写字楼项目工程总承包计划管控实操指引.pdf

1、 内部资料 注意保密 中建八局工程总承包 计划管控实操指引 （写字楼分册）二一七年八月 前 言 我国建筑市场的蓬勃发展，使我局承接的工程建设项目更趋多元化、规模化。同时随着国务院深化建筑业“放管服”改革、加快产业升级观念的夯实，工程总承包模式成为建筑业行业发展大势所趋，在此种背景下，业主及工程项目本身对总包单位总承包管理能力的要求越来越高。为进一步提升总承包管理“五大能力”中的计划管控能力，加速实现总承包管理“标准化、信息化、职业化、科学化、国际化”的五化融合进程，我局结合局内现有项目管理经验及教训专门编制本计划管控实操指南。本指南立足于工程总承包项目，以局总承包管理“三全”管理理念为基本原则

2、，结合总公司“五化”发展战略及局“工程总承包管理年”要求，对目前在建项目进行业态归类，相同业态选取能够反映工程建设全过程的典型关键业务事项形成模块节点，模块节点根据业务性质及施工阶段分类，明确具体业务标准及责任主体，各模块节点汇总最终形成模块计划，模块计划结合信息化管理平台形成一套成熟的计划管控模块化管理体系，旨在提高计划管控能力，确保在建项目实现 100%履约的同时，实现保履约、控成本、创效益、树品牌的多赢目的。本册为写字楼分册。限于编者水平及编制时间有限，本指南中部分内容不尽完善，望各项目在使用过程中结合项目实际情况多提宝贵意见。编者：2017 年 8 月 I 目 录 1 1 总则.1 1

3、.1 目的.1 1.2 范围.1 1.3 依据.1 1.4 管理原则.1 1.5 主要应对风险.2 1.6 术语和定义.2 2 2 职责与权限.3 2.1 管理职责.3 2.2 审批权限.5 3 3 计划管理.5 3.1 编制要求.5 3.2 管理要点.8 3.3 逻辑关系管理.30 3.4 信息化管理.38 4 4 检查、评价与改进.41 4.1 业务活动检查.41 4.2 业务活动评价.41 4.3 管理改进.42 5 5 附则.43 5.1 解释与修订.43 5.2 附录文件.43 5.3 表单.43 5.4 模板.43 1 总则 1.1 目的 目的 以局总承包管理实施指南为依托，以工期

4、为主线，以多专业协调为抓手，全面贯彻执行“全过程、全方位、全专业”的“三全”管理理念，以业态为分类依据，相同业态中选择通用性节点，分阶段、分级别、分责任人管控，旨在促进工程总承包管理计划管控能力的提升，实现总承包管理计划管控的“模块化、标准化、信息化”，从而全面提升工程计划履约能力。1.2 范围 范围 （1）局总部、二级单位、三级单位及项目部。（2）本模块计划适用于写字楼项目的工程总承包模式（施工总承包或其他专业承包等模式参照执行）。1.3 依据 依据 建设工程项目管理规范GB/T50306-2014；工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007；建设项目工程总承包管理规范GB/T

5、50358-2005；住建部建司【2016】93 号文关于进一步推进工程总承包发展的若干意见；中建股份项目管理手册2015 年修订版；中建八局系列标准化管理手册；中建八局总承包管理实施指南（2016 版）；中建八局万达项目总包交钥匙实操指南等。1.4 管理原则 管理原则（1）资源整合 为保证模块计划的按期履约，提前对设计、分包、物资、设备等供方及内部资源进行策划与整合，提升总承包管理的资源整合能力。（2）科技驱动 积极推广应用“四新”技术（含新机具）和先进的管理方法，利用信息化、智能化管理为手段，促进项目计划管控能力的提升。（3）业务协同 计划管控涵盖工程建设全过程、全方位、全专业，业务事项涵

6、盖工程、设计、商务等各方面，执行过程中应牢固树立大局意识，加强总包与参建单位之间的内部业务协同，合理兼顾各方利益，提升全局整体利益；（4）创新创效 积极推进总承包管理的组织创新、制度创新、技术创新和管理创新，实现提质增效。（5）两化融合 计划管控选取代表性业态、通用性关键节点进行全过程管理，计划模块节点分业态实现标准化，计划模块节点的管控及预警过程与信息化管理平台融合，实现标准化、信息化管理。（6）过程管控 项目管理立足有工程总承包项目，计划管控包含前期证照办理、工程、设计、招采、取证验收等工程建设全过程，对项目建设全过程实行计划管控。（7）客户满意 以客户需求为导向，强化服务意识和履约意识，

