某某广告装饰公司员工管理制度（员工手册)设计.doc

1、序言欢迎您成为XXX广告装饰有限公司的一员！本公司冀望您能与我们一起愉快地工作，与公司一起成长。公司非常关心您的福利，您的前途以及您在这里的工作。对于新员工，我们希望这本员工手册能帮助你们学习我们的做法及适应新的环境。它集合了公司的基本政策及指引，员工的权利及义务，方便您随时参考。假如有哪方面需要澄清或需要有更多的了解，请与您的直接汇报上级或公司办公室联络。本人谨此再次欢迎您加入中通广告。总经理签名本人_，已领取并阅读此中通广告之员工手册，愿意遵守此员工手册之各项规定，并承担由违反规定所造成的相关责任。日期：_注：该页填好后请交办公室保存目录1、 员工行为管理规定-12、 聘用及人事变动制度-

2、23、 考勤休息休假制度-34、 薪酬制度-45、 奖惩制度-56、 费用报销制度-67、 岗位职责-7员工行为管理规定一、员工行为规范1、加强主人翁意识，维护公司形象，服从公司安排；对待客户热情有礼，耐心周到。2、各部门员工做任何工作都应相互配合、尽职尽责，努力提高工作效率，自觉学习新知识，提高专业水平。3、禁止在办公区域大声喧哗和聚众聊天，讨论工作应低声细语。4、进入他人办公室应先敲门，经允许后方可进入，不得随意翻看他人文件和资料。5、如遇任何问题，可向部门主管反映，部门主管应协助解决问题或向上级汇报，每位员工不能因个人情绪影响工作。6、上班时间不得上网浏览不健康的网站、看网上长篇小说、聊

3、私人QQ（业务QQ除外）、玩游戏、上MSN；公司电脑严禁下载安装大型网络游戏如三国、传奇、反恐、QQ堂、泡泡堂等游戏软件；应掌握正确操作、使用办公设备的方法，电脑应每天杀毒并升级杀毒软件，个人电脑个人负责。7、手机是公司通讯的重要工具, 必须早上8：0024：00开机，公司任何员工不得以任何理由关机。如发现无故关机或停机24小时以上，一次处以负通报，二次以上（含2次）者停报当月手机费。8、未经许可，不得在工作时间接见私人来客，或带私客在公司活动。9、下班以后最后一位离开公司的员工应关闭所有门窗、切断电源，杜绝一切安全隐患，无故不能在办公室逗留。10、公司固定电话为业务电话，严禁拨打私人电话，接

4、听私人电话不得超过三分钟。11、接听电话规范：A，拨号前应拿起话筒，以防免提音影响他人，拨通后先说：“您好！”并主动报出公司名称。示例：“您好！中通广告”B、接听电话，必须在电话铃响三声之内接起，致以简单亲切的问候，并主动提出公司名称。示例：“您好！中通广告”C、通话过程中，语音清晰悦耳，音量适中；言简意赅，时间不宜超过5分钟。D、邻座无人时，应主动代接电话，并作好记录及时转告。记录内容包括：对方姓名、单位、联系电话、事由、来电时间和是否需要回复等。非特殊情况电话中不得透露本公司人员联系方式等信息。E、谈话结束时应道“再见”，并等对方挂断后，轻放电话听筒。12、服务忌语（工作中与客户和同事沟通

5、时，不使用下述服务忌语以及与其性质类似的话语。）a.这事不是我负责的，我不清楚。b.请你去问其它部门（其他人员），这不关我们的事。c.这是你自己的错，不关我们事。d.我们早通知过了，你怎么还问？13、会议培训规范a.遵守会议和培训纪律，参加会议和培训不得迟到、早退和无故缺席，不得中途离席。b.会议及培训期间手机必须设为振动状态或关机。c.参加公司外的会议和培训，要衣着得体，举止文明，爱护设施，维护公司形象。二、环境规范1、 自觉维护工作区域整洁、条理、安静，保持良好的办公环境，保持个人办公区域（包括桌面及座椅周围）的清洁整齐。做到办公用品、文件资料等摆放整齐；桌面、电话、计算机等洁净无尘。2、

