贸易公司iso9000作业指导书ISO-作业标准书.doc

1、船 務 作 業 標 準 書=文 件 編 號:AL-SOP-1501-01修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內 容 摘 要頁次版本版次總頁數核准審查製作88.06.25發行A/07 金御企業有限公司船 務 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-1501-01頁 次 : 1/7 1. 目 的 : 為提昇出貨品質，準時安排船期出貨，以此標準書為船務部之 作業依據。 2. 範 圍 : 本公司出貨均適用。 3. 權 責 : 船務部 4. 作業內容 :4.1 台灣出口 : 業務接單，客人指定台灣生產、台灣出口之產品。 參照附件一4.2 大陸出口 : 業務接單，客人指定中國大陸生產、出口

2、之產品。 參照附件二4.3 香港出口 : 業務接單，客人指定大陸生產之產品，但要求至香港 併櫃，故需由大陸轉運至香港後再出貨。 參照附件三 5. 相關文件 : 5.1 包裝出貨管理程序 AL-QPM-1501 金御企業有限公司船 務 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-1501-01頁 次 : 2/7 寄 文 件 押匯 / 收款 出口報單 B/L向海關提出 出口申請申請S/O(對船公司洽訂船位)出口相關文件 (含出口報單) PACKING LIST INVOICESTART 附件一 : 台灣(TW)船務出貨流程圖 SHIPPING SHIPPING 業務 報關行 報關行 金御企業有限公

3、司船 務 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-1501-01頁 次 : 3/7 附件一 : 台灣(TW)船務出貨 1. 依採購單之交貨日期跟催供應商交貨。 2. 依供應商提供之包裝明細，繕打INVOICE&PACKING LIST， 交由公司委託之報關行協助辦理報關事宜。 3. 報關行準備出口報關文件 3.1 先向船公司提出申請艙位，以取得S/O。 3.2 報關行以S/O 及出口報單等出口文件向海關申請報關。 4. 確定出口結關後，報關行將代替本公司領取提單B/L) &出口報單 並送回本公司船務部 5. 船務部彙總出口文件後繕打向客戶請款之出貨文件或依L/C要求 繕打押匯文件經總經理簽

4、核後進行收款或押匯 (後續會計部查核貨款是否進帳，並通知業務部寄出貨文件)金御企業有限公司船 務 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-1501-01頁 次 : 4/7 寄文件 押匯/收款 B/L 申請出口START通知出口商出貨明細船務部要求供應商提供包裝明細給出口商INVOICEPACKING出口相關文件申請S/O 洽訂船位 附件二 : 大陸船務出口流程圖 出口商 SHIPPING 出口商 /船公司 SHIPPING 供應商 業務 出口商 出口商 SHIPPING 金御企業有限公司船 務 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-1501-01頁 次 : 5/7 附件二 : 大陸船

5、務出口 1. 船務部依採購單交貨日期通知供應商安排出貨。 2. 船務部將供應商之出貨資料彙總後通知出口商準備出貨。 3. 船務部並要求供應商給予包裝明細並告知供應商出貨日期，船務部彙總後 通知出口商。 4. 出口商依據我司船務部給予之資料繕打INVOICE & PACKING LIST 還有其他通知出口商出貨明細出口相關文件準備報關。 5. 船務部依供應商所提供之包裝資料統計後，向船公司提出申請S/O， 訂船位，確知S/O、船名、結關日期後通知出口商 6. 出口商以所有出口相關文件向大陸海關申 請出口報關。 7. 貨物順利結關後，由出口商代替本公司向船公司領取提單（B/L）， 或直接由船公司在

6、台灣之總公司或分公司代為簽發。 8. 收到提單後，船務部依據信用狀要求繕打押匯文件進行押匯 或繕打出貨文件進行請款，並由會計部通知業務部入帳情形。 9. 最後由業務部寄發出貨文件給客戶。金御企業有限公司船 務 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-1501-01頁 次 : 6/7 領貨或電放全部貨物集結通知出貨明細準備HK出口報關 領取B/L 準備押匯或 收款文件押匯 / 收款 寄 文 件辦理出口報關船務部簽到HK的 S/OINVOICE & PACKING &出口相關文件 船務部要求提供包裝明細 通知出口商 出貨 START 附件三 : 香港船務出貨流程圖 SHIPPING 香港報關行