7、提高服务质量和履约水平，为客户和相关方提供超值服务，提升顾客满意度、忠诚度、推荐度。1.5 主要应对风险 主要应对风险（1）履约风险 与工程项目的施工总承包相比，工程总承包模式的计划管控贯穿于工程建设全过程，需要总承包单位具有更强的组织协调能力和资源配置能力，尤其是前期设计管控、专业设备分包资源管控等，能力不足将可能导致工程项目的履约风险。（2）成本管控风险 计划安排不合理或不可控因素造成的人员、设备投入增加或闲置、浪费，造成成本增加，产生成本管控风险。1.6 术语和定义 术语和定义（1）模块计划 我局根据工程总承包项目特点，结合工程中标至竣工备案全过程业务事项管控要点总结的一套成熟的计划管理

8、体系，它将工程全过程相关的计划节点划分为五类，每项节点中明确了各项工作的业务事项、完成标准、责任人、复核人和审批人，在项目执行过程中，公司各部门及项目部按照计划模块规定的时限和标准完成各自工作。（2）完成标准及验证资料：为统一标准、便于考核，每项业务事项对应完成时所需达到的标准，同时明确了验证资料与标准相互印证。（3）内控计划：模块计划执行过程中为应对突发因素的影响，结合项目部内部管理责任目标编制的管理计划，内控计划节点完成时间较线上模块计划 适当提前且遵循前紧后松原则。内控计划较模块计划分级更加细致，具体分级可依据总承包管理实施指南细化至多级管控。（4）专项计划：以模块计划为基础，对施工过程

9、中的重点分部、关键部位等工作内容进行细化与分解而制定的控制计划，重点部位、重点房间的专项计划内容除包含正常的工程施工内容外，还应该包含与工程施工相关的各种前置条件，如设计内容、招采内容等。（5）工作计划：按照合同，以模块计划为依据，以工程建设全过程中的不同业务部门职能划分制定的不同工作计划，工作计划内容涵盖设计、招采、工程、验收等内容，由各对应部门执行，为工期实现提供资源支持，共同推动计划实现（6）销项计划：将现场相关业务事项进行分类汇总、明确职责分工，然后根据业务清单及职责分工情况进行定期梳理、协调，对完成的业务事项从列表中消除，此类计划适用于工程后期事项庞杂，工序繁多时段的现场计划管理；销

10、项计划以节点完成时间为基点倒排各项工作，并配以每日销项会检查计划执行情况，是工程后期计划管控的有力工具。2 职责与权限 2.1 管理职责 管理职责 2.1.1 通用职责 序号序号 管理职责管理职责 1 贯彻落实国家、地方、局层面关于工程建设的法规、标准规范和文件 2 按照建筑工程合同约定实施履约管理 3 统筹职责权限范围内各种资源为工程建设服务 2.1.2 总部管理职责 序号序号 局总部管理职责局总部管理职责 1 统筹局内资源，从局层面指导、监督二级单位计划管理 2 对全局项目工期履约率、模块节点完成率进行监控并汇总统计、分析 3 对重点项目工期履约率、关键模块节点完成质量进行抽查 4 项目计

11、划管控管理过程中需局层面协调处理的其他问题 注：工程部为计划管控主管部门，生产、技术、财务、商务等相关系统协同配合。2.1.3 二级单位管理职责 序号序号 二级单位管理职责二级单位管理职责 1 对上线前模块计划进行审批 2 指导、监督三级单位对项目部的计划管理 3 从公司层面为项目管理及运行提供资源及技术支持 4 按照职责分工及完成标准完成部分模块计划节点工作 5 对上线的模块节点实行全面监督、考核管理，并负责完成一级节点的审核、审批 6 统计项目工期履约率、模块节点完成率，对部分一级节点完成情况进行抽查 7 其他与项目计划管理及信息化平台运行相关的事宜 注：工程部为计划管控主管部门，生产、技

12、术、财务、商务等相关系统协同配合。2.1.4 三级单位管理职责 序号序号 三级单位管理职责三级单位管理职责 1 对上线前模块计划进行审核 2 对项目计划管理及项目信息化管理平台运行进行监督指导 3 从地区事业部层面为项目管理及运行提供施工要素及技术支持 4 监督项目部各专项计划的执行并提供必要指导与支持 5 按照职责分工及完成标准完成部分模块计划节点工作 6 对上线后的模块节点进行监督、考核，并负责完成一级节点的审核，二三级节点审批 7 配合二级单位对项目工期履约率、模块节点完成率进行统计，并对项目一级、二级、三级节点完成情况及完成质量进行抽查复核 8 其他与项目计划管理及信息化平台运行相关的