6、 办公使用的桌椅、文件柜、计算机等设施设备须固定位置摆放，整齐合理。3、 工作用的文件资料、办公用品等固定存放位置，使用后应及时放回原位，不得随意乱放。4、 桌面上不得摆放与工作无关的物品，如：毛巾、食品、化妆品等。允许放置的物品：文件架、显示器、鼠标、鼠标垫、电话机（传真机）、打印机或复印机、笔筒、文具、台历、水杯、手机，以及正在使用的文件资料。其它相关物品一律放入柜子。5、 保持办公区域的地面清洁，不随地乱扔废弃物。遇到地面有纸屑果皮应自觉拾起。6、 不得随意在办公区域的墙壁及隔板粘贴和悬挂各种物品；如确需悬挂或粘贴，应保持整洁、美观。7、 办公区域内使用电器设备的连线整齐、安全。添加电器

7、设备时，须向办公室申报，不允许私自任意拉接电线。8、 员工长时间离开办公座位、下班或出差前，应将桌面物品归好位，逐一确认后方可离开。重要文件须妥善保管，以防泄密。9、 下班前，要关闭计算机、空调等电气设备，最后离开者要关闭电灯、门窗，防止火灾及盗窃事件的发生。10、 员工可利用每日上下班前后的十分钟时间进行个人办公环境的清洁整理。11、 办公区域严禁吸烟，员工吸烟必须到走廊外或洗手间，公司接待外客吸烟者须到接待室。三、公司财物1、爱护公司财物，不得蓄意破坏，不得私自携带公物出公司，不得利用公司资源做私事，公司有权对毁坏、偷窃公司财物的员工赔偿及处罚。2、养成节俭的习惯，注意节水、节电及低值易耗

8、品。3、严禁利用公司设施进行与公司无关的活动，侵占、挪用公司财产。4、离职时应归还所有领用的公司财物。聘用与人事变动制度一、本公司如因业务需要，必须增加员工时，应先依照新进员工录用流程规定由部门主管提出申请，经总经理核准后，由办公室办理招聘事宜。二、所有员工之聘用，在遵循政府政策规定的前提下，均须事先经办公室认可后，符合本公司聘用条件，方能生效。1 所有雇员必须年满16周岁。2 必须持有中华人民共和国身份证，前单位离职证明等有效证明文件。3 无刑事记录。4 因违纪解约、违纪自动离职者，将不能再加入本公司。三、人事记录1、员工受聘前需填写个人资料表并呈交有关证件及证书的复印件。有关文件将长期存放

9、在人事档案中，但只会用于与聘用有关事项、履行法例要求或审核用途。2、员工如有以下变更事项时需在变更后一个月内呈报办公室：21姓名/身份证号码/户籍22住址/联系电话23紧急联络人及其电话24婚姻状况25新获取学历或专业资格26子女诞生3、员工可向办公室查阅及更正其个人资料，但呈报的资料均需如实反映，否则将不能享有公司之有关福利，公司甚至有权对其作违纪解约而不予任何补偿。4、公司行政办公室负责对员工的全面考核、工资、奖金的审核、人事档案管理等以及员工奖惩情的记载。5、根据公司年度效益和员工的工作表现发放年终奖励。四、人事变动1、入职11经面试核定拟录用员工，由办公室通知其报到。12新进员工于报到

10、日，办公室即发给“试聘通知书”并按“新员工报到须知”所规定的内容逐项检收其应缴资料。若资料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。员工入职后外出补办手续均按事假处理。13新员工领取员工手册，由办公室引导熟悉公司环境，接受为期三天的岗前培训。14新员工于报到后的第三个工作日参加培训考试，不合格者仅允许第四个工作日的一次补考机会。合格后，由办公室负责保存员工的读取员工手册签名，填发“员工入职领取清单”，并为新员工配备相关办公用品。15以上手续办理完毕后，办公室引导新员工向部门主管报到，由部门主管在“员工入职领取清单”上签章交回办公室，表示员工报到完毕。16办公室依据新进员工应聘表，登记公司管理用的

