上市公司招标管理制度.doc

1、北京探路者户外用品股份有限公司招标管理制度北京探路者户外用品股份有限公司探路者（内控）字ZD11002号招标管理制度第一章总则 第一条目的1.1为了加强招标管理、降低采购成本、保证采购质量，建立规范的采购招标 流程和完善的采购招标监督机制，最大程度的保证公司和投资者利益，特 制定本制度。1.2本制度适用于北京探路者户外用品股份有限公司（本制度内简称“公司” 及其控股子公司的全部人员。第二条招标工作的原则2.1坚持公平、公正、科学、择优的原则。2.2坚持相互监督原则，任何业务部门均不得单独实施对外招标全流程。2.3坚持利害关系回避原则，与投标人有利害关系的人员均不得参与招标工作。 2.4坚持权责

2、一致原则，有权必有责、失责必追究。第三条适用范围3.1本制度所称招标事项是指公司固定资产、办公设备、办公用品的采购，以 及工程项目及相关服务合作单位的选择。3.2招标适用范围包括：(1) 同类物资/工程/服务，单次采购估算金额50万及以上；(2) 同类物资/工程/服务，年度累计采购估算金额100万及以上；(3) 同类物资/工程/服务，未来3年预计累计采购估算金额100万及以上;(4) 其它经公司总裁办公会议认定可组织招标的事项。【注：具体参见附表1招标采购清单】3.3子公司不具有采购招标权，满足本制度3.1及3.2条款之采购招标事宜须提 请公司归口管理部门统一安排。第四条相关部门及职责4.1采

3、购项目的归口管理部门为招标工作的组织部门，负责组织和协调招标流 程，其职责主要包括：(1) 编制招标文件；(2) 发布招标公告或投标邀请书；(3) 参与外部专家评标委员的选取及协调工作；(4) 组织招标项目的答疑、开标、评标、议标、定标活动及相关业务会议;(5) 根据招标结果组织相关协议/合同的签订；(6) 负责招标项目协议/合同的执行；(7) 负责招标文档的汇总、整理和归档保管工作；(8) 负责组织招标项目后续跟踪评价及供应商信息维护。4.2财务管理中心所属内控风险部是招标工作的合规监督部门，负责监督招标 工作满足公司招标管理制度规定，招标流程规范、招标文件完整。4.3运营中心所属行政部法务

4、主管为投标工作提供法律支持，负责招标活动相 关协议/合同的法律复核及其它不确定相关法律事项的支持工作。第二章招标流程第五条编制招标文件5.1招标组织部门负责编制招标文件，应载明下列事项：(1) 投标人须知；(2) 招标项目的性质、数量；(3) 技术规格；(4) 投标价格的要求及其计算方式；(5) 评标的标准和方法；(6) 交货、竣工或提供服务的时间；(7) 对投标人的资质要求及应当提供的有关资格和资信的证明文件;(8) 投标保证金的数额或其他形式的担保；(9) 投标文件的编制要求；内控风险部2(10) 提供投标文件的方式、地点和截止日期；北京探路者户外用品股份有限公司招标管理制度(11) 开标

5、、评标、定标的日程安排；(12) 合同格式及主要合同条款；(13) 需要载明的其他事项。5.2招标组织部门负责人审核招标文件，确认无误并在招标文件审批表【附 表2】上签字确认后报分管副总裁审批，审批通过后方可对外发布。第六条发布招标信息6.1招标文件获批后，招标组织部门负责发布公开或邀请招标信息。(1) 公开招标采用公开招标方式时，招标组织部门应当通过报刊、信息网络或其他适合 的公共媒介发布招标公告，招标公告中应当载明以下信息：a) 公司的名称和地址；b) 招标项目的性质、数量；c) 招标项目的实施地点和时间要求；d) 获取招标文件的办法、地点和时间；e) 对招标文件收取的费用；f) 需要公告