7、 SHIPPING SHIPPING 香港報關行 大陸各供應商 香港報關行 大陸出口商 SHIPPING SHIPPING SHIPPING 大陸出口商 業務金御企業有限公司船 務 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-1501-01頁 次 : 7/7 附件三 : 香港船務出貨 1. 船務部依採購單之交貨日期跟催並安排預定結關日期。 2. 船務部通知數個大陸出口商預定之出貨明細。 3. 船務部要求各供應商提供包裝明細並加以彙總後交給出口商辦理。 4. 出口商依據船務部提供之資料繕打INVOICE & PACKING LIST及其他出口 應俱備之出口相關文件準備報關。 5. SHIPPIN

8、G依據需走船運之各供應商提供的包裝資料整理統計後向船公司洽 訂大陸到香港之船位，並簽S/O，若為走路運，則由各出口商自行處理連繫 6. 出口商拿到船公司的S/O後即以報關之相關文件向大陸海關申請報關。7. 船到香港後，船務部通知香港報關行提領B/L或請船公司電放，之後，香港報 關行安排提領各出口商之貨物並集結。 8. 貨物完全進入香港後，船務部即通知香港報關行出口明細。 9. 由香港報關行準備相關出口報關文件進行出口報關。 10. 待結關後，由香港報關行代為向船公司領取B/L，或由船公司在台灣之總公司 或分公司直接在台灣代為簽發B/L。 11. 船務部收到B/L後準備押匯文件或客人要求之出貨文

9、件。 12. 文件繕打完成後，便進行押匯或進行收款，並由會計部追蹤款項且告知業務部。 13. 收款無誤後，便由業務部寄文件給客戶。線材及成品檢驗作業標準書=文 件 編 號:AL-SIP-1001-01修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內 容 摘 要頁次版本版次總頁數核准審查製作88.06.25發行A/0金御企業有限公司線材及成品檢驗作業標準書文件編號: AL-SIP-1001-01頁 次 : 項 目產 品 明 稱1.電 子 線2.電 源 線3.電 話 線4.音 頻 線5.視 頻 線 1. 目 的 : 為使檢驗者明瞭各種線材及成品檢驗規格，確保線材及成品之品質 而制定。 2. 範

10、圍 : 供應商生產之線材及成品。 3. 權 責 : 品保部 4. 作業內容 : 4.1 檢驗方式 : 依實際要求或正常方式檢驗(含目視、治具電測方式)。 4.2 抽樣計劃 : 依MIL-STD-105E CR : 1 MA : 2.50 MI : 4.0 4.3 檢驗規範 : 參照附件 5. 相關文件 : 5.1 最終檢驗與測試管制程序 AL-QPM-1001 金御企業有限公司線材及成品檢驗作業標準書文件編號: AL-SIP-1001-01頁 次 : 項 目規 格 限 度缺點分類檢驗設備及文件依據CRMAMI1. 線 材 2. 接頭3.包裝長度要正確 ( 0.3%)*1. 廠商樣品承認書2.

11、捲尺3. 游標卡尺4. 目視導通要正常*線材規格要正確*銅條不能氧化*外被材質要符合*顏色要符合*印字要符合、清晰外觀要正常*規格要正確*尺寸要符合*材質要正確*電鍍處理要正常*導通要正常*外觀要正常*纏繞尺寸要符合*印刷要正確*小包裝要符合*內箱要符合*外箱要符合*正側麥要正確* 附件 : 4.3 檢驗規範 .接頭及成品檢驗作業標準書=文 件 編 號:AL-SIP-1001-02修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內 容 摘 要頁次版本版次總頁數核准審查製作88.06.25發行A/0金御企業有限公司接頭及成品檢驗作業標準書文件編號: AL-SIP-1001-02頁 次 : 項 目

12、產 品 明 稱1.接 插 頭2.轉 接 頭 1. 目 的 : 為使檢驗者明瞭各種接頭及成品檢驗規格，確保接頭及成品之品質 而制定。 2. 範 圍 : 供應商生產之接頭及成品。 3. 權 責 : 品保部 4. 作業內容 : 4.1 檢驗方式 : 依實際要求或正常方式檢驗(含目視、治具電測方式)。 4.2 抽樣計劃 : 依MIL-STD-105E CR : 1 MA : 2.50 MI : 4.0 4.3 檢驗規範 : 參照附件 5. 相關文件 : 5.1 最終檢驗與測試管制程序 AL-QPM-1001 金御企業有限公司接頭及成品檢驗作業標準書文件編號: AL-SIP-1001-02頁 次 : 項