13、事宜 注：施工管理部为计划管控主管部门，生产、技术、财务、商务等相关系统协同配合。2.1.5 项目部管理职责 序号序号 项目部管理职责项目部管理职责 1 建立项目计划管理组织架构，明确职责分工并贯彻落实 2 编制项目模块计划，经各方审批确认后上线运行 3 按照上线运行的模块计划组织项目计划管控工作 4 以上线模块计划为依据编制内控计划、专项计划、工作计划、销项计划 5 协调各方资源保证上线模块计划的按时、按标准完成，并及时上线填报 6 对二级单位、三级单位负责完成的节点进行接收、复核 7 按照完成标准及验证资料对自行完成的模块节点进行复核并及时填报 8 配合二级单位、三级单位完成项目工期履约率

14、、模块节点完成率的统计 9 设置计划管理专职人员，按局规定内容进行计划监督与 10 项目其他计划管理工作 2.2 审批权限 审批权限 2.2.1 计划审批权限 序号序号 管理决策事项管理决策事项 项目部项目部 三级单位三级单位 二级单位二级单位 局总部局总部 1 模块计划 2 内控计划 3 专项计划 4 工作计划 5 销项计划 注：审核；预警；-审批。模块计划为项目计划管控纲领性文件，执行过程中需根据实际编制内控、专项、工作、销项计划配合执行。2.2.2 节点审批权限 详见 3.4.3 节内容。3 计划管理 3.1 编制要求 编制要求 3.1.1 编制依据 序号序号 依据文件依据文件 1 建筑

15、工程项目合同 2 建筑工程项目管理目标 3 建筑工程设计文件 4 建筑安装工程工期定额 TY01-89-2016（参照）5 全国建筑设计周期定额（2016 年版）（参照）3.1.2 编制原则 序号序号 编制原则编制原则 工作要点工作要点 1 全面性 模块计划立足于工程总承包项目，主要控制点涵盖开工前准备、设计、招采、工程、取证验收等项目建设全过程 2 逻辑性 模块节点之间的前后因果关系符合工程实际，即同一类别的关键模块节点之间紧前紧后逻辑关系准确、清晰；不同类别模块节点之间因果逻辑关系应符合建设流程，与工程建设实际情况相匹配 3 重关键 模块计划的全面性要求模块计划应实现对项目建设全过程、各方

16、面的全面覆盖，但重点突出，模块计划中的节点为关键节点，能够纲领性性的反映工程建设全过程 4 易考核 模块计划应与项目运行过程中的考核相结合，确保模块节点完成标准清晰、明了，无异议，易于与考核标准相匹配 3.1.3 模块计划信息 序号序号 模块主要信息模块主要信息 工作要点工作要点 1 节点周期 工程类节点为整个模块节点计划的核心，设计招采类节点围绕工程节点展开，以前置完成、服务工程为原则确定开始、完成时间，工程类节点为各部位正常施工条件下的持续时间，设计招采类节点持续周期中综合考虑大型设备的深化设计周期、排产周期、招标周期等因素的影响。2 完成标准及验证资料 为统一标准、便于考核。本次模块梳理

17、对完成标准进行了相关描述。完成标准明确了各阶段节点需提供的成果及相关证明资料。具体原则见表格后注内容。3 模块节点的过程管控 所有模块节点根据模块节点级别明确管控责任人、审核验证人、最终审批人，落实全过程管理责任到人，重点关注事前预控、过程管理及预警。注：a)前期准备完成所需的各种证照办理、方案设计、初步设计（扩初)、管理策划及项目班子组建、临时设施。b)工程类，按照设计或规范要求完成节点模块中所要求的施工内容，为后序工序的开展创造条件；c)设计招采类：以服务工程节点为原则，确保工程节点需求时点，保证到点前提供设计施工文件、分包、物资设备供应等，相关设备、材料关键参数均在设计类节点完成标准中明