6、的其他事项。f) 邀请招标6.3.1有下列情形之一的，经分管副总裁审批后可采取邀请招标方式：(1) 项目技术复杂或有特殊要求，只有潜在少数投标人可供选择的；(2) 受自然地域环境限制的；(3) 时间紧急并且拟公开招标的费用与项目价值相比，性价比不合适的；(4) 公开招标投标方少于3家的，可以再另行邀请招标。6.3.2采用邀请招标方式时，招标项目负责人需在3名及以上评标委员会成员在 场情况下，以现场抽签方式从合格供应商名录内随机抽取三家以上符合招 标条件的供应商。抽选结果产生后，抽选及监选人员均应在邀标供应商 确认单【附表3】上签字确认。6.3.3招标组织部门向选取的供应商发出投标邀请书【附表4

7、】，投标邀请书 须载明本制度6.2条款规定的必要招标信息。第七条招标答疑根据业务需要，在招标文件发出后，招标组织部门负责根据招标文件中规 定的日期会同相关业务部门召开招标答疑会，解答投标人提出的关于招标 文件中的疑问。第八条截标及标书的保管8.1投标人应当按照招标文件的规定编制投标文件，投标文件须载明下列事项：(1) 投标函；(2) 投标人资格、资信证明文件；(3) 投标项目方案及说明；(4) 项目管理团队及经验介绍；(5) 投标价格；(6) 投标保证金或者其他形式的担保；(7) 招标文件要求具备的其他内容。8.2所有投标人均应在规定的截标日期前将投标文件送达投标地点，招标组织 部门应指定专人

8、负责投标文件的签收备案及保管，并填制投标文件签收 表【附表5】任何人不得私自开启标书。8.3所有标书均应密封并在封口上加盖密封章，否则为废标。8.4原则上超过截标日期送达的标书视为废标，招标组织部门拒收。8.5投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者 撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文 件的组成部分。8.6招标组织部门对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招 标文件要求提交投标文件截止日期前，以书面/电子邮件形式通知所有招标 文件收受人（如有需要，截标日期酌情延后），该澄清或者修改的内容为招 标文件的组成部分。8.7投标人少于3

9、人的，招标组织部门应当依本制度重新招标。第九条开标9.1招标组织部门应按照招标文件约定的时间、地点和程序以公开方式进行开内控风险部5北京探路者户外用品股份有限公司招标管理制度标，招标组织部门主管或部门负责人主持，邀请评标委员会成员、投标人 代表参加。9.2投标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封、 验证投标资格，并宣读投标人名称、投标价格以及其他主要内容。9.3投标人可以对唱标作必要的解释，但所作的解释不得超过投标文件记载的 范围或改变投标文件的实质性内容。9.4招标组织部门应将上述开标结果记入开标记录表【附表6】，所有参加开 标的人员均应签名确认，并存档备查。第十条评

10、标委员会10.1评标活动由评标委员会负责，招标组织部门负责召集组织评标委员会。评 标委员会由5名评委组成：(1) 100万以下招标项目：常务副总裁、财务副总裁、招标部门主管副总 裁、审计部门负责人及招标部门负责人（以上5人存在重复的情况下，由 监事会派出1名监事出任评标委员，监事评标委员应遵照利害关系回避及独立 性原则）。(2) 100万（含）以上招标项目：公司总裁、常务副总裁、财务副总裁、 招标部门主管副总裁、审计部门负责人（以上5人存在重复的情况下，由 招标组织部门负责人出任评标委员）。(3) 有下列情形之一的，可聘请外部专家评委：(1) 招标项目复杂、专业性较强，内部无法提供充分专业意见

11、的；(2) 招标项目社会影响较大，可能引起公众关注的；(3) 招标项目金额较大（1000万及以上），对公司生产经营具有较大 影响的。(4) 聘请外部专家担任评标委员时，监事评委、招标部门负责人顺序回避。(即：在5名内部评标委员存在重复、监事出任评标委员情况下，如聘请外部 专家评委，则监事评委回避；在5名内部评标委员不重复情况下，如聘请外部 专家评委，则招标部门负责人回避。）10.2专家评委选取方式：(1) 内部专业推荐；(2) 聘请行业内知名专家；内控风险部5内控风险部9(3) 市级以上人民政府专家名册内随机抽选。10.3专家评委要求：(1) 从事相关领域工作八年以上；(2) 具备高级职称或具