11、“员工状况表”，收齐报到应缴资料建立个人资料档案。2、试用21员工视工作表现试用两至三个月不等。22试用期间，如发现员工患有精神病、传染病、或其他顽疾，公司可以随时通知解约而无需提前通知及支付经济补偿金、医疗费。23试用员工如有品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。24试用期员工离职：a 试用期员工离职需提前两天知会公司，并取得公司批准后交清领用物品；b 员工试用期不满七天（不含三天入职培训）自动离职的，公司将不予核算工资；超过七天，照实际考勤天数核算。c 员工试用期不满一个月离职的，入职三天培训日不计工资。25对于表现突出、工作成绩优异者可以提前结束试用期。3、转正试

12、用期满后，员工提交转正申请单及试用期工作总结，由用人部门根据其考核结果，结合其它部门主管的意见，在新职员试用期满后一周内做出同意转正、延长试用期或不予录用的决定，报办公室审核，经由总经理批复。办公室下发“转正通知书”或“延长试用期通知书”。4、转岗41公司在有利于业务发展和现实需要，有利于人员的优化组合及员工的发展原则下，可以在内部对员工进行调动。42转岗需求提议可能来源于直接主管，管理层或员工本人的申请，本人在办公室领取“转岗申请表”。43由办公室对提议进行评估，并与相关部门共同协商确认转岗的可行性，经总经理批准后，由办公室公布执行并下发“岗位及薪资调整通知书”。5、离职51员工提前解约（辞

13、职）：试用期满后，员工提前解约，需提前三十个日历日（特殊情况最少七天）向办公室索要离职申请表以书面通知，或以一个月月均工资代为通知，由部门主管批准后，再报总经理审批，部门主管离职，直接报总经理审批。总经理审批同意后，员工应主动与部门和其他相关部门办好工作交接手续，交还所有领取的公司财物，结清财务手续后方可批准离职。经批准，若无工作遗留问题，对公司无利益损害者，于离职的次月结算离职当月工资。凡参与业务项目者要求辞职必须待该业务项目完成或有人接替时方可离职，否则，由此造成的后果有权追究其责任。未结清以上手续而离职者，公司一律不结算工资。52公司提前解约：（辞退）当员工的工作表现或能力不能令公司满意

14、或公司根据业务需要进行精简人员时，员工会被提前解约。53员工因违纪被提前解约（开除）：公司视延误业务进度或造成经济损失情况有权对违纪者要求一定数额经济赔偿。办公室安排专人陪同办理离场手续。54违约自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论处，不予结算任何工资、福利。考勤休息休假制度一、作息管理1、员工上下班实施刷卡考勤制，根据实际刷卡记录计酬。2、正常上班时间：夏季：8:0012:00 14:3018:00冬季：8:0012:00 14:0017:303、工作日：公司实行六天工作日制,，周一至周六全体员工正常上班考勤，周日上班为加班，按30元/人/天计算；周日之外的法定假日（如元旦、五

15、一、十一、春节）加班按60元/人/天计算。加班应按正常考勤，如遇特殊情况，应向部门主管或公司领导申请加班，征得同意后，参照考勤卡时间，2个小时以内计入个人业务工作业绩考核，2-4个小时按加班半天计算，6个小时以上按一天计算。4、上下班迟到、早退15分钟以内，扣罚10元/次；超过15分钟以上者，扣罚当天工资50%；超过30分钟者，作旷工论处；每旷工一次，扣罚当月工资20%；月累计旷工三次者，以开除论处。因不可抗拒的情况而迟到，本人提出报告而查明确实者报总经理核准后，可免按迟到计。5、任何人不得请他人代打卡或代他人打卡，代他人打卡者每次罚款40元，请他人打卡者每次罚款30元。6、员工因工作需要，临

