进 2496.1 业务检查 2496.2 合规性评价 2506.3 绩效评价

10、 2506.4 管理改进 2517 附则 2497.1 解释与修订 2497.2 表单 2501 质量管理体系1.1 概念质量管理体系主要由质量管理决策体系、质量保证体系、质量监 督体系等组成。质量管理决策体系以质量管理领导小组或质量管理委员会作为 决策机构，由各公司董事长（总经理）任主任委员，对公司质量管理 的重要事项进行审议并做出决策，确定企业中长期质量管理规划并监 督规划的实施。质量保证体系由企业、项目部对直接或间接影响工程质量的人力 资源、材料物资、施工设备、施工及技术管理、商务合约等机构、岗 位及其质量管理职责、 制度等构成的体系。质量监督体系是由各级机构的质量监督机构、岗位及其监督

11、职责、 制度等构成的体系。质量监督体系涵盖局科技质量部、二级单位质量 监督管理部/科技部、三级单位技术质量部/施工管理部、项目质量部 等。项目质量部是项目层级质量监督管理的直接部门，负责整个项目 质量监督、质量培训、质量教育等工作，对工程全过程质量管理进行 监督。1质量决 策体系质量监 督体系管理层级质量管理领导小组/质量管理委员会科技质量部/质 量监督管理部局及二级单位技术质量部/施 工管理部三级单位项目质量部项目部工程、技术、 物资、商法、 人力等部门质量管理体系质量保 证体系施工管理部、技术 质量部、物资部、 采购部、商务部等项目工程、技术、 物资、商务、测量试验等部门1.1 质量管理体

12、系框架图1.2 机构和职责局科技质量部是全局工程质量管理工作的综合管理监督部门；二 级单位技术质量管理部门是公司层级工程质量管理工作的主管部门， 负责工程质量监督工作并配置相应规模、专业齐全的专职质量管理人 员。三级单位技术质量部门是该层级工程质量管理工作的主管部门。根据施工项目的规模和不同的施工阶段，按照岗位设置及人员配 备标准，配备一定数量及相应专业的专职质量工程师，并实行动态管 理，房屋建筑工程项目专职质量管理人均监管面积须5 万。1.3 项目质量监督职责项目质量监督人员包含项目质量总监、质量部门经理、专职质量 工程师等；工程质量坚持预防为主的原则，制定和实施相应的管理措2施,采用旁站、

13、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监督。项目质 量监督人员主要职责如下：（1）严格执行国家、行业现行有关工程质量的各项法律法规、 技术标准、规范及企业管理制度。（2）监督项目质量体系运行，并向项目经理及时报告运行中出 现的问题。（3）根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划。（4）参与项目分包分供的标前考察，一票否决不符合公司要求的分包分供资源。（5）参与对分包分供的过程施工及工程款支付审核。（6）研究解决项目质量缺陷或常见质量问题。（7）组织工程各阶段的内部验收，参与外部验收工作。（8）组织对项目人员质量教育，提高项目部全员的质量意识。（9）组织收集、留存各施工阶段实体质量影像资料。 ()组

14、织项目质量例会。（11）及时报告质量事故及重大质量隐患、质量问题。（12）组织开展质量提升活动，如质量管理小组、质量月等。（13）组织开展质量专项治理。2 质量监督2.1 监督形式序号监督形式含义类型1日常检查对最小工序或检验批施工过程质如：3量的巡查、施工资料的查阅、原 材料抽样检测试验等措施， 确保 工序质量符合国家规范标准、图 纸设计等，是工程质量监督的基 本单元。质量“三检” 质量周检查月度检查等2专项检查针对现场质量突出问题或上级专 项检查要求而开展的对工程质 量、特定工序或工程部位进行的 深入检查。如：预拌混凝土、机电安 装工程、防渗漏专项 治理检查、第三方质 量检查等3巡视检查主