12、有同等专业水平；(3) 熟悉评审项目所必须的专业知识。10.4编制招标文件时，招标组织部门根据招标项目要求确定专家评委选取条件， 并在专家评委确定后，通知专家参加招标相关活动。10.5被抽取的专家如有以下情况，应回避参加项目评标委员会：本人或本人的直系亲属与投标人有直接经济利益关系的；本人或本人的直系亲属在投标人任职或兼职的；本人所在单位与投标人有直接经济关系的。10.6招标组织部门应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行， 任何部门和个人不得干预、影响评标的过程和结果。10.7评标委员会应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评 审和比较。评标委员会可以要求投标人对投标

13、文件中不明确的内容作必要 的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件 的实质性内容。第H 条评标 11.1投标人资格初审11.1.1评标委员会按照招标文件的约定条件对投标人进行资格初审，主要包括：具有独立订立合同的权利：企业持有有效的营业执照、资质证书、 安全生产许可证；具有履行合同的能力：包括专业、技术资格和能力、资金、设备和 其他物质设施状况、管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；符合公司供应商管理制度规定的相关准入条件及资质要求；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产 状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及质量问题；法律、行政法 规规定的其他

14、资格条件。11.1.2投标人资格初审后，评标委员会全体成员需在投标人资格审查表【附 表7】上签字确认。11.1.3只有通过资格初审的投标方案才能参加综合评审，未通过资格初审投标人 的投标视为废标。资格初审后，投标人少于三个或者所有投标人均被否决 的，招标组织部门应重新组织招标。11.2综合评审11.2.1评标委员会成员采用投标文件综合评审表【附表8】打分评审的方式， 对应投标文件的技术部分和商务部分，对通过资格审查的投标文件进行综 合评审。11.2.2技术部分评审主要包括：技术方案及实施计划；各阶段进度的保障措施及违约承诺；产品技术、质量标准及质量保障措施；产品性能、寿命、使用及维护成本；管理

15、体系、售后服务措施及保障；关键技术、工艺、重点、难点分析和解决方案；项目经理或项目主管管理人员面试答疑等。11.2.3商务部分评审主要包括：投标文件的完整性：投标书、投标保证金、报价表等招标文件中要 求的文件均已提交；投标的有效性：投标人法定代表人的授权代理人，其授权书符合招 标文件规定；投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全(含小签）、符合招标文件规定；联合体投标的有效性：联合体投标提交了联合体协议书，且投标期 间联合体成员未发生变化；投标报价：一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规 定的情况下，不得提交选择性报价；投标人财务状况；投标人垫资能力；投标人荣誉情况及获奖证书；投

16、标人信誉、业绩和经验；投标人质量、服务承诺，项目负责人及项目团队介绍等。11.3评标委员打分结束后，由工作人员将其汇总至评分汇总表【附表9】 以实得平均分最高的投标人为中标候选供应商。11.4评标委员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论和现场讲解时提出，投 标表决结果公布后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。11.5排序原则：根据评分汇总表实得平均分数高低排序；分数相同的情况 下，标价低者优先。11.6在设有标底的情况下，如所有投标人标价均高于标底，可由评标委员会集 体商议决定进入议标环节择优选取或重新举行招标活动。11.7评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件的，可以否决所有投

17、 标。投标被否决的，招标组织部门应当依制度重新招标。11.8评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的 评审意见承担个人责任；不得私下接触投标人；不得收受投标人的财务和其他好处；不得透露投标文件、中标候选人以及与评标有关的其他情况；与投标人有利害关系人员，不得进入相关项目评标委员会。第十二条议标12.1存在下列情形之一的，评标委员会可采取议标形式确定中标人：所有合格投标人的标价均高于招标项目标底的；候选中标人投标方案在下列事项存在可谈判空间的：降低标价；缩短工期或物资交付日期；改善支付条件；提出新的施工、设计或服务方案；免费增加附加服务的。12.2议标的程序北京探路者户外