16、时安排上下班不能刷卡者，须在第一个工作日内由办公室主任签卡证明，逾期不能签卡，并按缺勤处理。员工以忘记打卡的原因签卡者，当月签卡次数不能超过三次，超数者按缺勤处理。7、公出:：公出前必须在征得主管领导的同意下，在员工外出登记表上登记去向。因私外出需办理请假手续。如发现利用公出名义办理私事者，作旷工论处。二、请假：1、事假：所有事假需提前12小时填写请假条报部门经理事前批准，如有特殊情况，应提前两小时通知本部门经理或办公室，并在上班当日补办手续，否则以旷工论处，请假累计3小时以内，按事假半天处理，累计次数不能超过三次，每月每人享受有薪事假半天（必须按正规程序请假）。2、病假：所有病假必须有正规医

17、院出具的证明，未能提前请批的需在请假当天电话告之部门经理，回公司后凭医院证明补填病假单。一个月可享受三天的带薪病假。3、一天之内的假期由办公室主任签批，两天或以上由总经理签批。三、有薪假： 国家法定节假日 婚假3天 年假（农历十二月三十至正月初七） 每月有薪事假半天四、全勤奖：凡公司员工，除公司规定的休假日外，每月满勤并无迟到/早退、旷工、事/病假记录者，给予奖励30元/月。 五、考勤统计每月2日前由办公室根据打卡记录将上月考勤进行汇总并予以张布公告，供员工核对，若有疑问，需于每月4日前找办公室考勤统计员核实，考勤统计员于每月5日将上月考勤表、请假条及考勤汇总表交财务进行工资核算及存档。薪 酬

18、 制 度一、目的建立合理而公正的薪资制度，以调动员工的工作积极性。二、附则1、本公司有关职薪、薪金计算、薪金发放，除另有规定外，均依本制度办理。2、本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。3、本公司顾问及特约人员、临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。三、薪资构成本公司员工薪资实行月薪制，分试用期员工工资和正式员工工资，试用期员工工资笼统设工资一项。正式员工的薪资由月薪及年终奖构成，详见下列说明：月薪（正式员工） = 标准工资+奖金1、 标准工资为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、工作能力等确定。标准工资

19、= 基本工资+管理津贴+工时津贴+工龄工资 基本工资：基本工资为员工的最低生活保障工资，不低于当地的最低工资标准。根据不同岗位，不同级别，基本工资不同。 管理津贴：凡公司管理人员按照岗位级别分别享受管理津贴，与月工资一起发放。 工时津贴：根据客户需要，会有不定期的加班情况，此项津贴作为超时工作的补贴，凡公司正式员工，均享受此项津贴，与月工资一起发放。 工龄工资：凡在公司工作满一年的员工，从满一年后的次月起加工龄工资50元，每年以此递增。2、 奖金是公司给在职的正式员工提供的福利，是除工资以外的额外报酬，不在职工作员工不享受公司福利。奖金 = 卫生奖+全勤奖+月奖金+年奖金+加班费+通讯补助 卫

20、生奖：此项目为考核员工工作岗位卫生情况而设定，凡公司员工每月卫生区域合格者，均享受此项奖金。 全勤奖：凡公司员工，除公司规定的休假日外（如遇周六、日公司全体员工加班，请假者不享受此项奖金），每月满勤并无迟到/早退、旷工、事/病假记录者，均享受此项奖金，与每月工资一起发放。 月奖金：是为体现公司整体效益与员工个人利益相结合的原则，更好的调动员工的工作积极性而设立，以个人工作量（每月计件统计、考勤时间综合）、工作效率、团队协作能力为评定标准。 年终奖金：公司于每年的春节年假当月，根据公司上年度各部门员工的综合表现和业绩发放的年度奖金。 加班费：工作日之外的按正常考勤的加班；周日加班按30元/人/天

