安全检查和隐患排查管理.xlsx

1、安全检查和隐患排查问题录入登记序号问题单位扣分隐患等级风险类别问题类别检查月份1停泊值班表填写不规范，值班*未经有效的上岗培训部门11.00类一般隐患人2.5.32019年1月2*临界转速区未标定部门10.50类一般隐患人4.12.22019年1月3*部门1未按要求上报“*舶*桶布置方案”部门10.50类一般隐患人1.122019年1月4查*档案，一人次*书复印件过期部门10.50类一般隐患人2.72019年1月5查*房间，发现一*房间接线较乱，人离开后用电器电源未切断部门11.00类一般隐患人12.12019年1月6*布未清理部门20.36类一般隐患环13.122019年1月7左*集油盘放残

2、管脱落部门20.36类一般隐患物4.9.112019年1月8*部门2未按照“职业病防护设施、应急救援设施检修、维护、更换汇总表”进行填写部门20.50类一般隐患人11.32019年1月9查*档案，新入职*部分缺少新入职人员培训考核及首次行为观察部门20.50类一般隐患人2.72019年1月10左侧*空气滤网脏部门30.40类一般隐患物13.22019年1月11空压机附近*较脏部门50.37类一般隐患物13.22019年1月12*档案中部分表格缺少签字部门50.50类一般隐患人2.72019年1月13值班*、*系统管系不够清晰部门60.37类一般隐患人12.92019年1月14左*仪表盘海*压力

3、表不归零部门60.37类一般隐患物4.1.122019年1月15*物品摆放杂乱部门70.43类一般隐患环4.1.12019年1月161月份进行的部分演习未进行相应的培训部门70.50类一般隐患人9.12019年1月17*一处灯管不亮部门80.45类一般隐患物3.42019年1月181月份举行的溢油演习为在*应急计划中进行记录部门80.50类一般隐患人9.12019年1月19*部门8未按照“职业病防护设施、应急救援设施检修、维护、更换汇总表”进行填写部门80.50类一般隐患人11.32019年1月20查*房间，室内桌子上物品摆放乱部门80.45类一般隐患环13.62019年1月21值班*、*系统

4、管系不够清晰部门90.45类一般隐患人12.92019年1月22*部门9未按照“职业病防护设施、应急救援设施检修、维护、更换汇总表”进行填写部门90.50类一般隐患人11.32019年1月23查*档案，*基本情况登记表三级培训成绩未登记部门90.50类一般隐患人2.72019年1月24新装空调*泵控制箱无铭牌标识部门100.50类一般隐患物6.82019年1月25值班*、*系统管系不够清晰部门100.50类一般隐患人12.92019年1月26*飞轮附近*较脏部门100.50类一般隐患环13.22019年1月27*部门10未按照“职业病防护设施、应急救援设施检修、维护、更换汇总表”进行填写部门1

5、00.50类一般隐患人11.32019年1月28右侧*测量管自闭阀卡滞部门110.43类一般隐患物5.142019年1月29查*房间，部分房间较乱，被子未叠。部门110.43类一般隐患环13.62019年1月30*工作灯未及时关闭部门120.50类一般隐患人3.4.2.62019年1月31作业后*未及时关闭部门120.50类一般隐患人3.5.92019年1月32*内部物资凌乱，覆盖部分*内阀门，部分阀门不活络部门10.72类一般隐患环5.172019年2月331人次未办理入职手续部门10.50类一般隐患管1.62019年2月34安全帽有一个过期部门10.36类一般隐患物11.12019年2月3

6、5*操作绞*机不熟练，造成设备故障部门12.00类一般隐患人12.92019年2月36右*滤器集油盘泄油孔脏堵。部门20.36类一般隐患物13.122019年2月37左右*泄漏报警浮球动作不灵活部门20.36类一般隐患物4.1.72019年2月38空调*泵出口锈蚀部门20.36类一般隐患物4.4.42019年2月39应急演习记录不完整.部门20.50类一般隐患人9.132019年2月40*二层防火门闭门器失效部门20.36类一般隐患物10.122019年2月41*滤器集油盘泄油孔脏堵。部门30.40类一般隐患物13.122019年2月42*未及时清理。部门50.37类一般隐患环13.52019