18、用品股份有限公司招标管理制度评标委员会确定议标日程；招标组织部门组织评标委员会及相关人员与投标人进行议标，参 加议标的人员为双方的技术，经济和法律专家；议标的结论要用完善、准确的措词以书面形式记载，以便纳入合 同文件中，双方审阅议标形成的文件，招标组织部门主管副总 裁及投标方负责人在文件上签字；如果议标时间过长，超出了投标有效期，招标组织部门可要求几 位有希望的候选人延长投标保函的有效期。如果投标人拒绝， 则其标书失效。12.3存在下列情形之一，可由采购需求部门填写议标申请表【附表10】经本部门负责人及主管副总裁审批后，提请公司总裁批准，审批通过后可直接采取议标形式：急需获得该物资或服务，采用

19、招标程序不切实际，但条件是造成此 种紧迫性的情况并非采购需求部门或公司相关部门所能预见，也非 采购需求部门办事拖拉所致；由于某一灾难性事件，急需取得该物资或服务，而采用其他方式因 耗时太多而不可行；采购物资或服务专业性较强、可选供应商非常有限，公司已经具有 合作2次以上且合作记录良好的供应商；前期采购项目的补充或服务项目的升级、延续（技术上具有连贯性 需求），且提供前期服务的供应商合作记录良好。第十三条定标13.1评标、议标结束后，招标组织部门根据评标结果编写评标报告，评标委 员会全体成员签字。13.2原则上，应选择评标报告中列为排名第一的中标候选人作为中标人。 如果排名第一的中标候选人放弃中

20、标、或因不可抗力提出不能履行合同， 或者招标文件规定应当提交履约保证担保而在规定的时限内未能提交的， 可选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规 定同样的不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。内控风险部913.3中标人确定后，招标组织部门应填制中标通知书【附表11】及中标通 知书审查表【附表12】，部门负责人对招标流程及相关资料复核无误后在 中标通知书审查表签章确认。13.4招标组织部门将经本部门负责人确认后的中标通知书审查表及招标活 动相关资料报送至内控风险部复核，复核人复核无误后在中标通知书审 查表签章确认。未经内控风险部审核确认，招标组织部门不得发放

21、中 标通知书以及组织合同的签署。13.5内控风险部主要就以下方面对招标流程及相关文件进行复核：招标文件内容完整，并经有效审批；招标信息经恰当途径准确发布；邀标方式的选择符合本制度规定并经主管副总裁审批；邀标供应商确认单记录完整并经抽选及监选人员签字确认，投 标供应商确系邀标供应商抽选结果；投标文件签收记录完整；开标过程进行完整记录，参与方对开标记录签字确认；投标人资格初审文件齐全、投标人资格审查表记录完整并经评标委员会全体成员签字确认；投标人综合评审文件齐全，投标文件综合评审表填写完整并经评标委员签字确认，评分汇总表核对准确并经所有评标委员签字 确认；议标结论被准确记载并经双方签字确认；议标申

22、请表内容完整，直接议标方式的选择符合本制度规定并 经公司总裁审批；评标报告、中标结果与投标评审结果相符，中标通知书经有效 审核。第十四条签订合同内控风险部1013.6招标组织部门将经本部门负责人、内控风险部复核后的中标通知书及 中标通知书审查表报送公司总裁审批，审批通过后招标组织部门发放 中标通知。北京探路者户外用品股份有限公司招标管理制度14.1招标人和中标人应在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和 投标人的投标文件订立书面合同。招标组织部门负责组织安排合同订立工 作。14.2关于合同订立的相关细则参照公司合同管理制度执行。第十五条档案保管15.1招标组织部门负责归口招标活动的档案管

23、理，应指定专人负责文档的收集、 归档及保管工作，并建立招标档案目录。15.2签订合同之日起15内，招标项目负责人应将所有招标文件移交至本部门档 案管理责任人处，交接双方核对后在文档目录清单【附表13】上签字 确认。档案管理责任人将招标档案统一编号归档并登记招标档案目录， 部门负责人定期审阅。15.3文档的保管及借阅具体参见公司档案管理制度。第三章责任第十六条必须进行招标采购的项目而不招标，将招标项目化整为零或者以其他 任何方式规避招标的，验收及物流部门不予办理资产验收、入库手续，财务部应 拒付货物款项，并责令其限期改正。相关责任人予以记过、降职处分。第十七条向他人透露已获取招标文件的潜在投标人