15、要针对工地现场，检查规范化 施工情况、工程外观质量及质量 管理工作情况，对存在质量疑问 的提出及时整改。如旁站检查、混凝土 浇筑领导值班检查 等。2.2 方法根据建筑工程质量评定标准规定的方法和检查工作的实际经验， 对一般建筑工程质量可归纳出“看、摸、敲、照”四种目视检查以及 “靠、吊、量、套”四种实测检查方法。2.2.1 目视检查(1)看-既外观目测，对照有关质量标准进行观察。如清水墙面 洁净，干粘石密度与颜色均匀， 内墙抹灰大面及口角平直，地面光洁 密实，油漆、刷浆的表面观感等，都是通过目测给予评价。另外，砖 墙砌筑质量，钢筋的排列数量、固定措施，模板的牢靠程度等，也要 靠目测检查，目测评

16、定是检查工程质量的重要手段。(2)摸-即手感检查，适用于装饰工程的某些项目。如水刷石、4干粘石的平整度和粘结牢固程度，抹灰的平整度，油漆的光滑度，刷 浆是否掉粉，地面有无起砂等。(3)敲-即运用工具进行音感检查。如对地面工程、装饰工程中 的水刷石、干粘石、面砖、大理石的镶贴等，进行敲击检查，通过声 音的虚实，确定有无空鼓；还可根据声音的清脆或沉闷，判定属于面 层空鼓还是底层空鼓。(4)照-即对于人眼高度以上部位的产品上面(如门窗扇上小面， 管道上半部)、 缝隙较小伸不进头的产品背面(如下水道的底部，落 水管的后面) ，均可采用镜子反射的方法检查；对封闭后光线较暗的 部位(如管道间、模板内部情况

17、) ，可采用灯光照射检查。2.2.2 实测检查（1）靠-测量平整度的手段，适用于墙面、地面等要求平整的项 目，检测工具为靠尺。（2）吊-测量垂直度的手段，一般采用托线板紧贴测量面及以线 锤吊线的方法来检查。如采用专用检测工具检查，则更加方便、快捷、 准确。（3）量-用工具检查。如用卷尺量墙体厚度及其他有关高度、宽 度等、用百格网量砌筑砂浆饱满度、用塞尺测平整度等。另外，检查砂石计量、加水量、冬季施工时测温等，均属于量的范围。（4）套-以方尺套方，如对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预 制构件的方正、门窗对角线等检查。52.2.3 常用工具序号工具名称用途图例1卷尺测量长度、宽度、厚度等2靠尺测量

18、垂直度、平整度等3游标卡尺测量长度、内外径、深度等4混凝土强度 回弹仪检测构件混凝土强度5钢筋扫描仪检测构件中钢筋分布、直径、 走向及保护层厚度6水准仪测量地面点间高差67激光水平仪测量水平度、线性度、 垂直度等8扭矩扳手检查螺栓紧固程度9手电筒检查管井等10百格网检测砌体砖面砂浆饱满度， 即覆盖率（单位%）11响鼓锤检查墙面的空鼓程度及砂灰 与砖、水泥冻结的粘合质量12焊缝检测尺检测钢筋折角焊接后的质量13阴阳角尺检测阴阳角尺方正度14激光测距仪测量长度、宽度等72.3 配合其他主体的工作主体主要配合工作政府1、执行法律法规和工程建设强制性标准的情况。2、抽查工程质量责任主体和质量检测等单位

19、的工程质量行为。3、对涉及工程结构主体安全和主要使用功能工程实体质量抽查、抽测。4、对工程技术资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料的抽查。5、或参与工程质量问题（事故）的调查处理。6、参与对工程竣工验收。7、配合对主要建筑材料、预制构配件、预拌混凝土、预拌砂浆等抽查。8、配合对责任主体和有关机构违法违规行为的抽查、取证和核实工作。建设单位1、参与审查项目建设程序及合法性文件。2、参与审查工程设计有关质量标准、设计文件等。3、健全项目质量管理体系。4、工序施工过程及参加有关质量验收。5、检查工程材料、构配件进场质量及验收。6、质量检测管理。7、组织、参与工程竣工验收等。8、上报质量事故调查

20、报告。设计单位1、参与项目图纸会审并提出关于质量改进的建议（质量总监）。2、及时反馈图纸存在的问题。3、参与设计交底工作。4、组织参与有关验收。监理单位1、配合审查承包人的质量保证体系及人员配置、持证上岗等。2、参与对施工过程进行巡视和检查。3、参与对隐蔽工程施工过程进行旁站。4、参与对分项工程质量验评资料进行审核。5、参与工程检试验见证取样。6、组织、参与有关质量验收等。7、完成监理通知单或整改单整改闭合工作。88、参与审查项目施工组织设计及有关施工方案。9、参与监理例会并汇报有关质量情况（质量总监）。专业分包1、分包项目管理人员质量职责履职情况。2、对施工过程质量进行巡查及下达整改。3、对