13、 目規 格 限 度缺點分類檢驗設備及文件依據CRMAMI1.接插頭2.轉接頭規格要正確*1. 廠商樣品承認書2. 游標卡尺3. 目視尺寸要符合*導通要正常*電鍍處理要正常*材質要符合*配件要齊全、符合*外觀顏色要正確*塑膠部份不能有毛邊*小包裝要符合，印刷要正確*內箱要符合*外箱要符合*正側麥要正確* 附件 : 4.3 檢驗規範 .游 標 卡 尺 校 驗 規 範=文 件 編 號:AL-SOP-1101-01修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內 容 摘 要頁次版本版次總頁數核准審查製作88.06.25發行A/0金御企業有限公司游標卡尺操作指導書文件編號: AL-SOP-1101-0

14、1頁 次 : 1. 目 的 : 為確保儀器正確的使用，避免不當操作。 2. 範 圍 : 本指導書適用於採購部或品保部之游標卡尺操作。 3 . 權 責 : 品保部 4. 作業內容 : 4.1 游標卡尺可一相當範圍內作度量外徑和內徑之用。 4.1.1 游標卡尺可在一相當範圍內作度量外徑和內徑之用。 4.1.2 游標卡尺組成，包括一主尺及一附屬尺，主尺上有公釐(mm)及英吋(in) 之刻度，附屬尺(滑動尺)亦有公釐及英吋之刻度，但英吋每一刻度表 1/128in，公釐每一刻度表示0.05mm 4.2 使用方法 : 4.2.1 先讀出主尺上所表示之長度，其次再讀出附屬尺上所示之值(即附屬 尺和主尺刻度相

15、重合之點) 4.2.2 工作件外徑之度量，量將其置於卡尺兩爪之間，內徑之度量將內孔 套於兩爪之頭端。 5. 相關文件 :5.1 檢驗、量測與測試設備管制程序 AL-QPM-1101金御企業有限公司游標卡尺校正作業標準文件編號: AL-SOP-1101-01頁 次 : 1. 目 的 : 為確保儀器之正確性，需要在適當週期內予以校驗，以達應有之信 賴度。 2. 範 圍 : 游標卡尺之校正作業適用之。 3 . 權 責 : 品保部 4. 作業內容 : 4.1 游標卡尺之外觀檢視:4.3.1 檢查游標卡尺之各量尺間有無缺口、包括刮痕或生銹等現象發生嚴重者不予檢校。 4.1.2 檢查兩側爪閉合後，測量面有

16、無間隙存在。 4.1.3 將主尺末端垂直於平台上當深度測桿內縮時，檢視主尺與附屬尺的零 刻度是否對齊。 4.2 檢校方法 : 4.2.1 游標卡尺之校驗方式，係使用標準件(塊規)做比較校正。 4.3 外側量測之校正 : 4.3.1 移動兩爪之量測基面夾於塊規外，分別量測1.0、5並記錄其數值；從 游標卡尺讀取之數據值若與塊規之尺寸不符，其相差之值即為游標卡尺 之校正因數，應予以記錄。 4.3.2 完成校驗後，應做清潔擦拭並妥善保護，防止碰傷損壞。4.4 內側量之校正 :4.4.1 將已校正之分釐卡，固定於分釐卡基座，調整至25.0；50mm鎖緊固定 鎖。4.4.2 以卡尺內側測定面，量測分釐卡

17、砧面，並讀取數值，記錄於附件。4.4.3 校正時須量測25.0；50.0mm二種尺寸。4.4.4 量測尺寸25.0；50.0mm卡尺誤差須在0.05mm以內。4.4.5 讀取之數值在公差以外，應查明原因，送原廠修復。 5. 注意事項： 5.1應以乾淨棉布擦拭游標卡尺測定面，分釐卡砧面。 5.2 校正前，塊規應以乾淨棉布擦拭清潔。 5.3 游標卡尺於不用時，應置於包裝容器內平整之地方，且兩測定面不可緊密相抵， 須有隙縫以防熱脹冷縮。 6. 相關文件/表單： 6.1 游標卡尺操作指導書 AL-SOP-1101-01 6.2 塊規使用指導書 AL-SOP-1101-02捲 尺 校 驗 規 範=文 件

18、 編 號:AL-SOP-1101-02修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內 容 摘 要頁次版本版次總頁數核准審查製作88.06.25發行A/0金御企業有限公司捲 尺 操 作 指 導 書文件編號: AL-SOP-1101-02頁 次 : 1. 目 的 ： 為確保儀器正確的使用，避免不當操作。 2. 適用範圍： 本指導書適用于採購部或品保部之捲尺操作。 3. 權 責： 品保部 4. 定義： 無 5. 作業內容：5.1 捲尺可一相當範圍內作測量長度之用，刻度上有公釐（mm）及英吋（in）之刻度5.2 使用方法：將端扣固定被測物之一端拉開捲尺至另一端，並讀取刻度所示之值 。 6. 相關資