7、年2月43*通风管滤网脏堵。部门50.37类一般隐患物4.9.12019年2月44探照灯绝缘低部门60.74类一般隐患物6.32019年2月45两*桨重力油柜液位计按钮开关用卡箍固定，保持常开，一旦破损容易发生溢油。部门60.50类一般隐患人4.3.132019年2月46*自动电话旁无电话表部门60.50类一般隐患人6.5.52019年2月47春节期间，发现*有违反劳动纪律的情况部门62.00类一般隐患管12.12019年2月48探照灯绝缘低部门70.86类一般隐患物6.32019年2月49*到*声力电话故障，无法通讯。部门70.43类一般隐患物6.5.12019年2月50*内部阀门开关不活络

8、部门70.86类一般隐患物5.172019年2月51春节期间，发现*有违反劳动纪律的情况部门72.00类一般隐患管12.12019年2月52查视频监控，1月20日1011时进入*未提前通风部门81.00类一般隐患人12.32019年2月53前*测量管自闭阀卡滞部门80.45类一般隐患物5.142019年2月54*临时改正项未登记部门80.50类一般隐患人1.12019年2月55前*测量管自闭阀卡滞部门90.45类一般隐患物5.142019年2月56演习记录未作培训部门100.50类一般隐患人9.132019年2月57*桨液压油冷却器管路接头处有盐渍。部门110.43类一般隐患物4.1.5201

9、9年2月58*应急计划日期未及时更新部门110.50类一般隐患人9.12019年2月59*直梯踏步锈蚀严重。部门120.43类一般隐患物5.32019年2月60冲*时电瓶间地板有积*部门10.50类一般隐患人6.42019年3月61*部门1未按期进行*管理计划培训。部门10.50类一般隐患人13.122019年3月62*部门1*档案管理不规范部门10.50类一般隐患人2.72019年3月63空调间管路和地面锈蚀部门20.36类一般隐患物4.6.12019年3月643月11日1000-1100作业期间*尾*人员未穿戴劳动防护用品部门21.00类一般隐患人12.12019年3月65左*增压器下平台

10、脏污部门60.37类一般隐患环4.1.12019年3月66*对消防泵启动、消防栓、相关阀门及管系不熟悉，试验时*消防栓许久未能出*。部门60.50类一般隐患人10.32019年3月67室外*机控制箱、室外开关、信号灯等设备进线口未做*密封堵部门60.37类一般隐患物6.9.72019年3月68前部*花铁板下物品摆放杂乱部门60.50类一般隐患人13.52019年3月69*右*消防管路通岸接头法兰连接处漏*。部门70.43类一般隐患物10.32019年3月70室外警铃、接线盒、*灯、信号灯等设备进线口未做*密封堵部门70.50类一般隐患人6.9.72019年3月71副机*速闭阀动作不灵部门80.

11、45类一般隐患物4.9.62019年3月723月8日动火作业未在月度报表和*日志中上报或记录。部门90.50类一般隐患人1.72019年3月73*日志漏记3月份消防演习，个别*对消防演习及设备操作情况不熟悉。部门100.50类一般隐患人10.32019年3月74会议室和走廊的应急灯标识错误部门100.50类一般隐患人6.72019年3月75左*启动空气减压阀漏气部门120.43类一般隐患物4.1.22019年3月76*灯控制面板电源指示灯故障部门10.50类一般隐患2019年4月77*磁*照明灯不亮部门10.50类一般隐患2019年4月78*机间*测量孔自闭器不活络部门10.50类一般隐患20