24、的名称、数量、可能影响公 平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予降职处分；造成经 济损失者，应该赔偿全部损失并处降职、免职处分；造成重大损失的，由公司决 定是否移送司法机关处理。前款所列行为影响中标结果的，中标无效。第十八条投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标或者 评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效。第十九条评标委员会成员、招标工作人员及相关人员收受投标人的财务或者其 他好处的，向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标 有关的其他情况的，一经查实立即予以解职；如因此给公司带来不良影响或造成损失的，承担全部责任并予以赔偿，同时由公

25、司决定是否移送司法机关处理。第四章附则第二十条本制度由财务管理中心内控风险部负责解释。第二十条本制度经公司董事会审议通过起生效。北京探路者户外用品股份有限公司董事会二一一年十月十四日内控风险部12编制：内控风险部北京探路者户外用品股份有限公司招标管理制度附表目录附表1招标采购清单附表2 招标文件审批表 附表3邀标供应商确认单附表4投标邀请书附表5 投标文件签收表 附表6开标记录表附表7投标人资格审查表附表8投标文件综合评审表附表9评分汇总表附表10 议标申请表 附表11中标通知书 附表12中标通知书审查表 附表13文档目录清单内控风险部17附表1招标采购清单采购组织部门米购事项工程部工程道具类

26、采购设计外包服务类采购施工外包服务类采购信息部rr物资采购信息化服务类采购物流部物流外包服务类采购董办咨询服务类采购品牌部广告、宣传策划、活动服务等外包采购技术部实验室设备等固定资产类采购设计部设计外包服务类采购注：1、本清单内采购事项，指满足本制度3.2条款之采购金额规定，需纳入招标采购范围的“物 资/工程/服务”等具体采购业务事项；2、公司招标采购业务包括但不限于本清单内所列事项，公司各部门如发生本清单所列采购 事项范围之外新增类别的采购事项，如达到本制度3.2条款之金额要求，须进行招标采 购；3、本清单内所列需进行招标采购事项，如需另行拟定采购方式，需提请总裁办公会审议通 过后方可执行；

27、4、本清单内容将随公司业务发展进行即时更新与调整。附表2招标文件审批表 (招标文件审批时使用，审批后收回存档备査）项目名称项目编号招标文件 制作招标部门：起草人： 日期：招标项目 基本情况招标方式公开招标口 邀请招标口招标部门 意见部门负责人： 日期：主管领导 审核意见审核人： 日期：注：1、本表由招标组织部门填写、解释和修改2、附件为招标项目文件。附表3邀标供应商确认单(选取邀标供应商时使用，选取后收回存档备査）日期：年月 日项目名称项目编号邀标原因供应商 抽选条件邀标确认 审批审批人： 日期：供应商 抽选结果抽选人签名监选人签名注：1、本表由招标组织部门填写及解释。2、抽选条件应符合招标文

28、件内供应商要求北京探路者户外用品股份有限公司招标管理制度内控风险部#附表4投标邀请书北京探路者户外用品股份有限公司投标邀请书投标资格要求投标人必须在法律上和财务上独立，并且具有按照中华人民共和国经济法律、法规运作的机 构才能参加投标。招标文件的提供投标人均应以书面/E-mail的方式，将XXX项目建议书通知北京探路者户外用品股份有限 公司。投标项目建议书应包括以下内容：1、XXX2、XXX3、XXX三标书售价每份XX元，售后不退四认购时间XXXX年XX月XX曰五认购地点XXX六投标截止日期 XXXX年XX月XX日 七评标北京探路者户外用品股份有限公司将本着公平、公正的原则，择优选取八项目具体要

29、求1、XXX2、XXX 3 、 XXX本次招标联系人XXX先生/女士联系电话：XXX(9:0018:00)E-mail: XXX请贵方按照以上时间安排，准时参加投标。北京探路者户外用品股份有限公司 XXXX年XX月XX日注：投标邀请书应根据招标文件相关条款编写。内控风险部17附表5投标文件签收表(本页接收文件时使用，结束时收回存档备查）投标文件签收表项目名称项目编号序号送达单位送达人签收人日期备注北京探路者户外用品股份有限公司招标管理制度附表6开标记录表(开标会记录使用，开标会结束后收回归档）项目编号：项目名称：开标地点：开标时间：序号投标人密封情况投标保证金投标报价完工时间备注签名唱标人记录