21、项目“样板引路”情况进行验收。4、对关键特殊工序施工过程进行旁站、巡检。5、对工程检试验或构配件进场进行质量验收。6、对质量问题或缺陷进行巡查、制定提升措施及措施落实。7、分包专项治理落实情况，如预拌混凝土、机电工程、装饰装修等。8、对隐蔽工程进行专检。9、对分包检验批资料填写进行。3 质量阶段3.1 工程准备阶段1管理流程工程准备阶段管理流程流程编号CSCEC8B-3.1项目质量负责人 （质量工程师）项目生产负责人 （专业工程师）项目总工程师项目经理项目资料工程师管理记录编制质量管理制度及质量风险识检测工具及检试验仪器配别 备质量策划识别 与分工开始质量目标及合同 质量条款交底组织编制质量

22、策划签订项目岗位 质量责任书制度及责任书 整理归档结束质量策划质量管理制度 质量交底记录项目岗位质量责任书 检测仪器台账质量制度交底工程质量92工作要求序号关键活动管理要求时间 要求主责 部门配合 部门工作 文件1质量目标及 合同质量 条款交底各部门参加交底会议，针 对合同质量目标及有关条 款进行交底。开工后 7d 内项目 经理项目工 程、技 术、质量 等部门交底 记录2质量策划根据项目策划书和部门职开工后项目项目分工识别及分工能进行分工。d 内总工程师经理表3组织编制 质量策划根据质量策划模板及识别 与分工，组织项目编制质 量策划书。开工后 15d 内项目 经理项目工 程、技 术、质量 等部

23、门质量 策划4编制质量管 理制度及 风险识别项目质量负责人根据局及 二三级单位质量管理要 求，编制项目质量管理制 度。根据工程特点，识别 质量风险点。开工后 15d 内项目 质量 负责人项目总 工程师、 生产 负责人风险 清单5质量管理 制度交底项目质量负责人针对项目 质量管理有关制度向项目 全体人员进行交底、宣贯。施工 过程中项目 质量 负责人项目总 工程师交底 记录6签订项目岗位质量责任书组织项目技术、工程、质 量等岗位，签订各岗位质 量责任书。开工后 15d 内项目 经理项目工 程、技 术、质量 等部门岗位质量责任书7工程质量检 测仪器配备根据工程质量管理需求， 配置相关质量检测仪器并

24、负责仪器保管。即时项目 质量 负责人项目 物资部仪器 台账8检试验 仪器配备根据工程检试验计划采购 相关仪器，并负责仪器的 检定、保管。即时项目总工程师项目 试验 工程师检试验仪器台账9质量制度及 岗位质量责 任书整理归档质量制度及岗位质量责任 书整理归档，建立制度及 责任书名录。即时项目 资料 工程师项目 质量 负责人/3工作序号主要工作工程准备阶段（1）项目质量管理体系建立，包括组织机构、专职质量管理人员配置 等；（2）施工合同中关于质量条款的交底；（3）质量策划工作的识别及分工情况；（4）项目质量管理规章制度建立及审批手续；（5）项目各岗位质量管理职责制定及责任状签订；（6）分包单位质量

25、管理人员配置；（7）标养室建立及检试验工具配备、鉴定情况；（8）质量管理检测工具配置情况，如检测靠尺、回弹仪、卷尺等；（9）项目岗位质量责任状的签订等； ()工程规范标准配置情况。3.2 工程施工阶段3.2.1 质量“三检”1管理流程11质量“三检 ”管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.1自 检前道工序班组项目专业工程师后道工序班组项目质量负责人 （质量工程师）项目资料工程师管理记录自检记录检验批检查记录开始检查合格填写检验批检查原始记录自检合格专 检专检记录整改通知单检验批检查记录组织班组长、项目、分包质量负责人（质量工程师）进行专检参加专检并负 责图纸核对、实测实量填写检验批质 量检查