21、计算；周日之外的法定假（如元旦、五一、十一、春节）加班按60元/人/天计算。 手机费补助：遵照工作岗位和工作性质而设的通讯费补助，与月工资一起发放。四、部门、岗位与工资1、结合公司实际情况，公司分为办公室、客户部、设计部、财务部四个部门。办公室分办公室主任及前台文员两个岗位；客户部分客户主管、客户经理两个岗位；设计部分设计总监、设计主管、设计师三个岗位；（详见部门岗位结构图）2、岗位及薪金确定所有新入职员工，公司通过考查本人的学历、工作经验、工作能力、等综合资历和所担任的职务，确定其薪级，以试聘通知书为准。试用期结束后，公司将根据其本人的实际表现，决定其薪级。（具体薪金标准按公司财务制度执行）

22、五、考勤工资计算与发放1、考勤时间：详见考勤休息休假制度2、试用期薪资 所有新入职的员工均需经过二到三个月的试用期。试用期员工享受基本工资，薪资按批准职位的标准换算。试用期满，正式合格的员工，予以增加发放奖金和福利。 员工如遇转岗等人事变动，均需经过一个月试用期。试用期薪资同上。3、假期薪资 病假员工每月享有三天有薪病假为全薪病假。超出三天部分按事假处理。 其他有薪假：仅适用于转正后员工年假（农历十二月三十到正月初七，共计8天）、婚嫁（3天）享受全部工资。 其他经公司批准的特殊假期，如外出培训等，只享受基本工资。 事假事假为无薪假，扣除请假当天的基本工资（按日工资核算），每人每月享受半天带薪事

23、假。当月事假超过三天，将影响月奖金的分派数额。4、加班结合公司实际情况，正常上班之外的时间上班工资结算方式如下： 周日加班：30元/人/天（限正式员工享受）； 周日之外的法定假日加班：60元/人/天（限正式员工享受）。 周工作六天之内（含六天）：不计加班工资，公司每人每月给予发放工时津贴80元。5、工资计算办法 公司工资核算标准按月实际天数核算。不足满勤者以实际出勤工作日计发工资。每月应发工资=当月实际出勤工作日当月日工资数额 日工资计算 日工资数额=当月标准工资数额自然月天数 代扣款项 个人所得税根据有关规定执行。 社会保险费公司为员工缴纳的社会保险费其中有员工个人缴纳的部分，有公司代扣代缴

24、。 应由个人负担但公司已预支的费用 其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等） 其他符合政府明文规定的个人应负担的应代扣款项。6、发放办法 月工资（含各类补贴和奖金）月工资于每月的10日发放上月工资，遇节假日或公休日则提前至最近的工作日发放。若是下旬16日以后报到的新进人员，为了便于工资管理，合并于下月份发给工资。 年终奖金 年终奖金于每年的终了、春节前发放。 发放形式所有薪资均以现金形式发放。注： 员工领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。 领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。六、其他1、员工应对本身

25、的薪金保密，不得公开谈论。2、本规定自总经理签字发布之日起生效。3、本规定的解释权及修改权归属公司办公室奖 惩 制 度一、目的：为维护公司劳动纪律和各项制度，保障工作的正常进行，激励员工的敬业精神，特制定本制度。二、各部门要加强政治思想工作，公司对员工的奖励，坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主的原则，对员工的处分坚持以思想教育为主、惩罚以辅的原则。三、通报-员工所接受的每一次奖惩都以通报的形式进行，公司员工职位胜任力考核，季度及年度优秀员工的评选，都将以通报记录做为评定的基本标准。通报分为正通报和负通报。1、正通报正通报是公司对起正面效益员工的嘉奖。按照不同的表现给予不同现金和考核分

26、数的嘉奖。正通报分为“表扬通报”和“奖励通报”。“表扬通报”对员工在日常行为规范中优秀表现的嘉奖。“表扬通报”一次嘉奖现金10元，考核分数为+1分。“奖励通报”对员工在本职工作中表现优异的嘉奖。“奖励通报”一次嘉奖现金30元，考核分数为+2分或+3分。2、负通报负通报是对公司负面效益事件做出的责任处罚。按照事件的责任大小和性质给予不同现金和考核分数的处罚。负通报分为“警告通报”“处罚通报”员工有下列情形者，予以“警告通报”，并每次扣除考核分-1分：（1） 初次不听主管合理指挥者；（2） 不遵守考勤制度，1个月内迟到早退累计三次者；（3） 同事之间相互谩骂吵架情节尚轻者；（4） 因过失导致工作发