12、19年4月79白昼信号灯蓄电池电量不足部门10.50类一般隐患2019年4月80*灯控制面板一信号灯故障部门20.50类一般隐患2019年4月81*机间*测量孔自然器不活络部门20.50类一般隐患2019年4月82*与*机间*密门手动液压器工况不良部门20.50类一般隐患2019年4月83*右*带救生绳*带自亮灯部门30.50类一般隐患2019年4月84一盏红色信号灯故障部门30.50类一般隐患2019年4月85电瓶间透气孔盖密封不严部门30.50类一般隐患2019年4月86*充放电板负极绝缘指示灯故障。部门51.50类一般隐患2019年4月87会议室门自闭器被人为拆除。部门50.50类一般隐

13、患2019年4月88主*右*一应急照明故障。部门50.50类一般隐患2019年4月89*上部分手动关闭的测量管盖螺栓不活络。部门50.50类一般隐患2019年4月90会议室闭门器人为拆除。部门70.50类一般隐患2019年4月912个*同时离*（交接不规范）部门71.00类一般隐患2019年4月92污油泵电源指示灯不亮部门70.50类一般隐患2019年4月93*信息未及时更新部门80.50类一般隐患2019年4月94*密门限位不活络部门80.50类一般隐患2019年4月95应变部署表中有一人未标明救生筏操作职责部门90.50类一般隐患2019年4月96*驳运泵压力表接头渗漏部门90.50类一般

14、隐患2019年4月97*机旁右*发动机车种运转指示灯故障部门100.50类一般隐患2019年4月98*备用*有气泡部门100.50类一般隐患2019年4月99一盏*灯故障部门100.50类一般隐患2019年4月100测深仪深度报警设置不正确部门100.50类一般隐患2019年4月101*信息设置有误部门110.50类一般隐患2019年4月102 右*灯一盏故障部门110.50类一般隐患2019年4月103*集控室左*发动机车钟完车灯故障部门110.50类一般隐患2019年4月104*备用*有气泡部门110.50类一般隐患2019年4月105测深仪*深报警设置有误部门120.50类一般隐患201

15、9年4月106*反光带老化部门120.50类一般隐患2019年4月107查*日志，演习记录不完整。部门10.50类一般隐患人9.12019年5月108*改正记录未登记部门10.50类一般隐患人1.12019年5月109组合*机控制箱电源指示灯不亮部门10.36类一般隐患物4.11.32019年5月110*备用气瓶及辅气瓶气压不足部门10.36类一般隐患物4.11.82019年5月111查*管理计划，新入职人员未进行*管理计划培训，部分培训人员不齐。部门10.50类一般隐患管13.122019年5月112二层配电箱内开关标识错误（房间号与实际不一致）部门10.36类一般隐患物6.82019年5月

16、113*反光带不规范部门20.50类一般隐患人9.12019年5月114查5月26日作业期间一人次*期间长时间在*无人看护逗留，且*电*未按要求盘结整齐。部门21.00类一般隐患人12.22019年5月115蓄电池间通风孔被抹布堵住部门20.36类一般隐患物3.6.12019年5月116右*滤器集油盘泄油孔脏堵部门30.40类一般隐患物4.11.42019年5月117*二层烟囱缺“当心高温”警示。部门30.40类一般隐患环9.92019年5月118电瓶间异味较重，需要加强通风部门30.40类一般隐患环6.4.12019年5月119*驳运泵压力表指示不正确。部门50.43类一般隐患物4.4.52

17、019年5月120*部门6*内存放救生衣柜子内发现有其它杂物。部门60.43类一般隐患环13.62019年5月121空调冷却*泵操作规程被油漆遮盖部门60.43类一般隐患环4.12.22019年5月122*测量后测量孔重锤未复位部门60.43类一般隐患物4.12.62019年5月123油*分离器*外阀铅封标签被油漆覆盖部门60.43类一般隐患物4.12.52019年5月124开*检查记录*部分无迹象表明已进行检查部门70.43类一般隐患物1.112019年5月125主空气瓶瓶头阀漏气。部门70.43类一般隐患物4.11.82019年5月126查*档案，1人次风险告知、任职许可证未更新。部门70