26、记录是否合格否下达质量整改 通知单是组织监理检查 验收合格落实整改组织整改交接检参加检查，填写过程交接检记录表交接检记录组织交接检查参加检查交接检查合格，后道工序施工参加检查资料归档收集、整理检验批资料并报监理审核签字资料归档结束2.工作要求序号关键活动管理要求时间 要求责任人配合 部门工作 文件1编制工程质量“三检”制度项目开工后质量总监编制 “三检”制度，做好交底， 明确分工及奖罚。开工后 7d 内项目质量部门项目工 程、技 术部门管理 制度2自检作业工人在施工过程中按 相应的分项工程质量交底 要求进行自检，并经班组 长验收后，方可报项目专 业工程师验收。施工 过程项目 专业 工程师质量

27、部门自检 记录123专检施工员检查合格后，报项 目专业质量工程师进行质 量验收。工序 完成后项目质量 工程师工程 部、资 料室检验批验收资料4交接检上道工序施工完， 由下道 工序施工班组进行检查， 确认无误后，填写交接检 记录，并开始后续工序施 工。工序 交接前前、后道 工序班 组、专业 工程师质量部交接检记录5检验批资料 填写专业工程师提交检验批原 始记录，质量工程师填写 检验批质量验收记录。与工程 同步项目质量工程师、 专业 工程师资料室检验批相关资料6检验批 资料报审质量工程师填写完成后递 交项目资料员收集整理， 资料员报监理工程师审核 签字。验收 合格后资料 工程师质量 工程师检验批验

28、收资料3.其他要求检查 名称组织人员参加人员检查依据重点检查内容自检专业工程师班组长工程交底记录、质量验收标准、设计图纸、施工方案等施工工序完成 程度及质量专检专业工程师质量工程师、分包质量负 责人、班组长、作业工人。工序施工质量是否 满足规范要求交接 检专业工程师质量工程师、班组长及其 他见证人员。是否有影响下道 工序的质量缺陷3.2.2 质量周检查1.管理流程13质量周检查管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.2分包项目经理 (质量负责人)项目生产负责人 （专业工程师）项目质量负责人 （质量工程师）项目总工程师 （技术工程师）项目经理项目资料工程师管理记录参加检查落实整改参加检查组织整改

29、开始组织分包及项目生产、技术、质量等参加检查形成质量检 查记录整改验证质量例会通报并形成会议纪要制定参加检查提升措 施参加检查下发检查记 录下发会议纪要及提升措施文件结束检查通知 检查记录 检查通报 会议纪要2.工作要求序号关键活动管理要求时间 要求主责部门配合 部门工作 文件1制定质量周检查 制度项目质量总监组织编制 周检查管理制度，明确 开展方案，制定检查管 理机制。开工后 7d 内项目质量部门项目总工程师管理 制度2组织检查每周组织施工、技术、 质量等部门以及分包项 目经理（质量负责人） 等进行周质量检查。每周项目质量部门工程、技术、试验、测量等/3质量 周例会1.反馈一周管理人员质 量

30、职责落实情况。2.分析质量周动态，反 馈一周质量情况。3.制定下阶段质量整改每周项目质量部门工程、技术、试验、测量等会议 纪要14及提升措施。4制定整改 提升措施分析、总结质量问题， 制定针对性整改提升措 施。周检 查后项目质量部门项目技术部门整改提 升措施5落实整改组织分包单位进行整改 并措施落实情况。周检 查后项目工程部门项目质量部门整改 报告6整改验证项目质量部对整改情况 进行验证并在下次周例 会上通报。整改要 求时间项目质量部门项目工程部门整改 闭合7会议纪要质量工程师记录会议纪 要，交资料室下发相关 单位、部门。会议 结束项目质量部门资料 工程师会议 纪要3.相关规定序号管理阶段相关

31、规定1组织检查1.项目质量总监每周组织质量检查，项目经理必须参加检查，工程、 技术、质量等管理人员参加；2.检查过程发现问题由专人记录，进行文字记录和影像收集。2检查要点1.检查组成员按质量周检查分工，对日常的施工质量情况进行检 查；2.现场作业人员是否按设计图纸、设计变更、相关规范、施工方案、 技术交底进行施工：1)对施工工艺进行检查；2)对构件外观尺寸、观感进行检查；3)对各交叉作业进行检查；4)对构件的使用功能、成品保护措施进行检查。 4.是否严格按“三检 ”制度要求执行；5.工程实体质量；6.上周检查质量整改情况验证； 7.关键特殊部位的施工质量等。3例会要点1.项目质量总监组织每周召