27、生错误，但情节轻微者；（5） 妨碍工作秩序或违反破坏安全，环境卫生制度者；（6） 在工作场所妨碍他人工作者；（7） 在工作时间内睡觉或撤离工作职位者；有以下行为者，予以“处罚通报”，每次处罚现金10元，扣考核分数2分或以上。（1） 违反“员工行为管理规定”之任意一条者。（2） 因玩忽职守造成公司损失但不大者。（3） 对同事恶意攻击，造成伤害者；（4） 捏造事实骗取休假者（5） 严重违反考勤休假制度，1个月内迟到早退累计4次以上者。（6） 遗失公司重要公文（物品）者或故意泄漏商业秘密者。（7） 工作带情绪，对客户态度恶劣，蓄意不接单者（8） 滞后交单或错单者，对错单和工作出错知情不报，蓄意隐瞒或

28、代他人隐瞒者，管理职位人员负连带责任。（9） 工作出错，对公司名誉、经济造成损失者；注：因工作失误造成的所有经济损失，由相关责任人平均承担，责任人承担部分从当月工资扣除；金额超过责任人当月工资1/3的，分月扣除，每月扣除金额不超过责任人工资的1/3，直到扣完为止。四、员工奖惩经领导批准后生效，部门主管职位获负通报者加倍处罚。五、奖惩事件由总经理签批生效后，办公室需登记在员工奖惩记录表中以备存查，并在公司板报上公示。六、其它奖项1、优秀员工奖分为季度优秀员工和年度优秀员工（奖金100-1000元，以现金或实物等其他方式予以发放） 季度优秀员工评选：a 每三至六个月进行一次；b 工龄三个月以上；c

29、 本季度无警告通报、半年内无负激励处罚者均可参加评选。年度优秀员工评选：a 选活动每年一次，于每年年末的最后一个星期进行；b 工龄半年以上；c 年度无负激励或负激励一次者、警告通报两次之内(包括两次)者均可参加评选，但负激励与警告通报累计不超过两次。2、项目竞聘奖奖金为50400元。凡公司承接项目策划、演示等，公司员工均有资格参与竞聘，如5.17讲标，所有竞聘人员在公司规定的时间进行演示比赛，经公司综合评定最优秀者，即可代表公司对该项目进行解说，凡竞聘成功者，根据成绩，颁发竞聘奖金。3、创意进步奖奖金100200元，为奖励公司在重大项目执行过程中，在创意等方面作出重大贡献者。4、最佳礼仪风范奖

30、每年评选一次，男、女员工各选一名，奖金100-200元；广告公司是形象公司，公司员工应时刻体现现代广告人应有的精神风貌，为激励公司员工全面具备成为一个优秀现代广告人应有的综合素质和审美理念以及丰富的感染力而设置。工龄半年以上，性格开朗，谈吐大方，待人处事谦和有礼，注意个人形象，穿着打扮时尚得体，较强的团队意识，良好的个人和公共卫生习惯，热爱生活和本职工作，一致获得客户和公司员工好评。费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作，统一报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 按公司财务制度执行。一、差旅费、招待费报销标准二、招待费报销标准员工特殊情况需宴请公司客户时，

31、应提前向总经理申报，征得总经理同意后，按每人20元标准执行，公司陪同人员不得超过2人。三、借款报销的审批权限 公司员工因工借款或报销，报公司财务部门审核，并送公司总经理、董事长批准，方能借款或报销。四、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际需要确定，由总经理签批。2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。4、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。5