18、.50类一般隐患人2.72019年5月1275月9日在*过程中，*与*操作配合不当，造成绞*机故障。部门72.00类一般隐患人12.92019年5月128*电话按键脏污。部门80.45类一般隐患物6.52019年5月129空调泵真空表指示不正确。部门90.45类一般隐患物4.4.42019年5月130查*日志，演习记录不完整。部门100.50类一般隐患人9.12019年5月131*缺失一瓶次。部门100.50类一般隐患人8.52019年5月132查二层房间，饮*机接线不规范（线路、插座未固定）。部门100.50类一般隐患物6.122019年5月1331人次*过期部门110.50类一般隐患人2.

19、42019年5月134过期*未及时清理。部门110.50类一般隐患人8.52019年5月135砂*处无防护镜。部门110.50类一般隐患人4.9.32019年5月136*二层烟囱缺“当心高温”警示。部门110.50类一般隐患环9.92019年5月检查类型综合考核设备专项检查专项检查综合考核综合考核设备专项检查设备专项检查专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查应急、消防专项检查设备专项检查应急、消防专项检查专项检查综合考核设备专项检查专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查专项检查设备专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查综

20、合考核综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查设备专项检查应急、消防专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查设备专项检查设备专项检查设备专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查综合考核不安全行为检查设备专项检查应急、消防专项检查设备专项检查应急、消防专项检查设备专项检查应急、消防专项检查设备专项检查设备专项检查综合考核综合考核设备专项检查不安全行为检查设备专项检查设备专项检查设备专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查综合考核设备专项检查综合考核设备专项检查*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检中心检查中心检

21、查中心检查*安检*安检中心检查中心检查*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检*安检应急、消防专项检查*安全专项检查设备专项检查设备专项检查综合考核综合考核应急、消防专项检查不安全行为检查设备专项检查设备专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查综合考核设备专项检查设备专项检查设备专项检查*安全专项检查设备专项检查综合考核专项检查设备专项检查设备专项检查应急、消防专项检查设备专项检查综合考核*安全专项检查设备专项检查设备专项检查综合考核月份：2019年1月各部门发现隐患数量（月度数量）部门1部门2部门3部门5部门6部门7部门8部门9 部门10 部门11 部门12其他合计541222

22、434220313.7%2.9%0.7%1.5%1.5%1.5%2.9%2.2%2.9%1.5%1.5%0.0%按月份统计1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份 10月份 11月份 12月份3128163130000000022.8%20.6%11.8%22.8%22.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2019年1月各部门安全隐患检查问题数量月份：2019年1月1各部门发现隐患数量（月度数量）部门1部门2部门3部门5部门6部门7部门8部门9部门1054122243416.1%12.9%3.2%6.5%6.5%6.5%12.9%9.7%12.9%5412

23、2243422部部门门1 1部部门门2 2部部门门3 3部部门门5 5部部门门6 6部部门门7 7部部门门8 8部部门门9 9部部门门1010部部门门1111部部门门1212部门11部门12其他合计220316.5%6.5%0.0%2019年1月2019年1月各部门安全隐患检查问题数量54122243422部部门门1 1部部门门2 2部部门门3 3部部门门5 5部部门门6 6部部门门7 7部部门门8 8部部门门9 9部部门门1010部部门门1111部部门门1212风风险险类类别别隐隐患患分分级级检检查查类类型型月月份份状状态态船船舶舶人类一般隐患综合考核2019年1月删除部门1物类一般隐患专项检查2019年2月采用部门2环类重大隐患公司检查2019年3月重复部门3管类重大隐患集团检查2019年4月合并部门5海事局安检2019年5月部门6应急、消防专项检查 2019年6月部门7设备专项检查2019年7月部门8航行安全专项检查2019年8月部门9不安全行为检查2019年9月部门10物资专项检查2019年10月部门11职业健康检查2019年11月部门12环境和防污染检查2019年12月带缆班其他全部其他