19、料及文件： 無金御企業有限公司捲 尺 校 正 作 業 標 準文件編號: AL-SOP-1101-02頁 次 : 1. 目 的 ： 為確保儀器使用之正確性，它要在這當週期內予以校驗，以適應有之信 賴度。 2. 適用範圍 : 捲尺之校正作業適用之。 3. 權 責 : 品保部 4. 定 義 : 無 5. 作業內容 : 5.1 捲尺外觀檢視 5.1.1 檢查捲尺刻度上有無刮痕或生銹磨損等現象發生嚴重者不予驗校。 5.1.2 檢查捲尺自動捲縮功能及固定鈕動作是否正常。 5.1.3 檢查捲尺端扣有無鬆動、脫落。 5.2 校驗方法 : 5.2.1 捲尺之校驗方式，係使用自製標準件做比較校正。5.3 測量之校

20、正 : 5.3.1將捲尺端扣置于自製標準件右端，分別量測 5cm、10cm、20cm、50cm 若捲尺讀取之數據值與自製標準件之尺寸不符( 0.2cm)則予以報廢。 5.3.2 完成校驗後，應做清潔擦拭，並妥善保護，防止碰撞損壞。 6. 注意事項 : 6.1 應以乾淨抹布擦拭捲尺測定面。6.2 校正前，自製標準件應以乾淨棉布擦拭清潔。6.3 校正後，自製標準件應妥善保存不能損壞。6.4 捲尺不用時，應放置於乾燥、安全之地方，以防止生銹、損壞。 7. 相關文件 : 7.1 捲尺操作指導書 AL-SOP-1101-02 事 務 機 器 作 業 標 準 書=文 件 編 號:AL-SOP-0902-0

21、1修 訂 記 錄製修訂日 期DCN NO.修 訂 內 容 摘 要頁次版本版次總頁數核准審查製作88.06.25發行A/0金御企業有限公司事 務 機 器 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-0902-01頁 次 : 1. 目 的 : 為確保機器正確的使用，避免不當操作。 2. 範 圍 : 本公司均適用。 3. 權 責 : 管理部 4. 作業內容 : 4.1印 表 機 4.1.1 FUTEK F80 : 為矩陣式印表機，可列印單張、連續、複印。 4.1.1.1 此部印表機由船務部使用、保管。 4.1.2 ESPON LQ-2070C : 為矩陣式印表機，可列印單張、連續、複印。 4.1.2

22、.1 此部印表機由業務部使用、保管。 4.1.3 HP1100 : 為雷射印表機，可列印單張。 4.1.3.1 此部印表機由管理部使用、保管。 4.1.4 ESPON COLOR 500 : 為彩色噴墨印表機、可列印單張。 4.1.4.1 此部印表機由總經理專用。 4.2 傳真機 (XEROX 7003M) 4.2.1 傳真機為傳真文件或接收傳真所使用。 4.2.1.1 將需傳真之資料放置正確位置，撥下欲傳真之號碼，機器接收到對方訊 號後便將文件傳出。 4.2.1.2 若為接收傳真，指要有傳真紙機器會自動接收，但需定時查看傳真紙是 否用完。 4.3 影印機 (XEROX 3990) 4.3.1

23、 影印機為影印文件所使用。 4.3.1.1 將需影印之資料放置正確位置，選擇欲使用之尺寸大小，按下綠色按鍵 即可印出。 4.3.1.2 若要放大或縮小，選擇需要之比例值，按下綠色按鍵即可。 5. 注意事項 : 5.1 印表機 5.1.1 有無紙張可列印 5.1.2 墨水匣或色帶是否仍可使用5.1.3 有無卡紙現象 5.2 傳真機 5.2.1 有無傳真紙 5.2.2 電話線路是否通暢 5.2.3 有無卡紙 金御企業有限公司事 務 機 器 作 業 標 準 書文件編號: AL-SOP-0902-01頁 次 : 5.3 影印機 5.3.1 有無影印紙 5.3.2 有無碳粉 6. 保養規範 6.1 印表機 6.1.1 清理碳粉匣區域 6.1.2 清理印表機紙張路徑 6.2 傳真機 6.2.1 擦拭傳真機表面 6.3 影印機 6.3.1 影印機表面擦拭 6.3.2 內部由簽約廠商維護 7. 相關文件 : 7.1 設備保養程序 AL-QPM-0902 7.2 HP1100使用者手冊 AL-OUT-0902-01