32、、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 五、原始凭证的审核：各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准，超过1个月以上的单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。1、原始凭证应具备的内容： 2、凭证名称； 3、填制凭证的日期； 4、填制凭证单位的名称或填制人的姓名； 5、经办人的签名或盖单（有陪同人员的需陪同人员签字证明）； 6、接受凭证的单位名称； 7、经济业务的内容； 8、数量、单价和金额； 9、各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须

33、有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 10、特殊情况外单位或个人不能出具公司规定发票时，需预先报请总经理批准，并于回公司后一个工作日内报总经理审签后方可到财务报销；需用冲抵发票的，需随发票附冲抵情况说明。11、 属于业务性支出的所有发票应注明业务分配单号码。12、对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交

34、给实物保管人员或使用人员,进行验收，并在凭证上签章。支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，不得付款。预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身

35、内容不符者，应予退回或重新补正。六、报销流程1、差旅费报销流程员工每次出差前需填写出差申请表，并由分配出差主管审签后交财务，回公司三天之内按照财务要求填写费用报销单，交财务审核后报总经理审批，再到出纳员处报销。市内公交车费报销流程：外出办事前填写员工外出登记表，注明外出地点和事由，回公司后即时填写金额，每月1日由办公室考勤员负责统计上月员工外出登记表，并将统计情况予以公布，员工根据公布情况填写费用报销单，并按财务规定粘贴与员工外出登记表中金额相符的公交车车票，先后交部门经理审签、财务审核，再交总经理审批，出纳员根据手续齐全的报销单予以付款。2、车辆相关费用（洗车费、停车费、维修费等每次支出10

36、0元以下的小额支出）报销流程：所有单据需注明消费日期、地点、路桥通行费原始凭证需有陪同人员签名，并注明去向和收费地点，每周一报销上一周费用，驾驶员根据实际支出填写费用报销单，交财务审核后，报总经理审批，出纳员根据手续齐全的报销单予以付款；车辆大额费用支出应提前报总经理申请，同意后由办公室安排专人陪同前往处理，再按以下5.3节中其他费用报销流程处理。3、业务性支出（采购费、制作安装费、搬运费等）报销流程：此类支出由客户部支出，客户部工作人员预先到财务部借支备用金壹仟元（壹仟元为限额备用金），每周的周一至周三报销上周发生的支出，先由经手人按制作类别分类粘贴填写费用报销单，注明承制和发单单位，金额，

37、经手人签章后交财务审验后报总经理审批，再将审批手续齐全的单据交出纳报帐。4、其他费用（招待费、采购费、办公费、搬运费、制作安装费等）报销流程：此类支出由经手人注明费用发生地点和原因，于费用发生24小时之内交部门、财务审核，总经理、董事长审批，3天之内交出纳报帐。5、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销等不规范票据，一律退回。七、单据报销规定填写和粘贴方法：1、填写内容按单上的要求填写。2、粘贴注意事项：所有票据需粘贴整齐，分类粘贴，公交车票不得有连票，否则按无效票据处理。3、特殊情况需用充抵票据时，充抵票据与正式发票分别张贴，不能在一个报销单中报销

38、。八、本制度自总经理审核签字之日起生效执行。九、本制度解释权归公司财务部，具体操作以公司最新财务规定为准。客户主管岗位职责所属部门：客服部 全称：客服部主管 级别：中级管理人员 直接汇报上级：总经理主要职责：1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责。2、客户主管是公司业务活动的主要领导者和管理者，其主要任务是负责公司接单业务的全面开展及合理分配客户经理的工作任务，对客户经理进行技能培训，严格监督下属员工的工作完成质量等。3、督促部门员工认真执行公司规章制度，认真履行岗位工作职责。4、定时向总经理汇报本部门业务进展情况。根据业务需要可申请本部门人员的招收或辞退。