18、确；d)验收类：相关前置工作完成，通过政府、职能部门的审核验收，取得书面合格文件或证明。3.1.4 分类及管控体系 结合项目建设全产业链中不同工序重要程度及考核、监督责任主体的不同，模块计划考虑实行三级节点、三级管控的计划管控体系。（1）三级节点划分 序号序号 节点级别节点级别 节点类型节点类型 1 一级（1）合同约定节点或建设单位有特殊要求的节点（如：开业等）；（2）项目里程碑控制节点（如：工程中标、工程开工、地下室封顶、主体封顶、消防验收、竣工验收等）；（3）对施工图设计产生重大影响的前置节点（如：图纸评审、报审等）；（4）涉及企业层面或需企业协调解决的节点（如：主要分包选择、资料报审、验

19、收等）。2 二级（1）重要分部、分项工程施工节点（如：底板、砌筑等）；（2）工序穿插标志性节点（如：塔吊安拆、重要设备机房移交等）；（3）专业分包/大型物资设备招采、合同签订（如：土石方、防水等分包招标，水泵、风机、阀门等采购）；（4）各分部工程或专业工程阶段性验收节点（如：规划、地基与基础分部验收、主体结构分部验收、节能、防雷等验收）。3 三级（1）关键工序控制点（如降水、底板垫层、防水等）；（2）深化设计类节点；（3）非关键设计方案确定；（4）一二级节点以外的其他类节点。（2）三级管控主体 综合考虑节点的重要程度，节点实行三级管控：一级节点最终审批主体为二级单位主管生产副总，二级单位、三级

20、节点及项目部相关人员进行过程及完成结果的复核、监督；二级节点审批主体为三级单位部门负责人，项目部及三级单位业务部门相关人员进行过程及完成结果的复核、监督；三级节点审批主体为三级单位部门业务主管，由项目部进行过程及完成结果复核；节点完成后遵循谁完成谁填报、项目部全面兼顾的原则，穿插过程预警，具体审核、预警流程如下表所示:监管方监管方 节点节点 级别级别 项目部项目部 三级单位三级单位 二级单位二级单位 计划工计划工程师程师 项目项目 经理经理 部门业部门业务主管务主管 部门负部门负责人责人 生产副生产副总总 部门业部门业务主管务主管 部门负部门负责人责人 主管生产主管生产副总副总 一级节点 二级

21、节点 三级节点 3.1.5 计划编制 项目中标后 45 天内由项目经理作为第一责任人组织编制总体节点计划，经分公司生产经理审核后报公司分管生产经理审批，经监理单位、建设单位确认后上线运行作为项目工期管理的指导性文件。模块计划编制流程项目部监理单位建设单位表单或模板三级单位二级单位模块计划编制开始结束模块计划审核审核是否否模块计划是审核审核是否否模块计划上线是 说明：45 天上线为假定项目条件下拟定周期，对于工期有特殊要求的项目可结合项目实际情况适当压缩或延长，但不得迟于工程开工日。3.1.6 计划分类 上线运行的模块计划由能够反映整个工程建设过程的典型节点组成，为保证模块计划的实施，在实际运营

22、过程中项目部还应根据项目实际情况编制专项计划、内控计划、工作计划、销项计划。分类计划如下：计划名称计划名称 编制时间编制时间 参与部门参与部门 主要作用主要作用 模块计划 中标后45天内 公司总部各部门、项目部等 指导项目综合体开发建设 专项计划 正式施工前 项目部、监理单位 对重要分部、重要部位等事项分解指导实施，分类参见附表 内控计划 正式施工前 项目部 对模块计划细化，时间前置预防延误 工作计划 正式施工前 项目部、三级单位、二级单位 对计划实现提供资源支持 销项计划 施工结束前 4 个月 项目部、监理单位 按节点倒排各项工作完成时间，指导现场施工 3.2 管理要点 管理要点 3.2.1

23、 计划梳理内容（1）自工程中标至竣工备案整个建设周期，为满足前期施工准备、设计管理职能及四证办理需求，正式开工前考虑 90 天的施工准备周期。序号序号 施工准备期间重点工作施工准备期间重点工作 1 项目班子组建 2 项目管理策划及实施计划编制 3 证照办理；4 方案设计 5 初步设计 6 场地规划与实施 说明：部分招采、设计内容均在前期准备阶段 90 天内完成，为避免重复本节不再单独罗列，具体内容可参见招采、设计节点组成部分。（2）正式开工后以基础、主体、粗装、安装工程建设各阶段为主线，以机电穿插为原则，选取代表性节点。序号序号 工程开工后计划梳理思路工程开工后计划梳理思路 1 土建类以先地下