32、开质量例会，对一周质量管理动态进行 反馈并对上周质量检查整改落实情况进行通报；2.建立质量问题周销项清单，下达整改通知单并整改落实； 3.部署下周质量管理重点及提升管理措施。154会议纪要 内容1.会议时间、地点、参加人员；2.上周质量问题整改落实情况；3.本周质量周检查问题通报内容； 4.整改要求及提升措施；6.下周质量管理重点工作部署； 7.整改奖罚情况。5奖罚机制1.开展每周质量管理考评，对班组管理进行奖罚通报； 2.开展“质量工匠之星”行为记录奖励并建立台账。3.2.3 质量月检查1.管理流程质量月检查管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.3分包项目经理 （质量负责人）项目生产负责人

33、 （专业工程师）项目质量负责人 （质量工程师）项目总工程师 （技术工程师）项目经理项目资料工程师管理记录检查通知检查记录整改通知单 会议纪要开始组织分包及项目生产、技术、质量等参加检查参加检查参加检查参加检查参加检查检查记录下发检查记录 及整改通知单落实整改组织整改整改验证及月 度质量总结组织月度质量 例会针对月度质量管理情况对分包进行考核评比下月质量管理 重点部署形成月度质量 例会会议纪要下发会议纪要结束2.工作要求序号关键活动管理要求时间 要求主责部门配合 部门工作 文件161制定质量月 检查管理制度编制月检查管理制度，明 确开展方案，制定检查管 理机制。开工后 7d 内项目质量 负责人项

34、目总 工程师管理 制度2组织检查每月组织施工、技术、质 量等部门以及分包现场 负责人、班组长等进行质 量检查。施工 全过程项目经理技术、 质量、 工程等部门月检查 通知3月度质量例会1.反馈月度管理人员 质量职责落实情况。2.分析质量月度动态，反 馈月度质量现状。3.制定下阶段质量整改 及提升措施。每月项目经理技术、 质量、 工程等 部门会议 纪要4整改1.分析月度质量问题，制 定质量问题整改措施。2.安排责任分包进行整 改并措施落实情况。施工 全过程项目生产 负责人项目 质量 负责人整改 报告5参加人员项目经理、项目生产负责 人、总工、 质量负责人以 及工程、技术、质量等管 理人员。施工 全

35、过程/3.相关规定序号管理阶段相关规定1组织检查1. 项目经理每月组织质量检查，工程、技术、质量等管理人员参 加；2.检查过程安排专人记录，对质量检查发现的问题进行文字记录和 影响留存；2检查内容1.质量管理制度运行情况； 2.分部分项工程验收情况； 3.工程实体质量检查；4.工程观感质量检查；5.工程原材料管理情况； 6.检试验管理情况；7.工程资料管理情况； 8.质量月度评比情况。3例会要点1.项目经理组织召开月度质量例会，项目质量负责人对月度质量管 理动态进行反馈并对上月质量检查整改落实情况进行通报；172.建立质量问题月度销项清单，下达整改通知单并整改落实； 3.部署下月质量管理重点及

36、提升管理措施。4会议纪要内容1.会议时间、地点、参加人员； 2.上月质量问题整改落实情况； 3.本月质量检查问题通报内容；4.本月主要问题整改措施； 5.整改计划及人员分工；6.月度质量管理重点工作部署； 7.整改奖罚情况。5奖罚机制1.开展月度质量管理考评，对管理人员、作业班组管理进行奖罚通 报；2.开展“质量工匠之星”月度评选活动并建立奖罚台账。3.2.4 第三方检查1.管理流程第三方检查管理流程流程编号CSCEC8B-3.2.4项目质量负责人 （质量工程师）项目生产负责人 （专业工程师）项目总工程师项目经理项目资料工程师管理记录陪同检查陪同检查陪同检查开始组织生产、技术、质量等参加迎检陪同检查陪同检查过程检查记录 整改回复过程检查记录参加检查反馈会组织整改整改落实整改验证及 回复结束