39、在业务开展过程中对客户经理进行指导和监督，如有不服从分配或工作态度恶劣者，有权报告领导辞退。下属员工因违反流程受负通报处分时，主管应以管理不善的责任受连带负通报处罚。5、必须严格控制下家出货的质量，认真验收。发现问题及时妥善处理。对客户耐心细致，严谨守信，不丢单，不漏单，不错单。6、负责客户接待和联络管理工作，接收客户单位下达的业务指令，其职责与要求同客户经理岗位职责。（详见客户经理岗位职责）7、努力提升自身专业知识水平，想客户所需，做客户所想。8、承担工作失误、懈怠等原因造成的直接经济损失，并承担公司行政处分。9、完成领导临时交办的其他工作。客户经理岗位职责所属部门：客服部 全称：客服部顾问

40、 级别：普通员工 直接汇报上级：客户主管主要职责：1、坚决服从客户主管的统一指挥，认真执行其工作指令。2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。3、负责客户接待和联络管理工作，接收客户单位下达的业务指令，对客户耐心细致，严谨守信，不丢单，不错单。4、负责严格按照业务流程和按照客户要求对设计室和制作单位下单。客户经理所要传达的业务要求都必须详细体现在业务传达单上，交设计部负责人签字，由设计部负责人分配给设计师设计，客户经理再向该设计师转达客户要求的细节；在给客户确认的过程中，客户经理根据设计师设计的效果图发给客户确认，需要修改的地方根据客户要求再准确无误的传达给设计师；当设计师设计完成后，客

41、户经理和设计师在设计效果图上签字确认，客户经理根据设计师设计好的稿件再发与制作单位制作。5、认真揣摸客户意图，负责按客户要求严格督促设计室或制作单位，保证交单准确、及时，不得滞单或中途丢单。6、负责与制作单位的联系，散单、新单制作价格的初议，在保证质量的前提下，尽可能做到降低成本。7、负责货品制作出来后的送货与安装流程，合理利用有效资源，尽可能降低运输成本与安装成本。并将送货单在送货后三个工作日内交流程存档，并在送货单上注明业务分配单号。8、负责与安装单位、临时工的联系，安装价格、临时工工价的初议以及临时工工时的确定，在保证安全和质量的前提下，尽可能缩短工时，降低成本。9、合理利用公司资源，合

42、理分配业务，努力提高工作效率，降低业务成本。10、负责所有外场宣传活动的行政手续报批，保证报批手续时间、内容准确及时，报批手续原件存档和复印件传达应及时到位。11、认真、无误的填写业务下达单和业务分配单，并于业务发生的三个工作日内将业务分配单对所有业务进行详细记录并经总经理或总经理助理审核签字；不得出现漏单，每月3日前必须交清前一个月（1-31日）的业务分配单和业务传达单（附效果图）。如有漏单现象，每漏一笔处以处罚负通报30元。因迟报导致业务单位拒绝付款的，该客户经理承担全部损失。12、负责协助设计师到客户单位收集提取设计所需图文资料等。13、负责业务资料的存档和整理，对每一次活动或每一个制作

43、品进行拍照（留样）存档，并将其打印稿在交单三个工作日内交流程存档，每一次印刷品进行样品收集并在交单三个工作日内交流程存档。并在打印稿或样品上注明业务分配单号。14、必须端正工作态度，杜绝蓄意拒绝接单现象。15、努力提升自身专业知识水平，想客户所需，做客户所想。16、承担工作失误、懈怠等原因造成的直接经济损失，并承担公司行政处分。17、完成领导临时交办的其他工作。 XXX广告装饰有限公司 二OO七年三月 设 计 部所属部门：设计部 直接领导：总经理1、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；2、严格遵守公司规章制度，认真履行工作职责；3、积极配合公司其它部门，完成客户单位下达的工作任务；认真揣摩客户意图，并就工作给出专业、合理的意见，对客户及商务人员进行专业的引导，严格按照客户经理下达的客户要求进行设计，保证高效率高质量的完成工作。4、对所负责的设计项目，严格把握工作的进度及质量，负责保证发单内容、数量、规格的正确规范。5、加强专业学习，勇于创新；6、承担因工作失误或懈怠造成的直接经济损失，并承担公司的行政处分； XXX广告装饰有限公司 二OO七年三月