24、、后地上，先主体后装饰为基本流程，机电安装专业按系统进行梳理，各系统按控制机房设备、中间线路、末端构件思路进行节点拆分及控制，各节点之间按紧前、紧后逻辑关系合理跟进、穿插，制定开始、完成时间，工程类节点周期考虑正常施工条件下的持续时间。2 设计招采类节点持续周期中综合考虑大型设备的深化设计周期、设备排产周期、招标周期等因素的影响。3 验收节点以备案为最终控制时间，其余专业在具备验收条件下提前穿插验收。（3）计划节点完成标准制定原则 序号序号 节点类别节点类别 制定原则制定原则 1 前期准备类 确定总包单位中标，现场施工准备工作完成，具备开工条件。2 工程类 不影响紧后工序执行、为验收备案创造条

25、件。3 设计类 最终提供可用于指导现场施工的设计文件或提供可用于指导设计文件生成的标准文件。4 招采类 完成相关单位定标，可进场配合相关工作；设备类以可开始设备排产或供货为准。5 取证验收类 以取得相关证件或验收文件为准。3.2.2 计划节点组成 写字楼业态初步梳理完成的模块计划包含前期准备、工程、设计、招采、取证验收五大类，典型节点累计 245 个，其中：一级 37 个，二级 111个，三级 97 个。序号序号 节点分类节点分类 节点数量节点数量 施工阶段施工阶段 各阶段节点数量各阶段节点数量 1 一级节点 37 前期准备类 3 2 工程类 8 3 设计类 11 4 招采类 5 5 取证验收

26、类 10 6 二级节点 111 前期准备类 2 7 工程类 32 8 设计类 25 9 招采类 40 10 取证验收类 12 11 三级节点 97 前期准备类 2 12 工程类 65 13 设计类 29 14 招采类 0 15 取证验收类 1 3.2.3 各类计划节点组成及完成标准、验证资料（1）前期准备类：累计节点 7 个，一级节点 3 个，二级节点 2 个，三级节点 2 个。阶段阶段/类别类别 编号编号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 施工准备 1 1 工程中标 建设单位发放中标通知书或进场邀请函。中标通知书扫描件 2 1 项目管理策划编制完成 按照

27、局标准化手册完成项目管理策划编制（总体施工部署、机械设备配置、关键节点、关键工艺等）。项目管理策划书审批表扫描件 3 2 项目管理架构建立及人员进场 项目部班子组建完毕，项目主要管理成员到场（主要管理人员应包括项目经理、生产经理、项目总工、招采经理、安全总监）。项目部组织机构图及人员合影 4 2 项目部实施计划编制完成 按照局标准化手册要求及标准完成实施计划编制 项目部实施计划书审批表扫描件 5 3 控制点移交 完成控制点现场及书面移交，完成控制点复核及加密工作 基准点交接记录扫描件 6 3 现场开工条件准备 现场满足给水、排水、通电、通路、通讯以及场地平整的条件（五通一平），办公区具备办公条

28、件，现场具备开工条件。现场全景航拍照片及平面布置图扫描件 7 1 开工报告 完成开工令书面程序。开工报告扫描件 说明：自工程中标至工程正式开工初步暂时考虑 90d 施工准备时间，前期准备阶段主要从工程定标到工程正式开工，主要为项目班子组建、项目策划及项目实施计划编制、证照办理、方案设计、初步设计、场地规划等准备性工作，本表列述主要为工程相关内容，部分招标、设计工作亦在此阶段完成。（2）设计类：累计节点 65 个，其中：一级节点 11 个，二级节点 25 个，三级节点 29 个。类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 设计单位确认 1 1 方案

29、设计单位确定 合同签订完成，具备进场配合条件（应包含人防设计单位）中标通知书、合同扫描件 2 2 规划及方案设计 以上报规划局审批文件深度为准，同时完成竖向论证确定0 标高,含人防方案设计。会议纪要扫描件 3 2 内部评审及修改完善 规划及方案设计修改完成。方案设计图纸扫描件 4 1 规划及方案设计签批 规划局审批完成 建设工程规划许可证扫描件 5 1 人防方案设计深化及签批 满足人防规范要求。人防设计通知书扫描件 6 1 施工图设计单位确定 合同签订完成，具备进场配合条件 中标通知书、合同扫描件 指标确认 7 1 规划及方案设计成果移交 修建性详细规划成果、建筑方案说明及平、立、剖面 CAD