30、人监标人内控风险部29附表7投标人资格审查表项目编号： 项目名称: 投标人：序号合格条件投标资格合格条件标准有效证明材料审核结论及相 关情况说明独立的法人营在中华人民共和国境内合法注有效的营业执照（副本）有1业资格册的独立法人资格，并具有有 效的营业执照（副本）。复印件加盖公章无2企业资质等级具备有效的XXX(视招标项目 要求而定）资质有效的资质等级证书复印 件加盖公章有无企业安全生产具有建设行政主管部门核发的有效的许可证复印件加盖有3许可证（如需）XXX安全生产许可证公章无财务状况优良注册资本符合招标项目要求，注册资本证明、经审计的有4可使用授信额度不低于XXX财务报表以及银行出具的 的授信

31、额度余额无信誉要求投标人近3年未发生行贿犯罪检査机关相关部门出具的有5行为无行贿记录证明无结论：符合资格审查合格标准不符合资格审查合格标准注：1、本表附件为投标人提供的相关资格、资质证明材料；2、评标时用于投标人资格初审使用，评标结束后归档备査;3、各部门可根据招标项目实际需要，拟定或更新相关标准。 评标委员会全体成员签字:年一月一日20附表8投标文件综合评审表(综合评审时使用，评标结束后归档备查）项目名称项目编号投标人第一部分：技术部分（权重40)项 目分值得分1、总体概述：技术方案及实施计划52、各阶段进度/交货时间的保障措施及违约承诺53、质量保证措施和质量违约责任承诺54、技术、质量标

32、准（参数要求）55、产品性能、寿命、使用及维护成本56、管理体系、售后服务措施及保障57、关键技术、工艺、重点、难点分析和解决方案58、项目经理或项目主要管理人员面试、答疑5第二部分：商务部分（权重60)项 目分值得分1、投标文件格式、内容填写正确；字迹清晰规范62、法人代表或授权代理人签字齐全53、按规定提交提供投标保函或保证金64、报价的唯一性（按要求提供替代方案及选择性报价除外）55、按要求填报单价和总价，计算方式满足招标文件要求56、项目管理人员素质、经验及项目团队满足要求67、投标人资质和业绩符合要求，3年内相关项目经验丰富68、投标人取得专业荣誉及获奖证书69、未提出与招标文件及合

33、同相悖的要求（如：重新划分风险、减少 投标人义务、变更验收标准等）510、联合体投标提交了联合体协议书、联合体成员在投标期间未发生 变化511、垫资能力及承诺，5评标委员签字：总分注：应根据招标项目专业类别及招标文件要求适当调整栏目及分值设置附表9评分汇总表(汇总、统计评分使用，评标结束后归档备查）项目编号： 项目名称：投标人名称评委打分情况平均分排名顺序评委1评委2评委3评委4评委5计分工作人员签字: 全体评委签字：年一月一日22附表10议标申请表(直接议标采购申请使用，申请通过后归档备查）采购部门米购项目名称采购项目介绍议标供应商介绍议标原因部门负责人意见审批人： 日期：分管副总裁意见审批

34、人： 日期：附表11中标通知书(本中标通知书由招标人一式叁份，招标人贰份，中标人壹份)中标通知书中标人名称）：你方于 （投标日期）所递交的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元计划竣工日期/供货日期：XXXX年XX月XX日质量符合：标准请你方在接到本通知书后7日内，到(指定地点)与我方签订(项目名称)合同。特此通知。招标人：(单位盖章)法定代表人或委托代理人： (签字）24年一月一日附表12中标通知书审查表(本页由招标组织部门发起，总裁审批后归档备查）项目名称项目编号中标人中标价招标部门 意见部门负责人： 日期：内控风险 部意见部门负责人： 日期：总裁审核意见审核人： 日期：注：本审查表附件为招标项目相关文档附表13文档目录清单文件类型招标文件 档案编号项目名称项目编号立项部门归档曰期序号资料名称数量提交人接收人注：本表由接收人（即档案管理责任人）填写，交接双方核对无误后签字确认。26