30、 图及相关效果图，总承包单位向施工图设计单位移交 移交单确认单扫描件 8 3 方案设计交底会 明确设计相关各方负责人、对接人，明确项目设计背景、初步设计方案、设计指标等 会议纪要扫描件 9 3 详勘报告报备 满足安全使用功能、合规、经济效益等 会议纪要扫描件 10 1 结构基础及主体结构方案比选 协调会完成，会议纪要审批通过 会议纪要扫描件 11 2 市政协调会会议纪要报备 明确签批完成重大效果、主要指标、关键成本、业态布局，各业态负责方明确相关要求并提供要求文件 书面交底资料扫描件 12 2 初步设计及内部评审 提出修改意见，形成会议纪要。会议纪要扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别

31、 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 开挖及试桩图纸 13 2 试桩及基坑支护方案论证会 明确基坑支护方案 会议纪要扫描件 14 2 开挖图移交 明确地下室外边线及定位坐标，经初步估算的基础外边线及基础底板绝对标高，基坑平面图及剖面图。移交单确认单扫描件 15 2 试桩图报审及基坑支护图专家论证 质监站组织专家对图纸论证，形成论证意见。专家论证意见扫描件 16 3 试桩图及基坑支护图移交 提交图纸，完成图纸会审并形成会议纪要 图纸达到施工图深度 符合基坑/基础论证会成果 移交单确认单扫描件 施工图设计 17 2 供电方案论证及成果移交 供电方案深化完成、相关市政条件调查并在协

32、调会召开完成的前提下组织建设单位、设计单位、相关方面专家对方案进行论证、意见收集。会议纪要扫描件 18 2 电梯设计参数确认 对电梯设计相关参数如服务楼层、井道尺寸等进行确认 电梯设计参数表扫描件 19 2 电梯深化图纸双方签字确认 电梯公司对图纸确认完成 确认单扫描件 20 2 供电方案初步确认 得到初步成果（项目整体方案）会议纪要扫描件 21 3 市政各专项方案报建 市政综合管网方案确定（第二次竖向市政论证完成及供电方案全部完成）联审意见书扫描件 22 3 空调主机设计参数报审 空调主机荷载、负荷参数报审完成，满足招采要求 确认单扫描件 23 2 屋面综合设计评审 屋面景观初设、机电设备降

33、噪及美化设计方案确定 管线及设备综合排布完成 会议纪要扫描件 24 2 室内综合管网设计评审 包括：1 地下室机械车位平面布置图 2 各层综合管网图及评审意见 3 不满足强条净高位置分布图 4 组织管线综合设计，各专业相关分包单位负责具体实施。会议纪要扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 施工图设计 25 3 常规施工图设计及内部审核 包括:1、人防图、结构图、建筑图、电梯图、给排水与采暖图、建筑电气图、消防防排烟图 图审意见书扫描件 26 2 施工图消防建审意见调整及报备 1、第一版施工图消防建审意见 2、消防建审意见落实成果 消

34、防建审意见书扫描件、消防建审合格意见书扫描件 27 2 施工图（全专业，全系统，全标高）报审 包括:1 管控要点自查会签表 2 各专业全套第二版施工图纸(列表标明与一版图差异，差异主要为机电末端调整、墙体砌筑调整、结构开洞及加固等部分变更，原待定业态的房产技术条件确定)图审合格意见书扫描件 28 1 施工图(全专业、全系统、全标高)审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成审核意见和会议纪要中要求的修改，移交项目。施工图纸移交确认单扫描件 景观施工图 29 2 景观方案及设计封样移交 景观合同签订，建设单位签确文件，签批文件扫描件及 CAD 图纸 签批文件扫描件 30 2

35、 景观施工图及材料封样报审 景观全专业设计文件，效果类材料封样完成 照片及设计文件扫描件 31 3 景观施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 32 3 景观施工合同签订材料样板确认 在景观施工招标完成后、施工图设计交底会前，由景观施工中标单位按照移交的景观施工图及设计封样、合同签订封样的要求事先准备好样品，在施工图交底会上，设计单位、项目设计部、工程部、成本部四部门共同联合会签。合同扫描件及材料样板照片 类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完

36、成标准完成标准 验证资料验证资料 外装施工图 33 2 立面多方综合协调会 就立面幕墙与夜景照明、防火构造、广告店招、标识及成本等综合问题进行讨论并形成书面记录文件。会议纪要扫描件 34 1 立面方案确定及成果移交 建设单位主管部门或领导签确文件，签批文件扫描版及原图，提供沙盘制作用图 移交单确认单扫描件 35 3 立面方案深化评审及设计封样移交 初步设计方案介绍及方案深化评审中所提重要事宜落实情况，提出评审意见，同时明确幕墙施工图纸各控制节点及界面划分方式，重点注意事项 照片及设计文件扫描件 36 1 立面初设及材料封样报审 提供幕墙施工图设计条件，幕墙方案比选，设计材料封样完成 设计条件扫

37、描件、材料样板照片 37 1 幕墙施工图报审 包括：幕墙设计指导书，管控要点自查会签表、幕墙一版施工图（含夜景照明节点图、幕墙预埋图）、幕墙造价预算成果，图审单位审查完成 图审合格意见书扫描件 38 2 幕墙施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”移交单确认单扫描件 39 3 幕墙施工工艺深化施工图 分包单位完成优化，上报管控要点会签单及优化图纸备案（应由幕墙、土建设计单位、项目 3 方对图纸进行审查并会签）深化图纸不得影响安全，效果）设计文件扫描件 夜景照明 施工图 40 3 夜景照明方

38、案及设计封样移交 签批方案扫描版及原图 签批方案扫描版及原图 41 3 夜景照明给幕墙提资 1、照明设计说明、灯具点位图、灯具安装构造图 2、夜景设计单位与幕墙设计单位会签图纸后的扫描件 会签图纸后的扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 夜景照明 施工图 42 3 夜景施工图及灯具样册封样并报审 提供夜景照明施工图 CAD 电子版文件 灯具图册电子版文件 管控要点会签文件、消防安全专篇会签文件，夜景成本测算文件。签批文件扫描件 43 3 夜景施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核

39、意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 44 3 夜景施工工艺深化施工图 分包单位完成优化，上报管控要点会签单及优化图纸备案（应由幕墙、土建设计单位、夜景照明设计单位，项目 4 方对图纸进行审查并会签）深化图纸不得影响安全，效果 施工图纸移交确认单扫描件 45 2 夜景照明施工效果检查 灯具安装达到 80%，项目现场审查 会议纪要扫描件 弱电智能化施工图 46 3 消防智能化方案移交 消防智能化方案通过消防部门审核、批准，并完成书面文件确认 书面文件确认单扫描件 47 3 安防智能化方案移交 安防智能化方案根据当地要求情况通过公安机关审核批准，完成书面审

40、核文件确认 书面文件确认单扫描件 48 3 弱电智能化方案移交 完成弱电智能化初步规划方案设计并报送相关单位确认完成 确认单扫描件 49 3 弱电智能化施工图报审 根据弱电智能化方案完成弱电智能化施工图纸出图并报送相关单位确认 确认单扫描件 50 3 弱电智能化施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部门管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 内装施工图 51 1 内装方案及设计封样移交 根据建设单位意图完成概念设

41、计及效果设计，生成设计管控要点、封样材料清单及会签移交 封样材料清单及会签单扫描件 52 2 内装施工图及材料封样报审 根据概念设计完成设计图纸文件并完成设计用材封样及确认会签 照片及确认单扫描件 53 3 内装施工图审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部门管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 54 3 内装材料样板确认 内装拟选用材料品牌、型号、效果检查复核完成确认 照片及样板确认单 导向标示及地面标线施工图 55 3 导向标识方案确定 签批方案扫描版及原图 书面文件确认单扫描件 56 3 车库动线设计

42、单位确定 合同签订 OA 审批完成 合同扫描件 57 2 车库动线方案报审 与建设单位相关部门商榷后会签报建设单位审批 会签单扫描件 58 2 车库动线施工图评审 业主、监理签确，含机械车位平面图 评审意见书扫描件 59 3 导向标识施工图及材料封样报审 完成导向标识材料、材质设计文件并完成相关材料封样 设计文件确认单扫描件及材料照片 60 3 导向标识施工图及材料封样审核后移交 提前 20 天提交图纸，提前 10 天完成会审，完成设计管理部管控要点审核意见和会议纪要中要求的修改，完成“施工图纸移交确认单”施工图纸移交确认单扫描件 61 3 导向标识现场施工封样 完成典型导向标示现场样板段施工

43、并完成各方效果检查、确认 照片及样板确认单 62 3 导向标识图文信息制作文件移交 按照业主提供的导视信息制作，满足导视分包单位对图文信息的制作，提供图文信息的 PDF 制作文件 移交单确认单扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 备案图 63 2 施工图规划备案 建设工程施工图规划备案证明 证书扫描件 64 2 人防结施监督备案 防空地下室建设许可证、人防工程建设证明人防工程质量监督通知书 证书扫描件 65 3 竣工图及竣工实测面积备案 各专业全套施工图及实测面积（规划核实）出具规划核实报告扫描件 说明：设计类节点是工程节点及招采节

44、点开展的前提，前期规划及建筑指标的确认需配合公司力量共同推动，尤其是目前运营的 PPP 项目、总包交钥匙项目模式，前期设计节点是我们以往项目管理的弱项，需重点关注。（3）招采类：累计节点 45 个；其中一级节点 5 个，二级节点 40 个。类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 分包及劳务 队伍招标 1 2 土石方工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 2 2 基坑支护降水工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 3 2 防水工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 4 1 主体结构工程 分包

45、单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 5 1 安装工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 6 1 钢（骨）结构工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 7 2 二次结构工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 8 2 地下室地面 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 9 2 地下室停车场划线 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 10 2 机械车位 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 11 2 粗装修 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别

46、业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 分包及劳务 队伍招标 12 1 精装修 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 13 1 外装分包单位招标 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 14 2 人防工程（设备类）分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 15 2 市政工程招标 含室外道路，分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 16 2 消防工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 17 2 通风空调工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 18 2 弱电智能化工程 分包单位合同签订完成，具备进场配

47、合条件 合同扫描件 19 2 景观工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 20 2 夜景照明及 LED 工程 分包单位合同签订完成，具备进场配合条件 合同扫描件 21 2 防火卷帘/防火门 合同签订完成，具备供货或排产条件 合同扫描件 设备招标 22 2 电梯工程 完成电梯分包单位招标采购流程，确定中标单位，按照合同约定完成预付款等约定条件，具备设备排产条件 合同扫描件 23 2 制冷机组 合同签订完成，按照合同约定条件完成预付款支付，具备供货或排产条件 合同扫描件 24 2 冷却塔 合同签订完成，按照合同约定条件完成预付款支付，具备供货或排产条件 合同扫描件 25 2 高低

48、压配电柜/变压器/配电箱 合同签订完成，具备供货或排产条件 合同扫描件 26 2 应急电源 合同签订完成，设备参数确认完成，具备排产或供货条件 合同扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 设备招标 27 2 空调主机 合同签订完成，设备参数确认完成，具备排产或供货条件 合同扫描件 28 2 水泵、水箱 合同签订完成，设备参数确认完成，具备排产或供货条件 合同扫描件 29 2 各类阀门 合同签订完成，设备参数确认完成，具备排产或供货条件 合同扫描件 30 2 消防报警设备 合同签订完成，设备参数确认完成，具备排产或供货条件 合同扫描件

49、31 2 各类风机 合同签订完成，设备参数确认完成，具备排产或供货条件 合同扫描件 32 2 LED 屏供货 合同签订完成，具备供货或排产条件 合同扫描件 33 2 智能化设备 合同签订完成，具备供货或排产条件 合同扫描件 34 2 隔油器 合同签订完成，设备参数确认完成，具备排产或供货条件 合同扫描件 材料采购 35 2 弱电系统材料采购 合同签订完成，具备供货条件，主要包括智能疏散指示系统、有线电视、能源管理平台定制开发等。合同扫描件 36 2 给排水系统材料采购 合同签订完成，具备供货条件,材料种类应包含各类管材、地暖管及分支器等常规给排水材料 合同扫描件 37 2 电气系统材料采购 合

50、同签订完成，具备供货条件,材料种类应包含电缆、电线、母线槽、开关插座、灯具、桥架线槽等常规电气系统材料 合同扫描件 类别类别 序号序号 管控级别管控级别 业务事项业务事项 完成标准完成标准 验证资料验证资料 材料采购 38 2 通风空调材料采购 合同签订完成，具备供货条件，包括空调末端、多联机、分体空调、空调末端等相关设备、材料 合同扫描件 39 2 消防材料采购 合同签订完成，具备供货条件，包括消火栓箱、喷淋头、消防广播、消防主机等消防设备及末端 合同扫描件 主要物资类 40 2 钢筋 合同签订完成，具备供货条件 合同扫描件 41 2 混凝土 合同签订完成，具备供货条件 合同扫描件 42 2